弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算

　　第一部分  市爱卫办概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  市爱卫办概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.开展爱国卫生运动，提高人民健康水平。

　　2.承担市爱国卫生运动委员会的日常工作，组织贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施。

　　3.承担制订本市爱国卫生工作规划，统筹协调各委员单位在爱国卫生管理工作方面的关系。

　　4.组织开展创建国家卫生城市、卫生乡镇、卫生村（社区）工作。

　　5.负责组织有关部门和单位做好爱国卫生的宣传、健康教育，普及卫生知识，提高城乡居民的卫生意识。

　　6.组织开展全市病媒生物的防制工作，提高城乡居民除害防病意识，切断传染性疾病传播链条。

　　7.在农村组织开展改善饮用水卫生条件、改造厕所（以下简称改水、改厕）和推行粪便无害化处理工作。

　　8.检查、监督各部门、各单位完成爱国卫生工作任务。

　　9.承办市委、市政府、市爱卫会交办的其他工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　市爱卫办的工作开展情况及主要事业成效。

　　1.开展爱国卫生工作

　　今年市爱卫会结合“元旦”、“春节”、“四月爱卫月”、“五一”、“阿细跳月民族节”“十一”等节日，积极开展环境卫生整治活动。全市各级党委政府、部门发动干部、职工、群众53.2万人次，清除垃圾1689.8吨，出动车辆3476次，清理污水沟68.7千米，清除违章占道4187处，清除乱贴乱画小广告30264张，清除卫生死角13235处，发放宣传资料120020份。

　　2.开展第28个爱国卫生月宣传活动

　　4月20日活动开展期间，全市共组织了22.28万人次的卫生大扫除，出动车辆1105台次，清理污水沟118047米，清除垃圾1788.49吨，清除违章占道980处，清除乱贴乱画小广告7042张，清理卫生死角3671处。

　　3.开展病媒生物防制工作

　　据统计，2016年春秋两季灭鼠防病工作，全市共计使用溴敌隆母液4497公斤，全市召开专题会议410余次，开展群众宣传动员900余次，培训工作人员4500余人次，宣传动员覆盖群众54.1万人次，出动人员34000人次，车辆920台次，投放灭鼠毒饵359.76吨，室外灭鼠覆盖面积690000余平方米，清扫房间庭院总面积110000平方米，清扫街道总面积225400平方米，清运垃圾2750余吨，投入资金540万余元。全市建成区灭鼠毒饵站建设工作中，投入资金13.75万元，在全市建成区范围内制作安装2850座灭鼠毒饵站，并进行全面规范的管理。通过开展爱国卫生运动和灭鼠工作，全市环境卫生有了明显改观，鼠密度控制在标准内。

　　开展病媒生物消杀工作。通过政府采购，投入资金54万160万元，聘请专业病媒生物防制公司，在全市建成区范围内开展病媒生物消杀工作，累计消杀餐饮经营单位820家，机关单位54家，街道42条，城中村、城郊结合部48个，商超超市27家，学校14家，宾馆酒店154家。

　　4.加大农村改厕力度

　　根据《2016年红河州农村改厕项目工作方案》的通知，2016年州爱卫会安排我市农村改厕项目指标500座，中央补助资金25万元，市级配套资金5000元，在我市巡检司镇、西三镇、弥阳镇、东山镇、西二镇5个乡镇实施，目前已全部完成。

　　5.积极完成江边乡精准扶贫工作和“挂包帮，转走访”工作。

　　（1）江边乡精准扶贫工作

　　按照中共弥勒市委办公室《关于对江边乡扶贫攻坚现场办公会有关事项进行立项督办的通知》（弥督字〔2015〕4号）文件要求，市爱卫办把江边乡扶贫攻坚卫生公厕建设工作作为一项重要工作来抓。现目前小平地村小组卫生公厕、小倮份村小组卫生公厕已全部完工并完成审计工作，2座公厕工程总价为17.9万元。

