弥勒市地震局2023年度部门决算

监督索引号53250400941901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

2、组织拟订全市防震减灾工作规划，制定全市防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3、负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，协助做好全市地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全市震情跟踪工作方案并组织实施；管理全市地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全市地震灾害预测；负责全市防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

5、负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

6、承担全市地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7、完成市委、市政府和上级地震部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 高站位把方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，强化干部职工的学习教育，将忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。严格履行“一岗双责”责任，不断健全完善内部管理制度，切实将党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同检查、同推进。目前，共召开党组会议14次、党组理论学习中心组集中学习12次、干部职工会19次、支委会11次、党员大会7次、专题廉政党课2次、集中观看警示教育片3次、研究意识形态工作3次，节前廉政谈话25人次，廉政家访8人次、提醒谈话 19 人次、监督谈话10人次、任职（入职）谈话3人次，专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次、听取班子成员和科室长述责述廉1次，干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力得到全面提升。

2. 基础能力明显提升。市委、市政府高度重视地震安全工作，市委副书记、市长潘金军到市地震局调研，听取防震减灾工作情况汇报，对全市防震减灾工作安排部署，邀请省级防震专家为弥勒地震安全工作把脉问诊。适时组织召开弥勒市防震减灾工作联席会议、弥勒市安全生产暨地震灾害防范应对工作专题会议，专题研究部署防震减灾工作2次。安排财政资金31.1万元为市地震局购置了流动测震仪1台、卫星电话2部、地震应急车1辆和一批办公设施设备，极大改善了地震安全工作条件。安排财政专项资金27.21万元用于抗震救灾指挥部地震预警终端安装。立足“全灾种、大应急”，全面整合应急力量，进一步厘清抗震救灾指挥部成员单位职能职责，提升地震监测预报预警、抗震设防、应急救援能力。通过市优秀人才招引， 9月成功招录1名云南大学固体地球物理学专业硕士研究生，专业力量得到明显增强，防震减灾工作高效运转、成效显著。市地震局推介的“云南弥勒市走进乡村开办防震讲座”“云南弥勒市推动防震减灾高质量发展”“云南弥勒市四个全覆盖推进防震工作”等工作创新、经验、做法被《中国应急管理报》采用刊载。

3. 监测预报预警能力明显加强。积极落实巡检司和朋普台站监测环境改造提升，开展地震监测台站巡检维护3期，排除故障6起9次，现场调查核实异常2次，上报宏微观零报告45期，收集定点宏观观测11期132份，落实宏微观前兆信息周跟踪分析45期，完成2轮水体宏观观测点背景值测量录入。开展震情分析会商11次，撰写《震情反映》11期。在市级地震监测台站仪器服务期长、老化及观测井堵塞严重等不利情况下，2022年度水位监测荣获全国评比质量三等奖，网络运行质量荣获全省县级系列第二名、气氡获全省第三名，水位、水温、气汞荣获全省优秀奖。根据《红河州抗震救灾指挥部办公室关于开展地震预警终端建设的通知》要求，结合我市实际，顺势而上，及时印发《弥勒市地震预警终端建设工作方案》，在全市掀起地震预警终端建设热潮。目前，全市安装地震预警终端共计290套，其中指挥机构51套、学校201套、医院30套，大中型商超4套、景区景点4套，超额完成省、州下达任务数，实现全市指挥机构、学校、医院预警终端安装全覆盖，在震时为全市广大人民群众喊出关键“一嗓子”。

4. 震害防御能力明显增强。将提升防震减灾知识和技能列入科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班重要内容，邀请省地震局专家作《地震灾害应对与处置》专题辅导，实现科级领导培训全覆盖。以防震避震常识、现场实操、信息收集上报等知识技能为重点，组织镇村组干部285人参加“第一响应人”集中培训。同时，借力“三话六学”实践活动和“我为群众办实事活动”，下沉基层，分片包干，以村组干部为“点”，基层应急救援力量为“面”，开展科普宣讲和应急疏散演练指导，有效提升基层干部“防”的意识、“抗”的能力、“救”的技能，打通震后应急救援的“神经末梢”，实现地震应急“第一响应人” 培训全覆盖。市地震局在教体局的支持配合下，深入各校点，围绕“震前、震时、震后”在不同时段、不同场所，如何准备、如何应对地震灾害的知识点，采取讲座、培训、演练等方式，强化在校师生应急处置能力，使“教育一个孩子、带动一个家庭、影响整个社会”的成效得到不断延伸。地震局协同教体局对全市267个校点（中小学、幼儿园）开展地震应急疏散演练1300余场次、科普知识宣讲300余场次，参与师生10万余人，实现全市校园科普全覆盖。针对农村地区受众点多面广特点，借助全市村组、集镇、医院、车站、景区等公共场所应急广播和《弥勒热线》平台，构建“横向到边、纵向到底”的科普宣传体系，推送地震科普知识3期，滚动播放600余次，50余万人受益，实现全市民众科普宣讲全覆盖。向政务大厅派驻人员参与政务服务，通过减流程、压时限、践承诺，提升服务效率，出具土地预审征收地震监测环境保护意见22份，完成“互联网+监管”事项录入51条，助力震害防御能力提升。

