政协弥勒市委员会办公室2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督作用。政协弥勒市委员会的职能，就是高举“团结民主”两面旗帜，进一步巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，团结一切可能团结的人，同心同德，群策群力，紧紧围绕市委、市政府中心，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能，努力为本市的政治经济文化发展和社会各项事业的全面进步而建言献策。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦中心，积极议政建言；关注民生，为改善民生尽智出力；发挥优势，为脱贫攻坚添薪加火；加强合作共事，完善参政议政平台；广泛联系各界，巩固和谐稳定大局；认真抓好提案工作，持续提高办理实效；加强机关建设，强化担当作为意识。

　　2.精心组织召开常委会议、主席会议，听取和协商市人民政府关于扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作情况、全市香港慈恩基金会捐资援建项目工作情况、市人民政府关于民族团结进步边疆繁荣稳定示范市创建情况、市政协一届三次会议以来提案办理工作进行评议及委员年度述职、市司法局关于全市法律服务体系建设工作情况、市工商联关于非公企业发展情况、市政协提案委对市政协一届三次会议以来提案挂案督办情况市高特办关于全市山区特色产业发展情况的汇报。

　　3.组织政协委员视察和专委会视察调研。视察全市农村电商发展情况、全市中小学D级危房改造工作情况、全市高原特色农业核心区发展情况、星田工业园区建设情况，调研全市环保执法工作情况、全市农村低保政策执行情况、全市山区乡镇村级卫生室建设与管理情况和阿细文化产业园规划建设情况。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2016年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制6人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员4人）。

　　离退休人员28人。其中：离休1人，退休27人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度收入合计1,149.87万元，均为财政拨款收入。较上年增长177万元，增长18%。原因是自治州津贴比上年多拔入7个月、增加改革性津贴、公务用车补贴，常委及委员履职津贴提高、新增13个乡镇活动组及东风农场管理局活动组工作经费各5万元、12个城区机关委员活动组工作经费各3万元。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年度支出合计1,135.25万元。其中：基本支出864.83万元，占总支出的76%；项目支出270.42万元，占总支出的24%。与上年对比增加178.39万元，增加19%，原因是新增自治州津贴、改革性津贴、公务用车补贴等，提高常委及委员履职津贴。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障政协机关正常运转的日常支出864.84万元。与上年对比增加85.05万元，增加11%,主要原因是本年度自治州津贴比上年发放月份多、改革性津贴提高、新增公务用车补贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障政协机关完成行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出270.42万元。与上年对比比增加94.35万元，增加54%,主要原因是新增13个乡镇活动组及东风农场管理局活动组工作经费各5万元、12个城区机关委员活动组工作经费各3万元。用于各委员活动组开展视察调研，实地了解政治经济文化发展和社会各项事业，为撰写高质量的提案打下坚实的基础。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出1,134.25万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加178.39万元，增加19%，原因是新增自治州津贴、改革性津贴、公务用车补贴等，提高常委及委员履职津贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出890.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%。主要用于行政运行452.26万元、一般行政管理事务198.29万元、政协会议50.41万元、委员视察175万元、其它政协事务15万元；

　　2.外交（类）支出0万元；

　　3.国防（类）支出0万元；

　　4.公共安全（类）支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.35万元，支出决算为46.30万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为19.87万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为26.43万元，完成预算的66%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关公务用车配备使用管理规定》，减少公务接待次数、严控车辆燃料费等；二是年初部门预算不够精细化。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.48万元，下降9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.48万元，下降15%；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降4%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关公务用车配备使用管理规定》，减少公务接待次数、严控车辆燃料费等。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出19.87万元，占43%；公务接待费支出26.43万元，占57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出19.87万元,均为公务用车运行维护支出，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于政协调研、视察、会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出26.43万元。均为国内接待费支出，共安排国内公务接待298批次，接待人次622人。主要用于省、州、市调研视察，及省外、省内、各地州政协系统到弥勒调研学习发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出199.38万元，与上年比减少19.59万元，减少9%，主要原因是根据中央八项规定，节约各项开支。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、办公设备购置费、维修费、其它费用支出等。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　1.政府采购预算25.97万元，全部用于采购货物，采购决算25.31万元

　　2.2016年固定资产368.33万元，比上年增加19.44万元，增加6%。主要是政府办划入会议室桌椅、州政协办划拨电脑。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

　　7.委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。