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政府信息公开

  • 索引号
    mlsrmzf/2024-00022
  • 发布机构
    弥勒市人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2024-10-14
  • 有效性
    有效

弥勒市人民政府办公室2023年度部门决算

监督索引号53250400243401000

目录


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(2)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

(3)研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项,提出审核处理意见,报市政府领导同志审批。

(4)督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对国务院、市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况,及时向国务院、市政府和市政府领导同志报告。

(5)加强调查研究工作,向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况,为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

(6)负责市政府值班和市长公开电话工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。

(7)协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

(8)指导、监督全市政务(政府信息)公开及电子政务工作。

(9)负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

(10)负责市政府法制工作,扎实推进依法行政工作,当好市政府领导的参谋、助手,做好行政事务方面的法律服务工作。

(11)受理、承办市政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。

(12)负责对乡镇人民政府、市政府所属部门制发的规范性文件进行备案,代市政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件,经市政府组织、督促、指导有关部门实施。

(13)负责全市外事工作的统筹、规划、协调和管理,负责组织接待来访的重要外宾。

(14)办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

(二)2023年度重点工作任务概述

一是坚定正确政治方向。始终坚持将习近平总书记重要讲话精神和二十大理论学习成果融合在思想中,融汇在改革中,体现在工作中,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决贯彻党的路线方针政策,紧紧围绕省委“3815”战略目标、州委“337”和市委“1377”发展思路,以实干快干的工作作风,助推中央和省州市各项决策部署在弥勒落地见效。二是强化思想理论武装。坚持办公室党组中心组学习、干部职工每周例会制度,运用“学习强国”“云岭先锋”等学习平台,组织干部职工深入学习党的二十大精神和《习近平谈治国理政》《习近平著作选读》《中国共产党章程》以及习近平总书记系列重要讲话重要论述精神等内容,引导党员、干部把对党忠诚体现在履职尽责、做好本职工作的实效上,体现在日常言行上。今年以来,理论学习中心组8次、“三会一课”28次、主题党日11次、理论小组学习11次干部职工会等形式开展学习活动58余场次、参学1460余人次。三是持续强化以文辅政。紧盯中央和省州市重大决策部署,围绕全市经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和群众关心关注的热点、难点问题,聚焦市域经济发展、城市建设、乡村振兴等方面,准确把握领导意图和决策思路,打好急难文稿攻坚战,在求精、求新、求深上下功夫,做到“参之有度,谋之有方”,上半年高质量完成各类调研报告、政务信息、行动方案、工作汇报、讲话稿等600余篇。四是办会质量明显提升。完善办会程序,注重会前准备、会中组织、会后落实,切实提高会议效果。全年共承办市政府常务会议25次、专题会议130余次,高标准做好中越跨境交流合作文旅推介会、全省重点交通项目第六次调度会、全省科技助力乡村振兴现场会、2023弥勒•女子半程马拉松开幕式、腾冲科学家第三季度论坛等大型会议活动,有力保障市委市政府重大决策的贯彻落实。五是公文运转规范有序。进一步完善公文收发、批转、传阅、审签、制发和机要保密等各项制度。严格公文审核把关,在保证文件质量和规范运行的前提下,压减文件数量、压减文件篇幅实施精准发文,最大限度地提高公文处理时效,2023年共制发文件62件,召开市级会议59次。六是政务督查提质增效。2023年以来,围绕政府工作报告、主要领导批示件、系列三年行动、优化营商环境、扯龙桥治理、防汛减灾、人居环境整治、重点项目建设等重点工作,通过座谈交流、“四不两直”实地督查、电话督查等方式开展督查50余次,对进展情况、存在问题,提出督办意见,形成督查专报30期、督查通报2期,分季度跟进省州市政府重点工作任务237项,市政府主要领导批示交办事项460项(已办结销号办件及取得阶段性成效,列入常态化工作持续推进办件427件;正在办理或推进缓慢被列入持续跟进督办事项办件33件),交办并推动解决问题300余个,有效推动重点工作、中心工作的落实。持续跟进交办督办州级建议提案7件、市级建议提案538件、联组协商建议意见38条、续办续复办件253件,反馈修改意见1000余条,目前,所有建议提案均按要求完成办理,协商率、面商率、办复率均达100%。七是推进重点领域公开。2023年在弥勒市人民政府门户网站发布信息6822条,网站总浏览量75.64万次,公示政府文件、政府常务会议、公示公告、重大决策事项等170余项;纳入“全国政务新媒体信息报送系统”政务新媒体账号45个,均能正常运营。“弥勒市人民政府”公众号关注人数超2.38万人,全年发布信息85期278条;“弥勒政务”微博发布信息93条,受办理政府信箱转办件229件,办结率达100%;受办理依申请公开件14件,均依法依规办理答复。紧贴中央省州市委、市政府重大决策部署,围绕重点项目建设工作,深入基层挖掘信息,系统总结,全面提炼。充分利用好信息直报平台,及时反映阶段性工作成效。重视信息约稿工作,对约稿通知特事快办,做到批转调度不误时、信息组稿不偏题、上报约稿高质量、结果反馈高效率,围绕全市中心工作和群众关注的热点问题收集、采用信息5200余条(篇)、约稿159篇,上报信息274条。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:综合科、秘书科、法规科、人事财务科、总值班室、行政科、政务公开科、信息科、督查科、调研科。

