新哨镇2016年度部门决算

　　第一部分  新哨镇人民政府概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  新哨镇人民政府概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设。 

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　（5）抓好精神文明建设，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年新哨镇的主要工作任务是在市委、市政府和新哨镇党委政府的领导下，依靠各级干部，带领全镇人民，在主动适应中创新思路，在破解难题中抢抓机遇，在统筹协调中加快发展。2016年是“十三五”规划开局之年，也是承接“十二五”辉煌成就，推动新哨实现率先发展、跨越发展的关键之年，抓好2016年各项工作，对顺利完成“十三五”规划各项目标任务，全面建成小康社会县有重要而深远的意义。2016年全镇经济和社会发展预期目标建议为：地区生产总值增长10%以上；地方公共财政预算收入增长10%以上；规模以上固定资产投资总额增长20%以上；农民人均可支配收入增长14%以上；人口自然增长率控制在0.6%以内。培植完善新哨支柱产业体系；开拓新哨基础设施建设新局面；塑造新哨集镇新面貌；营造新哨区域社会治安稳定的新环境；不断推进社会各项事业跃上新台阶；打造亲民、爱民、为民办事的新形象政府。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入新哨镇2016年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是： 

　　1、新哨镇人民政府；2.新哨镇财政所；3.新哨镇党校；4、新哨镇文化站;5、新哨镇广播站；6、新哨镇劳保所；7、新哨镇合管办；8、新哨镇计生办；9、新哨镇计划生育服务所；10、新哨镇农科站；11、新哨镇农机站；12、新哨镇农经站；13、新哨镇兽医站；14、新哨镇林业站；15、新哨镇水务所； 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　新哨镇2016年末实有人员编制85人。其中：行政编制30人，事业编制55人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员49人。 

　　离退休人员21人。其中：退休21人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆14辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　新哨镇2016年度收入合计1837. 2万元。其中：财政拨款收入1679.78 万元，占总收入的91.43%；事业收入8.54万元，占总收入的0.46%；其他收入148.88万元，占总收入的8.1%。与上年对比减少5397.14万元，减少74.6%，主要原因是2016年教育账上划，教育经费支出减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　新哨镇2016年度支出合计1702.81万元。其中：基本支出1696.81万元，占总支出的99.65%，项目支出6万元，占总支出0.35%。与上年对比减少5697.85万元，减少76.99%,主要原因是2016年教育账上划，教育经费支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障新哨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1696.81万元。与上年对比减少5487.42万元，减少76.38%,主要原因是2016年教育账上划，教育经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.63％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障新哨镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6万元。与上年对比减少210.42万元，减少97.23%。主要原因是政府项目减少。具体项目开支及开展工作情况是羊街红星村民小组党支部活动场所建设补助资金6万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　新哨镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1515.22万元,占本年支出合计的88.98%。与上年对比减少79.34%,主要原因是2016年教育账上划，教育经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出548.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.18%。主要用于人大、政府、党委、财政所基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出； 

　　2.教育支出18.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于党校基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出； 

　　3.文化体育与传媒支出36.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于文化站广播站基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出； 

　　4.社会保障和就业支出163.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于劳保所基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及行政事业退休人员离退休费； 

　　5、医疗卫生与计划生育支出74.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于合管办、计生办和计生服务所基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出； 

　　6、城乡社区支出32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于城维费6万元、集镇环境卫生综合整治10万元、建制镇示范试点建设工作经费10万元、云桂铁路弥勒段“保开通”工作经费6万元； 

　　7、农林水支出591.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.04%。主要用于农林水部门（包括农科站、农机站、农经站、兽医站、林业站、水务所）的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；以及农村税费改革转移支付支出（村（社区）三委成员、村小组、“八大员”干部补贴、村（社区）、小组办公经费等）； 

　　8、资源勘探信息等支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。用于安全监管监察专项经费。 

　　9、住房保障支出50.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。用于行政事业在职职工公积金支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　新哨镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.44万元，支出决算为58.44万元，完成预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为24.71万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为33.73万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.23万元，下降0.4%。其中：本年和上年均无因公出国境费用支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.16%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降0.57%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇落实厉行节俭的规定，严格控制接待标准、批次及人数，促成了支出的降低。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为24.71万元，占42.28%；公务接待费支出33.73万元，占57.72%。具体情况如下： 

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出24.71万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行维护支出24.71万元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于新哨镇党政机关及事业单位工作人员执行公务需要所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出33.73万元。其中： 

　　国内接待费支出33.73万元，共安排国内公务接待374批次，接待人次820人。主要用于新哨镇党政机关及事业单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　新哨镇2016年机关运行经费支出263.41万元，与上年对比减少136.75万元,下降34.17%。主要原因是2016年机关运行经费有大部分用其他资金支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置、执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。 

　　（二）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。