　　（2）“挂包帮转走访”工作

　　积极开展“挂包帮转走访”回访工作。2016年市爱卫办为“挂包帮转走访”联系点西三镇马龙村委会诺糯村小组20户52人7次走访走访慰问活动，为他们送去价值1125元的大米和食用油，4182元的化肥102包。西三镇马龙村委会诺糯村小组进村道路路基多次垮塌，村民生产生活极为不便的困难，市爱卫办积极筹集资金1.5万元扶持诺糯村小组进村道路挡墙支砌。

　　6.创卫工作取得实效

　　2016年是我市创卫工作的攻坚之年。6月19日-21日，我市创卫工作迎来省级综合技术评估，在省卫计委副主任陆林的带队下，省级技术评估组对我市创卫工作进行为期3天综合技术评估。经过实地走访和资料审查，省级技术评估组同意我市创卫工作通过省级技术评估，建议省爱卫会按程序向全国爱卫办推荐，同时也提出33条整改意见。6月29日我市创建国家卫生城市申报资料正式提交到省爱卫办，由省爱卫办统一报送到国家爱卫办。7月20日，经国家爱卫办专家组对所有申报城市的申报资料审核，我市创卫申报资料顺利通过国家爱卫办的审核。为迎接国家级暗访，多次邀请国家级、省级专家对我市创卫工作进行培训指导。9月23-25日，国家爱卫办暗访专家组对我市创卫工作进行为期3天的暗访，最终，我市创卫工作以772.5分基本通过国家暗访。12月9、12月23日市创卫办组织相关单位创卫工作人员参加国家卫计委组织的病媒生物防制培训班和国家技术评估培训班。下一步即将迎来省爱卫办的整改考核验收和国家综合技术评估。

　　7.开展“街长制”的实施及督查

　　市创卫指挥部联合相关单位每周五下午例行做好“街长制”督查工作。“街长制”工作开展以来，共发出文件通报54次，查找到存在问题211处，整改落实145处。制作发布创卫简报52期。

　　8.深入推进各级卫生乡镇、卫生村、卫生单位创建工作。

　　坚持“三结合”（即与环境卫生综合整治相结合、与“美丽家园”行动计划相结合、与城市乡村卫生创建相结合），深入推进各级卫生乡镇、卫生村创工作。2016年，我市共申报创建省级卫生乡镇2个、省级卫生村7个；申报创建州级卫生乡镇3个、州级卫生村5个；市级卫生乡镇1个，市级卫生村12个。针对今年卫生创建工作，共发放卫生乡镇、卫生村牌匾共计21块。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入市爱卫办2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市爱卫办2016年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人；在职在编实有行政人员3人，事业人员3人。

　　离退休人员2人。其中：退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市爱卫办2016年度收入合计307.1万元。其中：财政拨款收入307.1万元，占总收入的100%。与上年的收入合计243.83万元，增加25%，主要原因弥勒市创建国家卫生城市，拨入创卫工作专项经费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　市爱卫办2016年度支出合计285.78万元。其中：基本支出69.9万元，占总支出的24.5％；项目支出215.88万元，占总支出的75.5％；与上年的支出合计134.17万元,增加113%,主要原因弥勒市创建国家卫生城市迎接省级综合技术评估及国家级暗访做准备支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障市爱卫办正常运转的日常支出69.9万元。与上年的基本支出57.25万元,增加22%，主要原因工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.61万元，占基本支出的95％；办公费、水电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等日常公用经费支出3.3万元，占基本支出的5％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障市爱卫办为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.88万元。与上年的项目支出76.92万元，增加180%,主要原因弥勒市创建国家卫生城市迎接省级技术评估及国家级暗访做准备支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.开展病媒生物消杀工作。通过政府采购，投入资金54万160万元，聘请专业病媒生物防制公司，在全市建成区范围内开展病媒生物消杀工作，累计消杀餐饮经营单位820家，机关单位54家，街道42条，城中村、城郊结合部48个，商超超市27家，学校14家，宾馆酒店154家。

