中国共产党弥勒市委员会老干部局2023年度部门决算

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中国共产党弥勒市委员会老干部局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离休干部、副处级以上退休干部服务管理和退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各乡镇各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。

4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

6.做好全市离退休干部的信访工作。

7.指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

8.对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

9.完成市委、市委组织部交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓责任落实，加强新时代离退休干部党的建设工作

（1）强化组织领导，统筹谋划重点工作。弥勒市委高度重视离退休干部党建工作，把离退休干部党建工作纳入党建工作总体布局，在市委常委会和全市组织工作会议上，专门对加强离退休干部党建、做好精准服务、引导老干部发挥作用等工作进行安排部署。召开市委老干部工作领导小组会议，研究离退休干部重点工作。坚持把抓好《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》的学习宣传落实作为一项重要任务，制定印发《弥勒市贯彻落实〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案〉分工方案》，将“党组织书记抓离退休干部党的建设”列入《弥勒市2023年督查检查考核计划》，进一步强化各单位做好老干部工作的责任感和紧迫感。全年谋划制定离退休干部重点工作任务37项，有序推进新时代离退休干部党的建设工作落实。

（2）强化政治引领，统一思想凝聚力量。一是加强理论武装，凝聚思想共识。紧扣学习贯彻党的二十大精神这一主线，通过宣讲报告会、“万名党员进党校”、党支部“送学上门”等方式，对全市离退休干部党员全覆盖进行轮训。开展“五老”宣讲党的二十大精神19场次、2800余人。组织全市离退休干部党员开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，夯实思想根基，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是抓实党性教育，永葆初心本色。每月定期推送理论学习主题，指导离退休干部党支部开展好“三会一课”和主题党日活动。举办弥勒市2023年离退休干部党支部书记培训班暨老干部工作者能力提升班，进一步提高离退休干部党支部书记和老干部工作者的理论素养和业务水平，形成工作合力。三是发挥组织功能，强化监督管理。配齐配强离退休干部党组织班子，选派77名党建联络员、“第一书记”全覆盖联系指导离退休干部党支部工作，深化党组织标准化、规范化、制度化建设。2023年，全市获州级离退休干部“模范党支部”称号1个。抓好离退休干部纪律规矩教育，举办2023年老干部读书班，组织实职副处级以上退休干部到省反腐倡廉警示教育基地、省博物馆参观学习；举办退休干部适应性培训班，为老同志上好“退休第一课”；组织离退休干部党支部书记参观“清廉弥勒 书香传韵”廉洁文化作品展1次，开展离退休干部纪律规矩教育专题讲座2期。

（3）强化品牌创建，省级试点成效明显。2022年12月，弥勒市福地社区被列为首批云南省离退休干部党建融入城市基层党建试点。一年来，通过开展思想融入、组织融入、活动融入、阵地融入、管理融入等“五个融入”，探索实施“阳光心苑”离退休干部党建品牌，构建“关系在单位、活动在社区、奉献在社会”的离退休干部党建工作新格局。建好老党员红色驿站、老干部心理健康咨询室、银发志愿服务队，抓好“晨学一小时”“晨话一小时”“晨访一小时”活动，推动离退休干部党员学习教育、服务管理、作用发挥向基层延伸。2023年，共组织离退休干部党员在试点地区开展各类志愿服务近1000人次，心理咨询10人次，协助调解矛盾纠纷3起，为推进家庭和美、邻里和睦、社区和谐汇聚银发智慧和力量。

2.完善制度体系，推动离退休干部工作不断提质增效

（1）强化保障机制，不断健全政策体系。建立弥勒市老干部工作“1+N”政策体系，2022年11月以来，制定《弥勒市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》，明确离退休干部党委、党总支、党支部基本工作经费标准；印发《关于进一步规范弥勒市机关事业单位离退休干部工作有关具体事项的通知》《关于干部逝世后丧事办理有关问题的通知》《弥勒市干部荣誉退休工作制度》等制度文件，进一步规范离退休干部工作管理、经费使用等具体要求，为各单位做好离退休干部工作提供制度依据。

（2）强化服务机制，提升满意度幸福感。一是建强学习活动阵地，构建精神家园。规范化建设离退休干部学习活动阵地，向全市广大离退休干部免费开放市老干部活动中心（市老年大学、市老干部党校）学习活动场所，全年累计提供共享服务250场次、3000余人次。同时，为异地旅居老干部免费提供共享服务，积极为优化营商环境贡献力量。二是坚持政治建校，办好老年大学。注重老年学员思想政治教育，2023年打造老年大学凝心、知趣、颐养“三大课堂”，共招收阿细跳月、书法、古筝等15个专业26个班、学员1012人次，不断满足离退休干部文化养老需求。新增设立老年大学分校（学习点）3个、乡镇（街道）老年学校7个，“市、乡、村”三级联动，全力推进老年大学高质量发展。

