弥勒市环境保护局2016年度部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分  2016年度部门决算表（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规；拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；组织对全县重大经济、技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划；参与制定全县经济和社会发展规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核全县城市总体规划，并对其中的城市环境保护规划组织评审；参与组织自然资源核算工作；负责拟订全县各方面污染防治的规范性文件并监督管理；组织制订并实施全市污染排放总量计划；组织协调全县跨地区的重点区域、流域的水污染防治工作；负责全县生态自然环境的监督管理工作；负责小城镇建设的环境保护工作；负责生物技术环境安全的管理工作；负责全县环境监理和环保行政执法工作，对本行政区内污染治理设施运行、建设项目执行"三同时"制度、排污申报登记和许可证管理，污染限期治理项目等进行现场监督管理，对各类环境违法行为依法进行查处；调查处理辖区内的重大环境污染事故和生态破坏事件；负责辖区内的环境污染纠纷调处工作；依法征收排污费；指导、协调解决全县各地方、各部分及跨地区、跨流域的重大环境问题；监督实施国家和地方环境质量标准和污染物排放标准；组织实施国家和省的各项环境管理制度；负责法定管辖权的环境保护审批和行政许可工作；负责国家级、省级和地方环境保护基建投资项目和污染治理项目的专项投资管理、核查、审计工作；负责城市环境综合整治及定量考核工作；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设；组织环境保护科学研究，推广环境保护科技示范工程；管理全县环境管理体系认证的相关工作；负责全县环境监测、统计、信息工作；制订地方环境监测制度和规定；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护；规划和指导全县环境保护系统在职人员培训教育和精神文明建设工作；对全县排污单位的污染物排放情况进行现场检查、监督，对新建项目执行"环评制度"和"三同时制度"对情况进行现场检查、监督；负责对全县排污单位的废水、废气、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、放射性等超标排污费和排污费的征收，并对违反规定者请求法院强制执行或提出行政处罚意见；负责对全县排污费年度收支预算、决算方案的编制及有关报表的编报废汇总工作，负责对环境污染事故和环境违法行为进行现场调查和取证，并提交行政出处罚决定建议；对自然保护区、风景名胜区、森林公园、农村的生态环境进行现场检查、监督。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　（一）全面推进污染防治

　　通过开展结构性减排、工程减排、监管减排，全力推动辖区内污染减排。

　　全面开展水、气、危废污染防治。一是针对洗洒水库总氮超标的问题，委托中介公司编制完成《弥勒市洗洒水库水体达标方案》并通过评审。二是严格贯彻执行《弥勒市水污染防治工作方案》《弥勒市大气污染防治联防联治实施方案》；三是督促工业企业大气污染治理。正在实施云南华电巡检司发电有限公司石灰石-石膏湿法脱硫技改工程、云南弥勒市磷电化工有限责任公司环境综合治理及清洁生产技术改造提升项目。四是督促弥勒市人民医院、弥勒市西区卫生院、弥勒市弥阳社区卫生服务中心、弥勒圣洁医院等城区医院建立规范医疗垃圾暂存间，并要求其做好医疗废物处置记录。五是按照省环保厅要求，申报登记40家危险废物产生企业，并督促了40家危险废物产生企业签订了云南省危险废物监督管理提示书。

　　（二）严格把关项目准入

　　严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。通过加强对建设项目的环境管理，严格把好环评审批关和项目选址关，促进产业合理布局和优化升级。共受理建设项目环评审批108个，共完成验收项目5个，共办理项目备案56个。

　　（三）增强农村环境保护力度

　　实施农村环境综合整治项目。2016年共实施了3个农村环境综合整治项目，项目总投资300万余元，目前已全部建设完毕待验收；申报了5个农村环境连片整治项目。

　　（四）环境执法取得新突破

　　扎实开展环保专项行动，加大对违法企业查处力度。对辖区内40余家企业开展环境监察90次，出动执法人员258人次，发现环境违法行为43个，查处43个，下达责令整改通知书43份，与公安联合执法立案处罚1件，环境执法工作取得了一定的成效。

　　加大排污费征收力度，确保“依法、全面、足额”征收，今年全市排污费入库208.09万元。

　　加大信访投诉调处力度，充分发挥“12369”环保热线作用，2016年，共接到环境信访93件。共计出动执法车辆250余台次，执法人员200余人次，对投诉件进行了调查处理，并按照时限要求答复了投诉者，做到了有诉必接，有接必查，有查必果，有果必复。

