弥勒市红十字会2016年度部门决算

　　第一部分  红十字会概况

　　一、主要职能：红十字会是政府的一个一级预算单位，主要是负责全市的卫生救护培训和卫生知识宣传，开展备灾和救灾、人道主义社会服务，无偿献血工作等。

　　二、部门基本情况：本单位为独立核算机构，编制人数6人，实有人数8人。内设办公室、赈济科、事业发展科3个科室。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明：单位总收入116.82万元。其中：财政拨款收入87.63万元、事业收入29.19万元。

　　二、支出决算情况说明：单位总支出121.55万元。其中：工资福利支出67.58万元、商品和服务支出43.92万元、对个人和家庭的补助支出9.34万元，基本建设支出及其他资本性支出0.72万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：财政拨款收入87.63万元全部为基本支出，其中：在职人员工资82.25万元、住房公积金5.38万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：“三公”经费支出3.11万元，其中：公务接待费支出2.36万元，比上年2.03元增长16.25%；公务用车运行费用支出0.75万元，比上年1.95元下降61.54%；“三公”经费下降主要是厉行节约，勤俭办事。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明：无。

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红十字会是政府的一个一级预算单位，主要是负责全市的卫生救护培训和卫生知识宣传，开展备灾和救灾、人道主义社会服务，无偿献血工作等。本单位为独立核算机构，编制人数6人，实有人数8人。内设办公室、赈济科、事业发展科3个科室。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，市红十字会在市委、市政府的正确领导和州红十字会的精心指导下，深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，积极培育和践行社会主义核心价值观，进一步增强责任意识，主动适应新形势新任务，注重加强公信力建设，加大工作创新力度，沉下身子，真心关爱群众，用心服务群众，为群众办了许多好事、实事、善事。应急救护培训工作深入推进，造血干细胞、人体器官、遗体捐献工作取得突破，“博爱家园生计项目”实施特色亮点纷呈，有力彰显了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥了红十字会党和政府人道工作领域助手和联系群众的桥梁纽带作用，为弥勒跨越发展作出了积极的贡献。

　　（一）加强基层组织及志愿者队伍建设，夯实红十字事业基础。今年，我市新建立了朋普、虹溪、西二、东山、江边5个乡镇及东风农场管理局红十字会，在市第三中学、朋普中学、西二中学、东山中学、江边中学及东风中学建立了6个学校红十字会，吸纳了弥阳镇红烟、城关、牛背、中以则及东风农场管理局明以则5个社区，虹溪镇虹溪村委会、朋普镇矣厦村委会、西二镇西龙村委会、东山镇旧城村委会、江边乡江边村委会为红十字会员小组，在红河州机动车驾驶培训站建立了企业红十字会。目前，红十字会乡镇基层组织实现100%全覆盖。吸纳了市民政局、市教育局为团体会员单位。新发展青少年会员1125人。截止11月，有团体会员单位33个、成人会员2024人，青少年会员3685人。

　　壮大红十字志愿者队伍。通过广泛发动、大力宣传，目前全市登记造册为中国红十字志愿者的有75人。招募了来自医疗卫生、文艺宣传、教育、新闻媒体等战线的志愿者176名，于今年9月正式成立了弥勒市红十字会志愿服务队，并“按专业、分领域”将招募的志愿者分配到服务队下设的人道宣传、造血干细胞捐献、人体器官捐献、医疗卫生、关爱救困等5个志愿服务队中。积极加强对会员的管理，做好会费收缴工作，今年，会费收缴率达100%。与广东医科大学红十字志愿服务队、竹园镇红十字会在竹园镇开展爱心义教义诊宣传活动，为100余名过往群众义诊，发放宣传资料1100余份，接受群众医疗服务咨询40余人次；联合省红十字会备灾救灾中心志愿服务队、方寸邦教育机构、昆明市政府机关幼儿园师生及部分家庭到乌稠小学开展“囧囧拉手爱”情商、思维培养互动活动；组织部分志愿者和会员参与各类宣传活动，为群众义诊、到“街长制”责任区打扫卫生，参与“博爱家园”生计项目生计技能培训，到西三敬老院开展敬老活动，到学校为师生讲解急救、卫生知识，向青少年传播红十字文化；组织1名志愿者参加了“曜阳关爱行动—云南乡村医生培训班”学习；巡检司镇乌稠小学教师韩建辉省红十字会备灾救灾中心表彰为云南省红十字微公益项目优秀志愿者。