（3）强化工作机制，确保工作提质增效。一是加强督促落实，提高服务水平。由市委老干部局成立3个工作组，围绕离退休干部党的建设、政策文件解读等内容，通过采取座谈交流、走访联系等方式，深入77个离退休干部党支部和市级各部门、各乡镇（街道）开展全覆盖走访调研，对贯彻落实老干部工作各项方针政策情况进行指导、协调、督促。二是筹办主题活动，深化正能量活动。为老党员颁发“光荣在党50年”纪念章；举办“银发生辉守初心·薪火相传绘晚晴”文艺演出、“丹青庆七一·翰墨颂党恩”诗书画联展，庆祝“七一”建党节；举行“党的光辉照边疆·边疆人民心向党”——弥勒市老年大学2023学年文艺汇演暨迎中秋、庆国庆活动；开展离退休干部“话传统、谈复兴、聚力量”调研活动，推动全市广大离退休干部坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。三是强化自身建设，夯实工作基础。践行“三法三化”，以年度重点工作任务清单化推动离退休干部工作走深走实。坚持每月开展1次比学习强素质、比业务强能力、比奉献强业绩“三比三强”活动，提升老干部工作者能力素质。注重提升老年大学教师队伍建设，加强教学质量。顺利召开市延安精神研究会第四次会员代表大会，换届选举产生第四届理事会。加大信息宣传工作，全市离退休干部工作信息被州级以上部门、媒体采用322条。

3.坚持用心用情，持续提升离退休干部精准化服务水平

（1）加大力度，认真落实政治待遇。从政治上尊重离退休干部，认真贯彻落实组织生活、阅读文件、理论学习、情况通报、参加重要会议、走访慰问、在职领导联系同级离退休干部、参观考察“八项制度”。2023年，完成《金色时光》刊物征订814份；组织离休干部开展每月15日政治学习，每周一次合唱；组织全市离休干部和县处级老领导到云南弥勒产业园区、红河卷烟厂、云南泰贤生物科技有限公司参观考察。春节期间采取入户走访、召开座谈会等形式慰问老干部3422人次，发放慰问物资共计741000元；老年节之际，实地走访慰问离休干部、县处级老领导61人。2023年，全市共有11家单位为43名退休干部举行荣誉退休仪式。

（2）加强统筹，认真落实生活待遇。从生活上照顾好离退休干部，保障工资待遇，落实“双联系”制度，推进平时联络、困难帮扶、健康体检、文体活动等相关工作。2023年，发放离休干部就地休养补助、保健补助、书报补助费用55500元；为离休干部上门健康巡诊1次，组织健康体检1次；兑现2022年度离休干部节约医疗费奖励金90500元；累计为92名老干部办理就医“绿色通道卡”，年内共有53名老干部享受就医便捷服务；为1名已故企业离休干部协调落实丧葬费、一次性抚恤金227586元；发放有特殊困难离休干部及已故离休干部无固定收入配偶帮扶解困金40000元，看望慰问生病住院离休干部、县处级老领导30人次。2023年，发放离退休干部党支部书记工作补贴共计273600元，举办离退休干部保健知识讲座、应急救护知识讲座、法治宣传、防范电信网络诈骗和“银龄跨越数字鸿沟”金融常识讲座5期。

4.强化激励关怀，引导离退休干部为弥勒发展聚势赋能

（1）积极搭建平台，汇聚银发力量。细化“共性需求”和“个性需求”，加强对老同志的日常关怀和精神慰藉，加强思想引领，激发新活力，服务社会各项事业发展。一是加强组织动员，发挥智库作用。抓好“弥勒银发”人才二次开发工程，目前在库“老专家”共478名，涵盖党政、社会管理、科技、卫生等十大领域。组织63支离退休干部志愿服务队，在文明创城、乡村振兴、关心下一代等领域持续发挥作用。2023年，全市获州级“最美银发志愿服务团队”称号1个、“最美银发志愿者”称号2名。二是积极搭建平台，创新服务模式。建立10个延安精神“五进”示范单位，聘请15名“五老”人员为弥勒市延安精神宣讲员。采取“党建+社团”模式，推动离退休干部党支部与老年社团互促共进。培树离退休干部党员骨干担任各类涉老社团引领人，围绕理论宣讲、社会治理、民族团结等主题，积极参与送戏下乡、公益演出、全民健身、乡村振兴文化墙创作等志愿服务。组织参加弥勒市2023年新时代文明实践志愿服务项目大赛，弥勒市“银辉有戏”公益演出志愿服务项目荣获三等奖。

（2）坚持围绕中心，服务发展大局。一是助力乡村振兴行动。着力抓好“弥勒银发”助力乡村振兴工作站实体化运作，定期、不定期组织农业科技、畜牧兽医等方面的“老专家”深入田间地头，为农户开展玫瑰花测土配方、葡萄种植等各类技术指导27场次、受益群众达1700余人次。二是助力生态文明建设行动。杨家训、刘以时等6位离休干部领队深入小河边村开展“弥勒银发”助力生态文明建设调研，27名离退休干部就发展特色种植、乡村旅游等绿色富民产业建言献策；录制宣传“习近平生态文明思想”的短视频2期。三是助力基层治理行动。制定“弥勒银发”助力基层治理行动的任务清单，以“福地嬢嬢”为代表的老干部，广泛参与文明劝导、卫生督察等社区工作，成为推动善治的重要力量。四是助力民族团结进步行动。西三中心校退休干部志愿服务队积极发挥余热，用通俗易懂的语言向少数民族群众传播党的声音、宣传党的政策，传承民族优秀文化，用最美“夕阳红”共筑民族团结“进步路”。

