弥勒市发展和改革局2016年度部门决算

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）2016年政府采购情况

　　六、名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　拟订并组织实施弥勒市国民经济和社会发展战略。负责协调解决经济运行中的重大问题；拟订并组织实施价格政策；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；拟订弥勒市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按照规定权限审批、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；拟订市级专项规划年度审批计划，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调；承担弥勒市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，推进能源体制改革；贯彻执行国家、省、州、市价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，监督价格和行政事业收费政策的执行。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1.认真组织编制和分解下达弥勒市2015年国民经济和社会发展计划。研究提出弥勒市2016年计划建议。2016年计划（草案）报告及计划主要指标，经政协弥勒市一届一次会议协商，通过弥勒市第一届人大第一次会议审议，批准实施。人代会后又将主要计划指标以（弥发改〔2016〕1号）文件分解分解下达到各乡镇、各部门贯彻落实。

　　2.加强对全市经济运行情况的分析、预测和研究。采取按月监测、季度分析，加强对2016年计划执行情况的跟踪监测、分析研判，及时掌握经济运行动态和重点项目建设进展情况，全年我市经济运行呈现总体平稳、逐步回升、稳中向好的态势，经济运行呈现出“五增”、“三稳”、“二好转”的特点。

　　（1）经济发展稳中趋缓。2016年地区生产总值预计完成275亿元，按可比价计算，预计比上年增长5%左右；

　　（2）工业经济提速增效，增幅呈逐月回升趋势。规模以上工业增加值预计完成155亿元，同比增长1%左右。

　　（3）固定资产投资持续快速增长，拉动作用明显增强。全年我市预计完成固定资产投资282亿元，与上年增长31.6%。

　　（4）消费市场繁荣稳定，消费需求进一步扩大。社会消费品零售总额预计可完成39.9亿元的计划，力争达到40亿元，增长12%以上

　　（5）财政收支逐年增长。一般公共预算收入力争完成我市与州签订的目标任务16.21亿元，比上年增长8%；财政预算支出中八项支出预计完成27.6亿元，比上年增长20%。

　　（6）城乡居民收入持续增长，民生保障更加有力。农村常住居民人均可支配收入力争完成11400元的计划，比上年增长13%；城镇常住居民人均可支配收入力争完成30100元的计划，同比增长11%。

　　（7）金融运行稳健。全市存款余额和贷款余额逐年增长，预计增长15%以上。采取按月监测、季度分析，加强对2015年计划执行情况的跟踪监测、分析研判，各项主要指标完成情况来看，经济运行总体呈现逐月回升、稳中向好的态势，完成全年各项目标任务压力很大、任务艰巨。

　　（8）围绕筛选出的重大项目，积极协调各方，创造条件推动项目建设。准确把握5大领域33个专项的投资导向，扎实做好中央专项建设基金需求计划申报工作，积极争取政策性信贷资金支持，共争取国家专项建设基金项目12项，争取专项建设基金9亿元。同时，积极争取云南省重点项目投资基金，2016年弥勒市人民医院建设项目争取到基金3.73亿元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入市发改局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　发改局2016年末实有人员编制31人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制10人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员6人），事业人员8人。

　　离退休人员12人。其中：退休12人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度收入合计6177.62万元。其中：财政拨款收入6168.85万元，占总收入的99%；其他收入8.77万元，占总收入的1%。比上年增加3796.63万元，增加原因：项目内容增加，项目前期工作经费相应增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年度支出合计5483.43万元。其中：基本支出459.88万元，占总支出的8％；项目支出5023.55万元，占总支出的91％。比上年增加3674.17万元，增加原因：项目内容增加，项目前期工作经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障市发改局正常运转的日常支出459.88万元。比上年增加99.6万元，增加原因：人员情况发生变动，调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5023.55万元（含工业园区健康食品前期费500万元、东风韵项目前期费900万元、重点水利工程项前期费150万元、全市项目前期费795万元；通用机场项目费187.42万元、石漠化综合治理工程项目950万元）。比上年增加3504.58万元，增加原因项目增加，项目前期经费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　一般公共预算财政拨款支出5383.22万元,占本年支出合计的98%。比上年增加3604.88万元，增加原因，增加原因项目增加，项目前期经费支出增加。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1751.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%。主要用于行政运行支出313.83万元、社会事业发展规划支出1470.8万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为98万元，支出决算为82.79万元，完成预算的84%。其中：公务用车运行费支出决算为24.21万元，完成预算的104%；公务接待费支出决算为58.57万元，完成预算的78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，公务接待费用相对减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.71万元，增长3%。其中：公务用车运行费支出决算增加4.39万元，增长22%；公务接待费支出决算减少1.69万元，下降2%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因，虽然公务接待费用相对减少，但发改局工作量大，业务工作多，用车次数增多，公务用车费用增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出24.21万元，占29%；公务接待费支出58.57万元，占70%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出24.21万元。其中：公务用车运行维护支出24.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费支出58.57万元。其中：国内接待费支出58.57万元，共安排国内公务接待650批次，接待人次1360人。主要用于接待相关部门发生的接待支出。

　　3.无因公出国情况。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出17.49万元，比上年增加3.3万元，增加原因:在职在编人均公用经费标准提高，人员数量增加。部门机关运行经费主要用于职工日常工作的公用经费。

　　（二）2016年政府采购情况

　　弥勒市发展和改革局2016年度政府采购计划金额为1,732,160.00元，其中：货物采购预算132,160.00元，服务采购预算1,600,000.00元。2016年度实际采购金额为1,687,410.00元，比采购计划金额减少44,750元，节减率为2.58%。其中：货物实际采购127,410.00元，比采购计划金额减少4750元，节减率为3.59%；服务实际采购1,560,000.00元，比采购计划金额减少40,000元，节减率为2.5%。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　                                                     弥勒市发展和改革局

　　                                                      2017年7月31日