弥勒市政务局2016年部门决算

　　目录

　　第一部分 弥勒市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　三、当年取得的主要事业成效

　　第二部分 弥勒市政务服务管理局2016年度部门决算表

　　第三部分 弥勒市政务服务管理局2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算情况说明

　　二、年末结转和结余情况说明

　　三、资产负债情况分析

　　四、机关运行经费支出及政府采购执行情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　一、部门（单位）情况

　　第一部分 弥勒市政务服务管理局概况

　　一、基本情况。

　　（一）部门职能

　　贯彻落实市委、市人民政府关于行政审批制度改革及政府自身建设“四项制度”的有关决定和要求，规范行政审批行为；负责全市相关行政审批制度、工作机制和运行方式的改革等具体工作；组织对现有行政许可、非许可审批项目的办理环节和流程进行精简、优化；负责开展对派驻中心服务窗口工作人员的管理考核等具体工作；负责受理和配合调解服务窗口工作中的纠纷和投诉。负责市政务服务中心和公共资源交易中心的各种信息数据上报工作；承担管理市级公共资源交易的有形市场职责，主要负责对工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权、矿业权交易等市级公共资源进场交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理招标投标报名管理。

　　（二）人员情况

　　弥勒市政务服务管理局总编制20人，其中公务员编制5人，事业编制15人。现有在职人员20人，比上年年末增加2人，其中公务员5人，事业干部15人。

　　三、当年取得的主要事业成效

　　1.创新政务服务，不断优化为民服务环境

　　作为服务窗口部门，政务局高度重视政务服务方式创新工作，立足我市政务服务体系发展的实际情况，加快推进“互联网＋政务服务”信息化建设。

　　一是加大政务服务信息电子化公开力度。积极整合行政审批网上服务大厅各项功能，2016年通过网上服务大厅公开各类审批事项344项，公开通知公告24条，工作动态255条，政策法规11条。同时通过云南省政府采购网、云南省公共资源信息网、红河州财政局网站、红河州公共资源信息网、弥勒市人民政府网站、阳光弥勒等6个网站共发布各类采购信息公告935条，工程交易招标公告124条 ，国有土地使用权招拍挂公告22条。

　　二是加快推进投资审批中介超市建设。依托投资项目审批服务中心，为业主和中介机构提供中介服务信息公开、咨询查询、信誉推介、申请入驻、登记管理、竞争选取、结果反馈、信息发布、签约见证、合同管理、监督评价、信用管理等服务。完成中介服务事项的清理及辖区内中介机构网络入驻的基本信息、资质信息审核等工作，共7家中介机构入驻成功；6月23日正式启动运行，2016年，发布项目公告21个，已选取结束16个，签约15个，履约结束2个。

　　三是完善行政审批网上服务大厅建设。弥勒市行政审批网上服务大厅于2015年9月1日正式上线运行，具有行政审批事项的35家部门全部网上入驻，目的是通过整合审批部门资源，进一步缩短审批时限、提高审批效率和降低行政成本。2016年政务局不断整合完善网上服务大厅事项管理系统、通用审批系统、管理系统、效能监察管理系统和投资项目在线审批监管平台系统等功能，通过3次审批事项信息梳理完善，目前，弥勒市行政审批网上服务大厅审批事项能与省网上服务大厅平台同步，可以实现与国家事项库及中央各部门对接。弥勒市行政审批网上服务大厅网上咨询、申报、预审、办理、查询、反馈和监督管理的政务服务功能更加凸显。2016年，市政务服务中心通过通用审批系统累计受理5685件，办结5685件，办结率100%；通过云南省投资项目审批系统共接件投资审批项目279个，办理审批事项750件，投资概算金额725.42亿元，按时办结率为100%，处理网上咨询14件、投诉5件、意见建议4条。初步实现了由传统审批向网络审批方式的转变。

　　四是引入代理机构拓展采购范围规模。在采购过程中，严格按照“时间优先、质量优质、服务优良，价格优惠”的原则，引入政府采购代理机构，弥补政府采购在某些领域上采购的短板，有效化解了工作中的难题。2016年，代理机构共完成项目进场200项，采购预算24147.84万元，实际采购金额20246.98万元，节约资金3900.85万元，节约率16.15％。同时，政府采购代理机构完成了市中医医院3P项目4.3亿元的竞争性磋商采购；完成2015年、2016年城市棚户区改造安置房采购项目3项，成交金额6.66亿元；完成弥阳中学商铺招租工作1项，成交金额840.6万元，增值47.64万元；完成新瓦房商铺招租项目1项，成交金额432万元，增值144万元，增值率50%；完成市人民医院融资合作承接建设单位项目1项，成交金额3400万元。

