西一镇2016年度部门决算

　　第一部分  西一镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  西一镇年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  西一镇年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第一部分  西一镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　维护地方治安，保障人民政治权利和生命财产安全，维护法律尊严；发展地方经济，落实上级政策，制定和组织实施社会发展，计划指导经济发展，维护市场经济秩序；部署地方道路设施、水利设施等重点公共设施建设；负责行政区内民政、计划生育、文化教育，体育等社会公益事业，抓好文化建设，丰富民众文化生活。 

　　（二）西一镇2016年度重点工作任务介绍 

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和省州市党代会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，围绕全面建成小康社会目标，坚持“四个全面”战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持发展第一要务，以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，以保障和改善民生为根本，主动服务和融入国家和省州市发展战略，按照“566”发展思路，努力把西一打造成为阿细人的“麦加”、健康养生美食目的地、民俗风情生态景观旅游线、弥勒物流商贸业空间拓展区、农副产品生产加工基地，为西一全面建成小康社会打下坚实有力的基础。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入西一镇2016年部门决算变薄的单位共17个，其中：行政单位3个，分别是党委、人大、政府；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是财政所、计生办；其他事业单位12个，分别是合管办、劳保所、广播站、文化站、计生服务所、农经站、农机站、农科站、兽医站、林业站、水务所。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　西一镇2016年末实有人员编制77人，其中：行政编制29人，事业编制48人（含参公管理事业编4人）。 

　　年末实有在职在编人员72人，其中：行政编制24人，事业编制48人（含参公管理事业编4人）。 

　　年末离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　西一镇2016年度收入合计1,650.49万元，其中：财政拨款收入1,647.83万元，占总收入的99.84%；事业收入1.64万元，占总收入的0.1%；其他收入1.02万元，占总收入的0.06%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　西一镇2016年度支出合计1,502.45万元。其中：基本支出1,485.19万元，占总支出的98.85%；项目支出17.26万元，占总支出的1.15％。  

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障西一镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,485.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出617.40万元，占基本支出的42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费545.97万元，占基本支出的37％；离休费等对个人和家庭的补助305.10万元，占基本支出的20％；办公设备购置等其他资本性支出16.72万元，占基本支出的1％ 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障西一镇政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.26万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　西一镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1,501.32万元,占本年支出合计的99.92%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出483.48万元，主要用于党委、人大、政府、财政所等部门的人员经费和公用经费支出； 

　　2.教育（类）支出9.55万元，主要用于党校等部门的人员经费和公用经费支出；  

　　3.文化体育和传媒（类）支出51.68万元，主要用于文化站、广播站等部门的人员经费和公用经费支出；  

　　4.社会保障和就业（类）支出134.11万元，主要用于离退休人员经费和公用经费支出； 

　　5.医疗卫生与计划生育（类）支出64.51万元，主要用于计生办、计生服务所等部门人员经费和公用经费支出； 

　　6.城乡社区（类）支出4.00万元，主要反应政府城维费支出； 

　　7.农林水（类）支出706.76万元，主要用于农经站、农机站、农科站、兽医站、林业站、水务所等部门人员经费和公用经费支出；； 

　　8.资源勘探信息（类）支出1万元；主要反应政府安全生产工作经费支出； 

　　9.住房保障（类）支出46.24万 元，主要用于在职人员公积金补助。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　西一镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.89万元，支出决算为41.69万元，完成预算的79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为33.19万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为8.50万元，完成预算的96%。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.20万元，下降21%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10.87万元，下降24%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降4%。  

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出41.69万元，占79%；公务接待费支出8.50万元，占21%。具体情况如下： 

　　1.公务用车购置及运行维护费支出41.69万元。其中： 

　　公务用车运行维护支出41.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于政府及镇属各部门履职履责开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出8.50万元。其中： 

　　国内接待费支出8.50元，共安排国内公务接待148批次，接待人次514人。主要用于招商引资、工作协商、督察检查等工作发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　西一镇2016年机关运行经费支出158.97万元，与上年对比增加2.90万元,主要原因是调增人员工资。部门机关运行经费主要用于行政单位、参公管理事业单位人员工资、公用经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年西一镇政府年初采购预算21.10万元，采购决算19.80万元. 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。