所属单位3个,分别是:

1.弥勒市对外交流服务中心(非独立核算、非独立批复单位)

2.弥勒市气象灾害防御中心(非独立核算、非独立批复单位)

3.弥勒市政府研究服务中心(非独立核算、非独立批复单位)

(二)决算单位构成

纳入弥勒市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,弥勒市人民政府办公室。参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个,分别是:

1.弥勒市对外交流服务中心(非独立核算、非独立批复单位)

2.弥勒市气象灾害防御中心(非独立核算、非独立批复单位)

3.弥勒市政府研究服务中心(非独立核算、非独立批复单位)

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市人民政府办公室2023年末实有人员编制60人。其中:行政编制45人(含行政工勤编制8人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员39人,参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人(离休0人,退休30人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

弥勒市人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。弥勒市人民政府办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市人民政府办公室2023年度收入合计1189.20万元。其中:财政拨款收入1189.20万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0元,占总收入的0.00%;事业收入0元,(含教育收费0元),占总收入的0.00%;经营收入0元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0.00%;其他收入0元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少1554.01万元,下降56.65%。其中:财政拨款收入减少1554.01万元,下降56.65%。主要原因是成立市烟草产业发展中心独立机构,减少预算烤烟生产经费,预算收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市人民政府办公室2023年度支出合计1189.20万元。其中:基本支出1187.78万元,占总支出的99.88%;项目支出1.42万元,占总支出的0.12%;上缴上级支出0元,占总支出的0.00%;经营支出0元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少290.59万元,下降19.64%,主要原因是成立市烟草产业发展中心独立机构,减少支出烤烟生产经费,支出较上年减少。其中:基本支出减少92.01万元,下降7.19%;项目支出减少198.58万元,下降99.29%。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1187.78万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出901.46万元,占基本支出的75.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286.32万元,占基本支出的24.11%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1.42万元。2022春节走访慰问经费项目顺利开展,支出1.42万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1189.20万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少290.59万元,下降19.64%,主要原因是成立市烟草产业发展中心独立机构,减少支出烤烟生产经费,支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出912.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%。主要用于在职人员工资发放、部门公用经费支出、临聘人员工资及保险支出等。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出146.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。主要用于缴纳人员养老保险、职业年金记实等支出。

9.卫生健康(类)支出77.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出53.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为153.00万元,决算为8.74万元,完成年初预算的5.71%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为50.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为102.00万元,决算为8.74万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的8.56%,具体是国内接待费支出决算8.74万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为153.00万元,支出决算为8.74万元,完成年初预算的5.71%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为50.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为102.00万元,决算为8.74万元,完成年初预算的8.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,年内公务接待减少,公务接待费支出减少;成立市烟草产业发展中心独立机构,2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少38.73万元,下降81.60%。其中:公务用车运行维护费支出决算减少21.36万元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少17.37万元,下降66.54%,公务用车购置费、因公出国(境)费较上年决算数不变。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无偿划拨公车1辆,公务用车运行维护费减少;厉行节约,年内公务接待减少;公务用车运行维护费支出减少,公务接待费支出减少,导致“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待68批次(其中:外事接待0批次),接待人次580人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务接待餐费、住宿费等支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市人民政府办公室2023年机关运行经费支出286.32万元,比上年减少60.72万元,下降17.51%,主要原因是厉行节约,机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于开支水电费、邮电费、维修费、物业管理费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,弥勒市人民政府办公室资产总额1468.58万元,其中,流动资产1365.66万元,固定资产97.91万元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5.01万元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少16.75万元,其中固定资产增加13.32万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额10.93万元,其中:政府采购货物支出10.93万元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。


监督索引号53250400243401111