弥勒市朋普镇2016年度部门决算

　　第一部分  朋普镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  朋普镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　（2）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　（3）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（4）加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年，我镇在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结和依靠全镇各族干部群众，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，坚持“四个全面”战略布局和五大发展理念，按照“党建领镇、农业稳镇、工业强镇、物流活镇、生态靓镇”发展思路，以建设“一个中心节点、三个示范”为载体，加速推进四化进程，从容应对挑战，奋力攻坚克难，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生，实现经济社会健康平稳发展。镇域经济持续增长，综合实力大幅提升。招商引资成效显著，产业结构不断优化。基础设施逐步夯实，镇村面貌焕然一新。扶贫开发扎实推进，脱贫致富步伐加快。社会事业全面进步，群众福祉大幅增进。城乡统筹协调发展，农村改革有效推进。社会综合治理不断强化，和谐社会持续巩固。政府自身建设不断加强，执行能力全面提升。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入朋普镇2016年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是： 

　　1.朋普镇人大 

　　2.朋普镇党委 

　　3.朋普镇政府 

　　4.朋普镇社团 

　　5.朋普镇计生办 

　　6.朋普镇财政所 

　　7.朋普镇广播站 

　　8.朋普镇文化站 

　　9.朋普镇党校 

　　10.朋普镇劳保所 

　　11.朋普镇合管办 

　　12.朋普镇农经站 

　　13.朋普镇农科站 

　　14.朋普镇农机站 

　　15.朋普镇林业站 

　　16.朋普镇兽医站 

　　17.朋普镇水务所 

　　18.计生服务所 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　朋普镇2016年末实有人员编制82人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员52人（含参公管理事业人员5人）。 

　　离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　朋普镇2016年度收入合计1840.13万元。其中：财政拨款收入1829.35万元，占总收入的99.41%；事业收入4.16万元，占总收入的0.23%；其他收入6.61万元，占总收入的0.36%。与上年对比减少5717.49万元，主要原因为2016年朋普镇中小学上划教育局管理。 

　　二、支出决算情况说明 

　　朋普镇2016年度支出合计1607.34万元。其中：基本支出1465.31万元，占总支出的91.16％；项目支出142.02万元，占总支出的8.84％。与上年对比减少6035.89万元,主要原因为2016年朋普镇中小学上划教育局管理。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障朋普镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1465.31万元。与上年对比减少4844.37万元,主要原因为2016年朋普镇中小学上划教育局管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.05％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障朋普镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.02万元。与上年减少1191.54万元,主要原因为2016年朋普镇项目减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　朋普镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1599.42万元,占本年支出合计的99.5%。与上年对比减少5997.82万元,主要原因为2016年朋普镇中小学上划教育局管理。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　减少的主要原因为2016年朋普镇中小学上划教育局管理。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　朋普镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为79万元，支出决算为68.74万元，完成预算的87.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为36.73万元，完成预算的99.27%；公务接待费支出决算为32.01万元，完成预算的76.21%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.88万元，下降7.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少8.21万元，下降18.27%；公务接待费支出决算增加2.33万元，增长7.85%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少支出。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出36.73万元，占53.43%；公务接待费支出32.01万元，占46.57%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出36.73万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出36.73万元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于日常公务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出32.01万元。其中： 

　　国内接待费支出32.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待322批次（其中：外事接待0批次），接待人次1189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　朋普镇2016年机关运行经费支出242.32万元，与上年对比减少331.8万元,主要原因是2016年机关运行经费中有大部分用于其他项目支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置、执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　无 

　　二O一七年八月十六日 

　　弥勒市朋普镇人民政府