中国共产党弥勒市委宣传部2016年度部门决算说明

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（二）2016年度重点工作

　　二、部门基本情况

　　（一）单位构成

　　（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：贯彻执行中央和省、州、市委有关意识形态方面的方针政策，制订全市宣传文化工作的总体规划并组织实施。负责组织、指导全市各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织实施全市党报党刊的发行征订和用报用刊工作。研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。负责引导新闻舆论导向。抓好对外宣传工作，做好外宣品的制作。负责规划和指导全市文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成市域经济新的增长极。负责指导宣传文化系统各部门各单位的工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

　　（二）2016年主要工作成效：

　　一是扎实推进理论武装工作。进一步加强和改进市委中心组理论学习，继续加强理论学习宣传工作，形成强大宣传声势，营造良好学习氛围。二是扎实做好舆论导向宣传。协调组织市级新闻媒体继续开展好党的路线方针政策的宣传教育、各个时期的主题宣传报道以及日常新闻宣传报道工作。三是扎实做好精神文明建设。进一步弘扬中华民族传统美德，大力开展以社会主义荣辱观教育和社会公德、职业道德、家庭美德为重点的道德教育。四是扎实推动文化产业大发展大繁荣。继续落实好文化产业资金捐赠等政策，继续抓好民族民间优秀文化的挖掘、整理开发和保护，积极吸引社会组织、社会资本共同参与文化建设，抓好文化产业项目库建设和招商引资工作。大力发展社区文化、企业文化、村镇文化、校园文化、军营文化、广场文化。五是扎实开展好对外宣传工作。重点围绕工业强市、品牌立市、旅游活市“三大战略”，在电视、报纸、网络进行全方位、多角度宣传报道。依托民俗区、锦屏山风景区、湖泉生态园、东风红葡萄酒等旅游文化资源优势，全力打造“云南省重要旅游城市”和“云南省休闲度假旅游示范城市”品牌，提升弥勒知名度和影响力。六是进一步强化弥勒大宣传格局。充分发挥文化、经贸、农业、旅游、科技、教育等部门的作用，形成全社会共同关心支持宣传工作的良好局面。按照“政治强、业务精、作风正、纪律严”的要求，进一步完善新闻发布和突发事件新闻报道工作机制，提高新闻发布的权威性；组织好突发事件的对外报道，保持突发事件通报渠道的畅通，提高突发事件对外报道时效。

　　二、部门基本情况

　　1.机构情况：市委宣传部属行政单位，内设四室四科一联，即办公室、新闻科、舆情信息科、社会宣传科、外宣办、社科联、理论科、文明办、文产办。

　　2.人员及车辆编制情况：市委宣传部行政编制11人，其中工勤编制1人，事业参公编制6人。车辆编制数3辆，车辆实有数3辆。单位车辆保有量为3辆，年初实有职工17人，其中：行政人员11人，参公管理人员6人；年末实有在职人员16人，其中：行政人员11人，参公管理人员5人；离退休人员1人；遗属人员2人。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、与上年指标核对情况。

　　1．本部门一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况均一致。

　　2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。

　　3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致

　　4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。

　　二、收入决算情况说明

　　（一）收入支出预算安排情况

　　本年本部门收入预算数为307.3万元，决算数为523.04万元；支出年初预算数为307.3万元，决算数为455.61万元，收入决算数比预算数多215.74万元，增加42 %；支出决算数比预算数多148.31万元，增（减）33%。

　　1．收入决算情况说明

　　本期财政拨款收入523.04万元。其中：2013301款财政拨款165.09万元，占总收入32%；2013302款财政拨款数309.39万元，占总收入59%；2013399款财政拨款数27.46万元，占总收入5%；2080501款拨入离退休人员经费8.94万元，占总收入2%；2210201款拨入公积金12.17万元，占总收入2%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出520.56万元，其中：2013301行政运行财政拨入在职职工资经费169.41万元（主要用职工工资、办公费、车辆运行费等）,占总支出的33%.

　　2013302一般行政管理事务310.05万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电话费、公务接待费、车辆运行费、劳务费支出等）,占总支出的59%

　　2080501行政事业单位离退休费8.94万元，占总支出的2%

　　2013399 其他宣传事务20万元（此款支出为发放2015年第四批云南省文明小城镇和文明社区各成员单位奖金）,占总支出的4%.

　　2210201拨入公积金12.17万元。占总支出的2%.

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年一般公共服务支出520.56万元（基本支出为455.61万元，项目支出64.96万元）。其中：2013301款基本支出169.41万元，占总支出的33%；2013302款支出310.05万元，（基本支出265.09万元，项目支出44.96万元），占总支出的60%；2013399款项目支出20万元, 占总支出的3%； 2080501款支出8.94万元, 占总支出的2%；2210201款支出12.17万元，占总支出的2%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年我单位没有因公出国（境）及出省考察情况发生。2016年年公务接待费22.06万元，同比减少6.35万元，降低22.4%，接待245场次535人。2016年我单位元车辆购置费用0元，本年公务用车运行费4.97万元，同比减少7.03万元，降低58.6%。一年来我单位加强领导，严格执行中央“八项规定，在财务方面，本着厉行节约的方针，进一步加强财务管理，严格控制日常性支出，最大限度地杜绝了铺张浪费的现象。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　机关运行经费说明：2016年机关运行经费支出274.07万元，2015年机关运行经费357.87万元，比上年同比减少24%。

　　六、其他需要说明的问题及建议

　　1、政府采购执行情况说明：中国共产党弥勒市委员会宣传部2016年度政府采购计划金额为120,000.00元，属于货物采购预算；2016年度实际采购金额为116,000.00元，比采购计划金额减少4,000元，节减率为3.33%。

　　第四部分  名词解释

　　1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　中共弥勒市委宣传部

　　2017年8月16日