　　加强生态和农村环境监察工作，开展规模化畜禽养殖专项执法检查、采石采砂场专项执法检查工作。完成13家企业突发环境事件应急预案备案，正在办理17家企业突发环境事件应急预案。

　　    （五）加强环保宣传教育

　　结合“4.22”地球日、“6.5”世界环境日、全国节能宣传周和低碳日活动广泛开展环境法制宣传工作。共计发放宣传资料8000余份，展出展板20余块，接受群众现场咨询200余人次，制作宣传布标100余条，发放环保袋3000余个。在“6.5”世界环境日组织开展了全市跑步、骑行公益宣传活动，参与人数众多，有效提高社会各界的环境保护意识。邀请省有机食品认证专家到西一镇实地查看水果种植基地，并对种植户进行现场讲解和宣传。

　　（六）扎实开展环境监测

　　完成指令性监测32份、委托性监测18份、重点污染源监督性监测52份，完成了弥勒市中心城区声环境功能区划，并通过技术评审。2016年，我市环境质量保持优良水平，城区环境空气总体良好；主要地表水功能区水质稳定达标，洗洒水库、生态园等水质均符合水环境功能区规划要求，水质达标率100%；城区区域昼间平均等效声级为48.1dB（A），达到2类声环境功能区；城区77.2%的道路交通噪声强度为“一级”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市环境保护局2016年度决算编制的单位共1个，为行政单位，即弥勒市环境保护局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市环境保护局2016年末实有人员编制27人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制16人；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员16人。

　　离退休人员1人。其中：退休1人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市环境保护局2016年度收入合计551.1万元。全部属财政拨款收入。2015年收入数为773.4万元，本年收入与上年相比减少28.75%，主要原因为本年排污费收入和上级拨款收入较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市环境保护局2016年度支出合计572.79万元。其中：基本支出327.97万元，占总支出的57.26％；项目支出244.82万元，占总支出的42.74％。2015年支出数为 807.1万元，本年支出与上年相比减少了29.03%，减少原因一是上级项目补助收入减少，造成项目支出较上年度减少；二是排污费收入减少，造成返回的日常公用经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障行政机关正常运转的日常支出94.3万元。与上年对比减少45.05%,主要原因为基本收入减少，缩减日常工用经费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.8％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障行政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244.8万元。与上年对比减少了46.1%，主要原因为上级补助项目资金减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出572.79万元,占本年支出合计的100%。本年支出与上年相比减少了29.03%，减少原因一是上级项目补助收入减少，造成项目支出较上年度减少；二是排污费收入减少，造成返回的日常公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　我局的支出全部为一般公共服务（类）支出，共572.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资发放，差旅费报销、各项办公费用及办公用固定资产购置。无外交支出、国防支出及公共安全支出情况。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.25万元，支出决算为18.98万元，完成预算的89.32%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车运行费支出决算为10.57万元，完成预算的84.22%；公务接待费支出决算为8.41万元，完成预算的96.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约成本，各项开支减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.3万元，下降10.81%。其中：公务用车运行费支出决算减少2万元，增长/下降15.91%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降3.45%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约成本，各项开支减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2106年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出10.57万元，占55.69%；公务接待费支出8.4万元，占44.31%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车运行维护费支出10.57万元。其中：

　　无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出10.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于环境管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.41万元。其中：

　　国内接待费支出8.41万元，共安排国内公务接待100批次，接待人次500人。主要用于上级指导、督察环保工作，相关单位到我单位调研学习发生的接待支出。

　　无国（境）外接待费支出

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　弥勒市环境保护局2016年机关运行经费支出94.32万元，与上年对比减少77.34万元，减少45.05%，主要原因为主要原因为基本收入减少，缩减日常工用经费。部门机关运行经费主要用于差旅费报销、各项办公费用及办公用固定资产购置等。

　　（二）政府采购情况

　　弥勒市环境保护局2016年度政府采购计划金额为585,997.72元，其中：工程采购预算85,997.72元，服务采购预算500,000.00元。2016年度实际采购金额为579,800.00元，比采购计划金额减少6197.72元，节减率为1.06%。其中：工程实际采购金额84,000.00元，比采购计划金额减少1997.72元，节减率为2.32%；服务实际采购495,800.00元，比采购计划金额减少4200元，节减率为0.84%。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为市级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证我局正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、机关运行经费：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，差旅费、办公设备购置费等费用。