　　2.狠抓重点环节，政务服务管理工作取得新成效

　　（1）政务服务管理工作。一是积极谋划“一局三中心”建设布局规划。二是注重沟通协调。加强与各窗口部门沟通协调力度，积极对接进驻事项、进驻人员、授权、体外循环及管理等事宜，逐步打破“只挂号、不看病”格局，为新办公楼搬迁作准备。三是加快三级便民服务体系建设。加快乡镇为民服务中心、村级为民服务站平台建设， 2016年弥勒市政务服务管理局共划拨乡镇、村政务服务平台建设经费14万元，目前全市共建13个乡镇为民服务中心，141个村、社区为民服务站，基本做到全覆盖。

　　2016年，弥勒市政务服务中心共受理各类审批服务事项15500件，办结15500件，办结率100%；乡镇为民服务中心受理群众来件93470件，办理93152件，办结92136件，办结率为98.9%。

　　（2）公共资源交易工作。弥勒市公共资源交易中心始终把规范交易活动依法依规进行作为发展的根本。一是重视机制建设。不断建立健全现有制度、流程，修订完善《弥勒市公共资源交易中心制度》，从开标、评标、专家抽取和流程等方面进行规范，确保公共资源交易活动公开、公平、公正运行。二是明确工作人员职责分工。按公共资源交易相关业务流程和自身工作职责，制定了《弥勒市公共资源交易内部分工管理办法》，实行交叉调整安排、各负其责，加大了相互监督力度。三是强化交易信息公开力度。每一个项目的交易信息均通过6个网站予以公告，扩大了信息公开覆盖面，体现了“公开、公平、公正、透明、高效”的原则。四是不断完善电子监察系统建设。不断完善交易厅、招标室、评标室电子监察系统，确保各项交易活动依法依规进行。

　　2016年，市公共资源交易中心共完成政府采购项目564项，实现采购预算金额3559.54万元，实际采购金额2908.68万元，节约资金650.86万元，平均节约率18%;完成进场交易工程项目95个，交易金额34687.99万元，节约资金1014.66万元；共采用挂牌、拍卖出让国有土地使用权交易68宗，成交金额88344.71万元，增资759.8万元。

　　第二部分  弥勒市政务服务管理局2016年度部门决算表

　　详细见附表（共8张表格）

　　第三部分 弥勒市政务服务管理局2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算情况说明

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年年初预算安排总收入1,641,600元，比上年增加476700元，增长40.92%，年末调整预算总收入2431633元，比年初预算增加790033元，增长48.13%。其中：1、按支出性质：基本支出年初预算1341600元，调整预算数2208147.38元，决算数2,266,497.38，项目支出年初预算数300,000元，调整预算数300,000元, 决算数300,000元；2、按支出功能分类：2010301款年初预算数1,341,600元，调整预算数2,286,146元，2010302款年初预算数300,000元，调整预算数500,519元；2210201款初预算数112,700元，调整预算数122,520元；调整预算数比年初预算数大幅增加，主要原因是2016年工资调整和部门非税人员调入增加。

　　（二）收入支出执行情况

　　2016年经费总收入2,461,633元，比上年增加373,133元，增长17.87%，其中：一般公共预算财政拨款收入2,431,633元，比上年增加401,483元，增长19.78%；其他收入30,000元，比上年减少28,350元，下降48.59%。一般公共预算财政拨款收入比上年增长主要是因为2016年工资调整和人员调入增加。

　　2016年经费总支出2,704,679.43元，比上年增加781,071.1元，增长40.62%。其中：一般公共预算财政拨款支出2,645,729.43元，比上年增加722,721.1元，增长37.58%。一般公共预算财政拨款支出比上年增长主要是因为2016年工资调整和人员调入增加。

　　1．收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入比重。

　　2016年经费收入2461633，其中：一般公共预算财政拨款收入2431633元，占总收入的98.72%，其他收入30,000元，占总收入的1.22%；基本支出经费拨款收入2161633元，占总收入的87.81%，项目支出经费拨款收入300,000元，占总收入的12.19%。

　　 按功能分类是2010301款1645803元，占总收入的66.86%；2010302款693310元，占总收入的28.16%；2210201款122520元。占总收入的4.98%。