　　（二）拓展筹资渠道，提高红十字救助能力。一是以设置募捐箱为出发点助力帮扶资金筹措。今年，在玛玛特财富中心店、人和商贸店设立捐款箱2个，目前，全市共设置捐款箱6个，自去年10月召开理事会以来，共清点捐款箱6次，募集资金10768.70元。切实加强与部门之间的联系，去年9月与市文明办等单位联合为弥阳镇重病困难群众李星开展募捐活动，截止2016年2月共募捐到善款86877.60元，该笔捐款已于今年2月23日转交市财政国库，由财政转交市文明办后交由李星本人。二是以“暖心行动”为着眼点助力贫困先心病儿童。今年3月，协调云南慧中慈善基金会、昆明医科大学第一附属医院到西三、西一、西二、巡检司、东山、江边、五山7个乡镇中心校开展先心病义诊筛查活动，共筛查学生7783人，筛查出患有先天性心脏病学生13名，慧中慈善基金会对0-14岁符合手术条件的贫困先心病患儿给予免费救助。共组织3批次14名贫困先心病患儿到昆明医科大学第一附属医院进行手术介入治疗，并对符合手术指征的8名患儿进行了免费手术介入治疗，减免医疗费用15.99万元。三是以“假肢安装”项目为着力点助力贫困肢残人员。截止11月，共组织4批13名贫困肢残人员到省假肢项目中心免费安装或换装假肢，减免费用达9.7万元。四是以向上级部门争取支持为助力点开展“博爱送万家”活动。今年以来，向州红十字会争取棉被、棉衣、毯子、大米、运动鞋等价值2.71万余元的救助物资350件，发放到8个乡镇的贫困户手中，受益90个村小组673人。五是以日常自筹为落脚点加大帮扶救助力度。加大日常筹资力度，积极筹措资金帮助易受损群体。筹措资金5700余元购买大米、食用油慰问贫病困家庭、困难老党员等，受益50户160余人；筹措资金8250元慰问红十字学校在校困难学生、困难白血病患者、先心病儿童家庭等22户；为小水塘麻风病休养院27名休养人员送去价值1.2万余元的慰问物资；筹措资金4000余元为育才小学26名贫困农民工子女送去书包、文具等学习用品。把接收博爱红河弥勒捐赠点及爱心人士捐赠的价值600元旧衣物送到新哨等乡镇困难群众手中。帮助新哨镇1户贫困家庭白血病儿童争取到中国红十字基金会“小天使基金”救助金3万元。

　　（三）稳步推进“三献”工作，救护培训广泛开展。

　　今年，新招募造血干细胞捐献志愿者32人，采集血样32人，招募了2名人体器官捐献志愿者。目前，全市累计有99名志愿者完成了造血干细胞捐献血样采集；有人体器官捐献志愿者2人，遗体捐献志愿者1人。组织1名职工参加2016年度全国人体器官捐献协调员培训，成为全州第二个有人体器官捐献协调员的县（市）红十字会。将救护培训工作作为重点，提高公众自救互救能力。截止11月25日，到全市6个驾校开展应急救护培训70期5335人；邀请急救专家为400余名科级领导干部及团体会员单位负责人进行现代常见疾病的预防及应急救护等知识专题讲座；到机关、学校、企业、农村、社区开展公益性应急救护培训，受益1810余人。