　　2.加大农村改厕力度。根据《2016年红河州农村改厕项目工作方案》的通知，2016年州爱卫会安排我市农村改厕项目指标500座，中央补助资金25万元，市级配套资金5000元，在我市巡检、西三镇、弥阳镇、东山镇、西二镇5个乡镇实施，目前已全部完成。

　　3.创卫工作取得实效。2016年是我市创卫工作的攻坚之年。6月19日-21日，我市创卫工作迎来省级综合技术评估，在省卫计委副主任陆林的带队下，省级技术评估组对我市创卫工作进行为期3天综合技术评估。经过实地走访和资料审查，省级技术评估组同意我市创卫工作通过省级技术评估，建议省爱卫会按程序向全国爱卫办推荐，同时也提出33条整改意见。6月29日我市创建国家卫生城市申报资料正式提交到省爱卫办，由省爱卫办统一报送到国家爱卫办。7月20日，经国家爱卫办专家组对所有申报城市的申报资料审核，我市创卫申报资料顺利通过国家爱卫办的审核。为迎接国家级暗访，多次邀请国家级、省级专家对我市创卫工作进行培训指导。9月23-25日，国家爱卫办暗访专家组对我市创卫工作进行为期3天的暗访，最终，我市创卫工作以772.5分基本通过国家暗访。12月9、12月23日市创卫办组织相关单位创卫工作人员参加国家卫计委组织的病媒生物防制培训班和国家技术评估培训班。下一步即将迎来省爱卫办的整改考核验收和国家综合技术评估。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市爱卫办2016年度一般公共预算财政拨款支出285.78万元,占本年支出合计的100%。与上年的财政拨款支出134.17万元,增加113%,主要原因弥勒市创建国家卫生城市迎接省级综合技术评估及国家级暗访做准备支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出11.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于事业单位离退休人员工资。

　　2.医疗卫生与计划生育支出269.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.3%。其中行政运行53.51万元，用于在职人员工资福利支出及日常办公支出；重大公共卫生专项经费20.4万元，用于省级专项农村改厕资金；其他公共卫生专项支出195.48万元，用于创建卫生乡镇卫生村工作经费，创建国家卫生城市工作经费及城乡环境卫生整治经费等支出。

　　3.住房保障支出4.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于在职人员住房公积金。

　　四、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　市爱卫办无政府性基金预算财政拨款情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　市爱卫办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.42万元，支出决算为12.66万元，完成预算的133%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为10.44万元，完成预算的150%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因弥勒市创建国家卫生城市迎接省级综合技术评估及国家级暗访做准备工作支出增加。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数12.66万元，比2015年6.50万元增加6.16万元，增长95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.91万元，增长69%；公务接待费支出决算增加5.25万元，增长101%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因弥勒市创建国家卫生城市迎接省级综合技术评估及国家级暗访做准备工作，“三公”经费增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占17.5%；公务接待费支出10.44万元，占82.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

　　公务用车运行维护支出2.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于创建国家卫生城市工作卫生督查、创建卫生乡镇、卫生村下乡考核、春秋两季灭鼠督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10.44万元。其中：

　　国内接待费支出10.44万元，接待人次290人。主要用于创建国家卫生城市工作、创建卫生乡镇、卫生村下乡考核、春秋两季灭鼠督导等发生的接待支出。

　　六、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市爱卫办2016年无机关运行经费。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购情况：弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2016年度政府采购计划金额为1,138,420.00元，其中：货物采购预算368,420.00元，服务采购预算770,000.00元。2016年度实际采购金额为951,070.00元，比采购计划金额减少187,350元，节减率为16.46%。其中：货物实际采购353,920.00元，比采购计划金额减少14,500元，节减率为3.94%；服务实际采购597,150.00元，比采购计划金额减少172,850元，节减率为22.45%。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：反映各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。

　　（二）社会保障与就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出：反映用于保障我单位的正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、培训费、办公费、邮电费、水电费、过桥过路费等日常公用经费。

　　（四）住房保障支出：按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（五）“三公经费”：反映各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。