5. 地震应急处置和保障能力明显提升。协助强化市、镇两级应急救援队伍42支1593人和地震群测群防队伍15支175人的管理和业务培训。配合开展市级地震应急救援综合实战演练2次、地震应急准备检查3次，组织开展地震部门地震应急处置实战演练1次，指导部门扎实开展地震应急演练60余场次，地震应急基础数据、房屋设施抗震设防信息采集已按期更新录入，适时开展地震部门应急装备、系统维护，严格落实24小时三级震情（政情）、节假日值带班制度，适时互通信息有无。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科和震害防御科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市地震局。

纳入弥勒市地震局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市地震局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆是公车改革后保留的地震应急车辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市地震局没有政府性基金预算财政拨款收入及支出和国有资本经营预算财政拨款收入及支出，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市地震局2023年度收入合计2,130,177.27元。其中：财政拨款收入2,115,113.16元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,064.11元，占总收入的0.71%。与上年相比，收入合计增加600,369.12元，增长39.24%。其中：财政拨款收入增加585,305.01元，增长38.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加15,064.11元，增长100.00%。增加的主要原因是：2023年招录1名硕士研究生；市领导高度重视地震安全工作，安排财政资金为市地震局购置了流动测震仪1台、卫星电话2部、地震应急车1辆和一批办公设施设备及抗震救灾指挥部地震预警终端安装。

二、支出决算情况说明

弥勒市地震局2023年度支出合计2,139,926.16元。其中：基本支出2,087,297.77元，占总支出的97.54％；项目支出52,628.39元，占总支出的2.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加610,118.01元，增长39.88%。其中：基本支出增加577,674.23元，增长38.27%；项目支出增加32,443.78元，增长160.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：2023年招录1名硕士研究生；市领导高度重视地震安全工作，安排财政资金为市地震局购置了流动测震仪1台、卫星电话2部、地震应急车1辆和一批办公设施设备及抗震救灾指挥部地震预警终端安装。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,087,297.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,418,010.90元，占基本支出的67.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费669,286.87元，占基本支出的32.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,628.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年省州两级防震减灾专项转移支付资金用于办公费52,628.39元，占项目支出的100.00% 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,115,113.16元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加585,305.01元，增长38.26%，主要原因是：2023年招录1名硕士研究生；市领导高度重视地震安全工作，安排财政资金为市地震局购置了流动测震仪1台、卫星电话2部、地震应急车1辆和一批办公设施设备及抗震救灾指挥部地震预警终端安装。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出165,712.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于事业单位离退休支出1,798.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出163,914.72元。

9.卫生健康（类）支出126,201.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于事业单位医疗支出107,175.72元，公务员医疗补助16,159.80元，其他行政事业单位医疗支出2,866.42元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出91,288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于在职职工住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,756,723.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%。主要用于单位在职职工工资发放、地震群测群防队伍建设补贴、艰苦台站津贴、单位日常公用经费开支、驻村工作队员食宿补贴等。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为151,261.07元，完成年初预算的1,008.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为145,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.86%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,487.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.97%，完成年初预算的89.74%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,774.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.17%，完成年初预算的17.74%，具体是国内接待费支出决算1,774.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为151,261.07元，完成年初预算的1,008.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为145,000.00元，完成年初预算100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,487.07元，完成年初预算的89.74%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,774.00元，完成年初预算的17.74%%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：市领导高度重视地震安全工作，安排145,000.00元的公务用车购置费为市地震局购置地震应急车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加143,300.00元，增长1800.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加145,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1000.00元，下降18.22%；公务接待费支出决算减少700.00元，下降28.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：市领导高度重视地震安全工作，安排145,000.00元的公务用车购置费为市地震局购置地震应急车。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：市领导高度重视地震安全工作，安排145,000.00元的公务用车购置费为市地震局购置地震应急车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级地震部门到访进行台站维护、维修、地震监测仪器升级等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市地震局2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市地震局资产总额2,052,302.11元，其中，流动资产16,476.33元，固定资产2,050,893.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加375,982.03元，其中固定资产增加414,144.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额163,508.33元，其中：政府采购货物支出148,770.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,738.33元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

地震群测群防：指群众参与的对地震的监测和预防，目前主要指宏观测报点的监测和异常上报。

监督索引号53250400941901111