　　（四）强化宣传，提升红十字公信力建设。一是以开展宣传活动为抓手，提高宣传的针对性。在“5.8红十字博爱周暨5.12抗震救灾日”、“世界献血者日”、“世界急救日”等活动日期间，发放《市民安全救护手册》等宣传材料2100余份、宣传环保袋500余个、展出宣传展板10块，为群众义诊 200余人，接受医疗咨询40余人次。二是以创办《博爱弥勒》刊物为抓手，强化宣传。今年，创办了《博爱弥勒》刊物加强红十字工作宣传，截止11月，共刊出《博爱弥勒》8期，信息100余篇（条）。三是以开展新闻媒体宣传为抓手、提升宣传效果。积极通过中国人道网、新广网等新闻媒体大力开展宣传活动。截止11月，共上报工作信息60余篇（条），被中国人道网采用11条，新广网采用3条，云南省红十字会网站采用1条，红河电视台采用4篇（条），州红十字会采用16篇（条），市政府网站采用13篇（条），弥勒信息、弥勒政情等采用15篇（条），弥勒电视台采用7篇（条）。

　　（五）扎实开展“挂包帮、转走访”，积极争取项目助力扶贫攻坚。一是以“博爱家园”生计项目为突破口帮助贫困户发展生计。围绕市委“五个一批”的工作思路，积极争取各级红十字组织的支持，以实施“博爱家园”生计项目为抓手，扎实开展“挂包帮、转走访”工作。争取到红十字国际委员会“博爱家园”生计项目资金41.5万元，帮助巡检司镇下尖山村56户农户发展种植、养殖业。并邀请畜牧站技术人员、应急救护讲师到下尖山村开展养殖、应急救护等培训，提高项目受益户的种养殖技术和应对突发事件的能力，实现资金帮扶与技能帮扶并重。此外，我会从有限的工作经费中划拨5000元经费支持乌稠村委会开展扶贫工作，自筹资金5000元在下尖山村开展了种植、养殖技术和应急救护培训。除挂联点外，还为弥阳镇扯龙村21户贫困户争取到“博爱家园”生计项目援助金12.6万元，帮助21户农户发展葡萄、韭黄、番茄、养牛等种养殖业，前后共为扯龙村74户贫困户争取“博爱家园”生计项目援助金43.5948万元。生计项目的开展，一方面，将有效解决贫困户发展生计的资金“瓶颈”问题，变“输血”为“造血”，激发他们参与生产劳动的热情，从而实现精准脱贫；另一方面，我会实施的“博爱家园”生计项目成为云南省红十字系统实施该项目以来的一大亮点，得到了上级红十字会和社会的肯定和好评。二是以“博爱图书角”项目为切入点改善山区学生读书环境，助力山区教育发展。积极争取省红十字会微公益“博爱图书角”项目，在挂联点巡检司镇乌稠村委会乌稠小学、西一镇愿景希望小学建立了全市首批“博爱图书角”，为他们争取到价值2.6万元的图书、作业本、文具、玩具等学习用品和儿童床，改写了两所山区学校没有图书室的历史。筹措资金2940元为两所小学购买了书架，为乌稠小学购买价值1000余元的小学生课外读物等书籍。

