竹园镇2016年度部门决算

　　第一部分  概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　制定实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设等公共设施建设；负责本乡镇区域内的民政、文化教育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，梳理社会主义新风尚等。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年我镇投入农田水利建设资金7564万元，建成者甸水库、板凳寨坝塘、那庵小型灌区节水配套工程。投入道路交通建设资金4108万元，完成竹江公路竹园段工程建设；建成24.1km补其、皎佐、糯革等6条农村道路，建设完成花园路等现代高原特色农业示范区道路13.27km。全力推进易地扶贫集中安置点建设和精准扶贫、精准脱贫工作，全年整合投入各类扶贫资金3000余万元、发放扶贫代扣483万元、完成补其莲花塘、绿水下法门两个易地扶贫搬迁集中安置点建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入竹园镇2016年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是： 

　　1.竹园镇人民政府 

　　2.竹园镇兽医站 

　　3.竹园镇农机站 

　　4.竹园镇财政所 

　　5.竹园镇党校 

　　6.竹园镇文化站 

　　7.竹园镇广播站 

　　8.竹园镇劳动保障所 

　　9.竹园镇合管办 

　　10.竹园镇计生办 

　　11.竹园镇计生服务所 

　　12.竹园镇林业站 

　　13.竹园镇水务所 

　　14.竹园镇农科站 

　　15.竹园镇农经站 

　　16.竹园镇人大 

　　17.竹园镇党委 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　竹园镇2016年末实有人员编制76人。其中：行政编制28人，事业编制48人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人，事业人员48人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员20人。其中：离休2人，退休18人。 

　　实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　竹园镇2016年度收入合计2054.46万元。其中：财政拨款收2053.29万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元；事业收入1.17万元，占总收入的0.06%。与上年对比减少64.41%，主要原因为教育机构上划教育局。 

　　二、支出决算情况说明 

　　竹园镇2016年度支出合计1974.77万元。其中：基本支出1696.77万元，占总支出的85.92％；项目支出278万元，占总支出的14.08％。与上年对比减少66.73%,主要原因为教育机构上划教育局。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障竹园镇机关事业单位正常运转的日常支出1696.77万元。与上年对比减少67.38%,主要原因为教育机构上划教育局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.59％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278万元。与上年对比减少62.18%,主要原因为美丽家园项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：板凳寨坝塘工程建设款1,903,508.00元为,板凳寨坝塘工程占地补偿款596,492.00元，龙潭上湾村道路建设资金50，000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　竹园镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1974.30万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少66.57%,主要原因为教育机构上划教育局。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出536.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.18%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出； 

　　2.教育（类）支出15.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出； 

　　3.文化体育与传媒（类）支出32.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出； 

　　4.社会保障和就业支出（类）支出164.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、离退休工资等人员经费支出， 

　　5.医疗卫生与计划生育（类）支出63.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出； 

　　6.城乡社区（类）支出233.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于环境卫生维护经费支出； 

　　7.农林水（类）支出874.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.28%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；板凳寨坝塘建设支出， 

　　8.资源勘探信息等（类）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于竹园镇消防规划设计费， 

　　9.住房保障（类）支出51.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于住房公积金支出， 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　竹园镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.32万元，支出决算为57.13万元，预算为27.32万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为25.54万元，预算为13.41万元；公务接待费支出决算为31.59万元，预算为13.91万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是扶贫工程项目的开展推进导致所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和接待费的增加。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加28.22万元，增长97.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加11.27万元，增长78.98%；公务接待费支出决算增加16.95万元，增长115.77%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是扶贫工程项目的开展推进导致所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和接待费的增加。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出25.54万元，占44.71%；公务接待费支出31.59万元，占55.29%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元0。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25.54万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行维护支出25.54万元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于易地扶贫搬迁、板凳寨建设、各项会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出31.59万元。其中： 

　　国内接待费支出31.59万元，共安排国内公务接待350批次，接待人次769人。主要用于各项工程项目考察、参观及指导发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　竹园镇2016年机关运行经费支出221.92万元，与上年对比减少9.87,主要原因为教育机构上划教育局。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、公务接待费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　办公设备购置支出12.57万元，占总支出的0.64％。主要用于电脑、打印机等设备的购置支出。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　无