弥勒市统计局2023年度部门决算

监督索引号53250400241001000

弥勒市统计局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

2、负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6、组织各乡镇、各部门开展经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻弥勒中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或备案地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10、协助乡镇管理乡镇统计工作，组织和管理统计专业技术资格考试。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理乡镇政府由中央、省、州和市级财政提供的统计经费。

11、收集、整理有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

12、开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

13、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全市地区生产总值总量、增速实现“两个保持三个创”。两个保持：地区生产总值总量、占全州地区生产总值比重（18.4%）持续保持全州第一位。三个创：地区生产总值增速与蒙自市并列，21年来首次创北部县（市）第一位；对全州贡献率（20.9%）、拉动点（0.67%），分别创全州第一位。

2.农业稳产增收，粮食产量和面积稳居全州第一位。全市农林牧渔业总产值实现85.31亿元，按可比价计算，同比增长4.7%，增速分别高于全省（4.3%）、全州（4.4%）0.4个、0.3个百分点。农林牧渔业总产值总量和增速继续保持全州第一位。

3.建筑业较快增长，资质等级实现新突破。2023年，全市建筑业新增资质企业5户，其中新增一级资质建筑企业1户（弥勒市福生工程有限公司由二级资质升为一级资质），实现全市一级资质建筑企业零的突破。该公司全年实现建筑业总产值15.69亿元，占全市总产值的16.6%，贡献率达3.1%。

4.投资结构新突破，产业和民间投资比重创新高。全市固定资产投资完成259.99亿元，同比下降27.1%，绝对数排全州第2位，产业投资完成172.47亿元，占全部投资的比重突破60%，达66.3%较2022年提高8.6个百分点；民间投资完成182.46亿元，占全部投资的比重突破70%，达70.2%较2022年提高14.8个百分点，产业和民间投资比重创10年来新高。

5.消费市场持续恢复，贸易单位突破百户。2023年限额以上贸易企业在库单位111户（批发24户、零售35户、住宿23户、餐饮29户），在库企业突破百户创新高。

6.服务业平稳增长，新增企业填补空白行业。1—11月，全市规上服务业实现营业收入11.93亿元，同比增长0.13%。其中文旅行业强劲复苏，文化体育和娱乐业同比增长134.7%。新增云南吉成物业服务有限公司填补了全市参与GDP核算（装卸搬运和仓储业）空白行业，实现新突破。

7.四上规模不断扩大，入库企业数创新高。2023年全市“四上”在库企业共有246户，净增36户，当年纳规升规企业57户（大个体12户），居全州第2位，占全州当年入库数（307户）的14.7%，纳规升规企业户数创近年来新高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、法规与设计管理科（统计执法支队）。

所属单位2个，分别是：

1.弥勒市经济普查中心（非独立核算）；

2.弥勒市经济监测中心（非独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.弥勒市统计局。

纳入弥勒市统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市统计局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（属于弥勒市经济普查中心）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市统计局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市统计局2023年度收入合计4，272，375.77元。其中：财政拨款收入4，236，306.95元，占总收入的99.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入36，068.82元，占总收入的0.8%。与上年相比，收入合计增加699，434.06元，增长19.58%。其中：财政拨款收入增加791，774.27元，增长22.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少92，340.21元，下降71.91%。主要原因是今年比去年增加了第五次全国经济普查项目经费。

二、支出决算情况说明

弥勒市统计局2023年度支出合计4，309，142.42元。其中：基本支出3，222，592.93元，占总支出的74.79％；项目支出1，086，549.49元，占总支出的25.21％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加623，880.83元，增长16.93%。其中：基本支出增加331，982.11元，增长11.48%；项目支出增加291，898.72元，增长36.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是今年开展第五次全国经济普查项目工作。

弥勒市统计局2023年度支出合计4，309，142.42元。其中：基本支出3，222，592.93元，占总支出的74.79％；项目支出1，086，549.49元，占总支出的25.21％。与上年相比，支出合计增加623，880.83元，增长16.93%。其中：基本支出增加331，982.11元，增长11.48%；项目支出增加291，898.72元，增长36.73%主要原因是今年开展第五次全国经济普查项目工作。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3，222，592.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，928，560.65元，占基本支出的90.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费294，032.28元，占基本支出的9.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，086，549.49元。其中：基本建设类项目支出0元。第五次全国经济普查项目支出923，678.30元，人口抽样调查项目支出100，000.00元，统计业务项目支出62，871.19元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出4，236，306.95元，占本年支出合计的98.31%。与上年相比增加791，774.27元，增长22.99%，主要原因是今年开展第五次全国经济普查项目工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3，440，658.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于2010501行政运行1，581，905.00元，2010502一般行政管理事务120，000.00元，2010507专项普查业务经费917，083.30元，2010508统计抽样调查100，000.00元，2010550事业运行721，670.64元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出345，575.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于2080501行政单位离退休3，201.00元，2080502事业单位离退休400.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出341，974.24元。

6.卫生健康（类）支出262，400.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于2101101行政单位医疗保险146，305.05元，2101102事业单位医疗保险78，480.96元，2101103公务员医疗补助31，642.5元，2101199其他行政事业单位医疗支出5，972.26元。

7.住房保障支出（类）支出187，672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于2210201住房公积金187，672.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85，800.00元，决算为20，291.00元，完成年初预算的23.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16，000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为69，800.00元，决算为20，291.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的29.07%，具体是国内接待费支出决算20，291.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85，800.00元，支出决算为20，291.00元，完成年初预算的23.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16，000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为69，800.00元，决算为20，291.00元，完成年初预算的29.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待和公车运行费用的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3，506.00元，增长20.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1910元，下降100%；公务接待费支出决算增加5，416.00元，增长36.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省、州统计局多次莅临指导第五次全国经济普查工作。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次339人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第五次全国经济普查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市统计局2023年机关运行经费支出290，663.00元，比上年减少13，234.00元，下降4.35%，主要原因是各项费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市统计局资产总额266，934.03元，其中，流动资产83，250.01元，固定资产183，684.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40，919.71元，其中固定资产增加96.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值5400元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额106，843.07元，其中：政府采购货物支出80，960.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25，883.07元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400241001111