（3）发挥独特优势，持续发光发热。一是发挥政治优势，当好政治建设的“推动者”。全市广大离退休干部党员在政策宣传、红色宣讲方面发挥积极作用，在家庭家教家风建设中，言传身教传承优良传统和作风。二是发挥经验优势，当好改革发展的“支持者”。积极为弥勒经济社会发展建言献策，在离退休干部“话传统、谈复兴、聚力量”调研活动中，收集产业发展、城乡建设等方面的意见建议23条。三是发挥威望优势，当好和谐稳定的“促进者”。在社区担任业主委员、楼栋长，主动参与文明劝导、普法宣传、关系协调、矛盾化解等活动，为促进社会和谐发挥积极作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、离退休干部管理科和离退休干部待遇科。所属事业单位弥勒市老干部活动中心（弥勒市老年大学、弥勒市老干部党校）1个，非独立核算单位，统一由中共弥勒市委老干部局管理，并入同一套决算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党弥勒市委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党弥勒市委员会老干部局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党弥勒市委员会老干部局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会老干部局2023年度收入合计4,253,599.76元。其中：财政拨款收入4,176,859.58元，占总收入的98.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入76,410.18元，占总收入的1.80%。与上年相比，收入合计增加33,136.23元，增长0.79%。增加原因：社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。其中：财政拨款收入增加8,396.05元，增长0.20%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加24,740.18元，增长47.58%。增加原因：上级主管部门转拨老干部解困金和《金色时光》工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会老干部局2023年度支出合计4,242,770.85元。其中：基本支出4,036,363.58元，占总支出的95.14%；项目支出206,407.27元，占总支出的4.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20,455.27元，增长0.48%。增加原因：是老年大学正常开课，收取的学费上缴财政后返还非税收入增加。其中：基本支出减少15,140.43元，下降0.37%；减少原因：主要是离休人员减少经费支出相应减少。项目支出增加35,595.70元，增长20.84%；增加原因：是老年大学正常开课，收取的学费上缴财政后返还非税收入增加。上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党弥勒市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,036,363.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,653,132.76元，占基本支出的90.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383,230.82元，占基本支出的9.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党弥勒市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206,407.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于老年大学正常开课206,407.27元，占项目支出的100% 。与上年170,811.57元相比，增加35,595.70元。增加的主要原因是老年大学正常开课，收取的学费上缴财政后返还非税收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,176,859.58元,占本年支出合计的98.45%。与上年相比增加6183.00元，增长0.15%,主要原因：是老年大学正常开课，收取的学费上缴财政后返还非税收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,947,015.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.50%。主要用于市委老干部局机关离休人员工资福利支出及年内提高改革性补贴及增发离休干部生活补助；离退休人员管理机构（2080503款）在职人员工资及聘用人员劳务费，办公室日常开支、老年大学正常运转开支；发放企业离休干部津补贴、保健费、就地疗养费、护理费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）交纳机关事业人员基本养老保险缴费；死亡抚恤（2080801款）离退休干部死亡抚恤金发放和已故离休干部无固定收入配偶生活补助费发放。

9.卫生健康（类）支出140,397.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于支付在职职工基本医疗保险费、退休人员医疗保险费、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出89,446元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于支付在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,861.00元，完成年初预算的57.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,861.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.22%，具体是国内接待费支出决算2,861.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为2,861.00元，完成年初预算的57.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,861.00元，完成年初预算的57.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,099.00元，下降27.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少1,099.00元，下降27.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：节约开支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待玉溪市易门县委老干部局到弥勒交流学习6人次；接待屏边县委组织部到弥勒学习考察7人次；接待州委老干部局赴弥勒调研离退休干部重点工作7人次；接待2023年上半年离退休干部党的建设督查工作8人次；接待省委老干部局调研离退休干部工作7人次；接待州委老干部局赴弥勒调研离退休干部工作8人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会老干部局2023年机关运行经费支出383,230.82元，比上年减少202,389.65元，下降34.56%，主要原因：下降的原因主要是厉行节约，反对浪费，勤俭办事，压缩开支，行政运行公用经费、一般行政管理事务日常公用经费和其他资金支出比上年减少。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、日常工作的公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党弥勒市委员会老干部局资产总额298,685.61元，其中，流动资产15,045.71元，固定资产283,639.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少93,325.35元，其中固定资产减少96,877.12元。固定资产减少的主要原因是固定资产计提折旧导致净资产减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3230.00元，其中：政府采购货物支出3230.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250400428701111