　　（2）各项支出占总支出比重。

　　经费支出2704079.43元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出2645729.43元，占总支出的97.84%，其他资金支出58350元，占总支出的2.16%，基本支出2266497.38元，占总支出的83.82%；项目支出437582.03元，占总支出的16.18%；

　　按支出功能分类是2010301款1674153元，占总支出的61.91%；2010302款907406.43元，占总支出的33.56%，2210201款122520元，占总支出的4.53%。

　　按支出经济分类是工资福利支出1532468元，占总支出的56.67%，商品和服务支出803196.43元，占总支出的29.70%，对个人和家庭补助支出151355元，占总支出的5.60%，其他资本性支出217060元，占总支出的8.03%。

　　二、年末结转和结余情况

　　2016年年末结转结余资金155344.08元，按资金来源分：一般公共财政预算拨款结转125344.08元，其他资金结转30000元；按支出性质分：基本支出拨款结转115344.08元；项目支出拨款结转40000元，项目资金结转的原因是：乡镇为民服务中心建设项目结转，原因是2016年州级进行政务服务体系建设创建县、乡试点工作，待2017年试点乡镇确定后，才能下拨项目资金。

　　三、资产负债情况分析

　　2016年年末，资产合计1105631.65元，比上年减少9472.91元，下降0.08%；负债合计93330.57元，比上年增加15913.52元，增长20.56%；净资产合计1012301.08元，比上年减少25385.71元，下降2.45%。

　　（一）资产负债结构情况

　　资产合计1105631.65元，其中：流动资产248674.65元，占总资产的22.49%，比上年减少226532.91元，下降47.67%；固定资产856957元，占总资产的77.51%，比上年增加217060元，增长33.92%。

　　负债合计93330.57元，其中：流动负债93330.57元，占负债总额的100%；

　　净资产合计1012301.08元，其中：财政拨款结转125344.08元，占净资产的12.38%；其他资金结余结转30000元，占净资产的2.96%；固定基金856957元，占净资产84.66%。

　　（二）资产负债对比分析

　　2014年末资产负债率为9.54%，2015末年资产负债率为6.94%。2016末年资产负债率为8.44%，我局三年来年末资产负债率都保持较低的水平。

　　四、机关运行经费支出及政府采购执行情况

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出524324.38元，与上年对比增加119771.1元,主要原因是工资改革，使工资福利支出大幅度增加。机关运行经费主要用于局机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

　　（二）政府采购执行情况

　　弥勒市政务服务管理局2016年度政府采购计划金额为2,396,868.04元，其中：货物采购预算250,880.00元，服务采购预算2,145,988.04元。2016年度实际采购金额为1,627,142.69元，比采购计划金额减少769,543.35元，节减率为32.11%。其中：货物实际采购225,671.00元，比采购计划金额减少25,209元，节减率为10.05%；服务实际采购1,401,471.69元，比采购计划金额减少744,516.35元，节减率为34.69%。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　弥勒市政务服务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为78000元，支出决算为52357.6元，完成预算的67.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为20606.6元，完成预算的82.4%；公务接待费支出决算为31751元，完成预算的59.91%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强车辆管理、控制车辆使用，并且完成了公务用车改革，减少公务用车购置及运行费用；二是控制接待次数、降低接待规模，减少公务接待费用。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5496.74元，下降9.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少19538.64元，下降48.67%，主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用，并完成公务用车制度改革，大幅降低公务用车购置及运行费用；公务接待费支出决算14042元，增长44.23%。主要原因是我局政务服务体系建设创建县、乡试点工作，省州调研及周边县市交流比上年增多。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出20606.6元，占39.36%；公务接待费支出31751元，占60.64%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费0元

　　2、公务用车运行维护费20606.6元

　　2016年弥勒市政务服务管理局公务用车购置费0元，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行费支出决算减少19538.64元，下降48.67%，主要用于保障局机关执行公务活动、各项专项检查、下乡镇调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费

　　弥勒市政务服务管理局共执行国内公务接待24批次，113人，接待费开支31751元。公务接待费比2015年决算增加14042元，主要用于接待上级部门到我局调研、检查、指导工作；其他县市及我市乡镇相关人员来我局学习交流工作经验等所发生的食宿费等接待支出。增幅较大的原因是我局政务服务体系建设创建县、乡试点工作，省州调研及周边县市及我市乡镇学习交流次数人数比上年增多。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　五、教育支出(类)进修及培训I (款)培训支出(项)，为我局安排的用于培训的支出。

　　六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　七、结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　八、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　十、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。