　　（六）抓实干部队伍建设，提高红十字服务能力。我会把机关作风建设和干部职工学习教育作为开展一切工作的前提。一是围绕学习明思路。明确每周一为干部职工学习会，围绕“两学一做”学习教育，深入学习党的十八大以来治国理政新理念新思想新战略和习近平总书记系列重要讲话精神及红十字业务知识，以红十字会工作实际为出发点，结合红十字会“十三五”规划，通过集中学、自学、业务交流等形式抓好职工思想教育学习不放松。通过学习交流讨论，进一步理清工作思路，打牢服务群众根基，提振工作激情、提升工作效能。二是围绕管理强队伍。严格按照中央八项规定、省委实施办法和红河州领导干部“十不准”等规定，围绕《干部教育培训工作条例》《弥勒市公务员平时考核工作实施方案（试行）》等，在推行《公务员平时考核工作实施方案（试行）》的基础上，进一步完善单位管理制度，强化对干部职工的管理，加强干部队伍建设，增强干部队伍活力。开展“四风”整治回头看工作，通报学习“四风”反面典型案例，深入学习《中国共产党问责条例》、《中国共产党纪律处分条例》，并以开展“六个严禁”、坚决纠正和防止“不作为乱作为”问题集中整治工作为契机，强化职工政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，着力抓好机关作风建设和干部职工思想教育，全力营造红会风清气正、积极向上、和谐干事的发展环境。三是围绕培训强能力。积极组织4名干部职工参加州红十字会举办的应急救护师资培训班学习并取得师资证书，全市具备应急救护培训资格的讲师由4人增加到8人。组织全体干部职工参加“博爱家园”生计项目评估工作培训，并对扯龙村第一批实施“博爱家园”生计项目的56户农户进行了中期评估。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市红十字会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市红十字会2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市红十字会2016年度收入合计116.82万元。其中：财政拨款收入87.63万元，占总收入的75.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入29.19万元，占总收入的24.99%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入比上年增长38.75%、事业收入比上年增长100%，财政拨款增加的主要原因是按13.5%调整增加工资，事业收入增加的主要原因是卫生救护培训收入上年度未列在事业收入中。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市红十字会2016年度支出合计121.55万元。其中：基本支出121.55万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年90.6万元增支30.95万元，增长34%，其中工资福利支出比上年增支19.37万元，增长40%，工资福利支出增长的原因是调整增资；商品服务支出比上年增支5.02万元,增长12.91%，增长的原因是工作量加大支出相应增加;对个人和家庭的补助支出比上年增支5.62万元，增长151.08%，增长的原因是补助困难群众、学生的力度加大；其他资本性支出比上年增支0.72万元，增长100%，增长的原因是办公设备购置。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.55万元。比上年90.6万元增支30.95万元，增长34%，其中工资福利支出比上年增支19.37万元，增长40%，工资福利支出增长的原因是调整增资；商品服务支出比上年增支5.02万元,增长12.91%，增长的原因是工作量加大支出相应增加;对个人和家庭的补助支出比上年增支5.62万元，增长151.08%，增长的原因是补助困难群众、学生的力度加大；其他资本性支出比上年增支0.72万元，增长100%，增长的原因是办公设备购置。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.13％。人均支出15.19万元。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年无变动。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出87.63万元,占本年支出合计的75.01%。比上年增加24.48万元，增加的主要原因是按13.5%调整增加工资，发放公务用车补贴以及卫生救护培训收入上缴财政，财政再以财政补助收入的形式拨入单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出82.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.86%。主要用于工资福利支出和公用支出（工资福利支出67.34万元，办公费4.45万元，印刷费0.4万元，电费0.15万元，邮电费0.13万元，维修费0.23万元，会议费0.34万元，培训费0.35万元，接待费2.36万元，劳务费0.2万元，工会经费0.87万元，公务用车运行费0.75万元，其他交通费1.77万元，困难群众救助费2.4万元，困难学生补助0.4万元）；

　　2.住房保障（类）支出5.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于职工缴纳住房公积金（相关支出情况）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.18万元，支出决算为3.11万元，完成预算的74.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的25.4%；公务接待费支出决算为2.36万元，完成预算的191.86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，勤俭办事。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.07万元，下降25.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.2万元，下降74.8%；公务接待费支出决算增加1.13万元，增长91.8%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，勤俭办事。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占24%；公务接待费支出2.36万元，占76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0.75万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生救护培训和卫生知识宣传，开展备灾和救灾、人道主义社会服务，无偿献血工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.36万元。其中：

　　国内接待费支出2.36万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待XX批次），接待人次191人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于卫生救护培训和卫生知识宣传，开展备灾和救灾、人道主义社会服务，无偿献血工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红十字会2016年机关运行经费支出12.09万元，比上年减少1.28万元,主要原因是厉行节约、勤俭办事。部门机关运行经费主要用于卫生救护培训和卫生知识宣传，开展备灾和救灾、人道主义社会服务，无偿献血工作等。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购：2016年无政府采购项目。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。