弥勒市总工会2023年度部门决算

监督索引号53250400272201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市总工会的主要工作职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。弥勒市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共弥勒市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是弥勒市各级工会的领导机关。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，凝聚推动工会工作的强大动力；

2、推进工会普惠性服务，顺应职工群众对美好生活的需要；

3、夯实工会组织基础，扩大工会组织覆盖面；

4、加强基层民主政治建设，维护职工合法权益；

5、将改革进行到底，不断增强工会工作的动力活力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织民管和宣传教育部、财务人事和经济工作部。

所属单位2个，分别是：

1.弥勒市职工服务中心（为非独立核算、非独立审批单位）

2.弥勒市工人俱乐部（为非独立核算、非独立审批单位）

（二）决算单位构成

纳入弥勒市总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（弥勒市总工会），其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市总工会2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。（因车改，车编被收回，车辆交由公务用车平台使用未过户，车辆产权还在单位）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

注：弥勒市总工会没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市总工会部门2023年度收入合计2,806,928.39元。其中：财政拨款收入2,806,928.39元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年3,026,340.66元相比，收入合计减少219,412.27元，下降7.25%。其中：财政拨款收入减少219,412.27元，下降7.25%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年无丧葬抚恤金和在职人员增减变动涉及经费和公用经费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市总工会部门2023年度支出合计2,806,928.39元。其中：基本支出2,703,151.39元，占总支出的96.30％；项目支出103,777.00元，占总支出的3.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年3,026,340.66元相比，支出合计减少219,412.27元，下降7.25%。其中：基本支出减少225,528.27元，下降7.70%；项目支出增加6,116.00元，增长6.26%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年无丧葬抚恤金和在职人员增减变动涉及经费和公用经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,703,151.39元。与上年2,928,679.66元相比减少225,528.27元，主要原因人员增减变动所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,568,002.89元，与上年2,787,697.66元相比减少219,694.77元，占基本支出的95.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,148.50元，与上年140,982.00元相比减少5,833.50元，占基本支出的5.00％。主要原因是：人员增减变动所致。其中：

（1）办公费31,677.50元比上年35,000.00元减少3322.5元，是因为在职人员减少所致。

（2）工会经费14,938.00元比上年15,282.00元减少344.00元，是因为在职人员减少所致。

（3）其他交通费用支出83,333.00元比上年86,700.00元减少3367.00元，是因为本年参公人员减少公务交通补贴减少所致。

（4）其他商品和服务支出5,200.00元比上年的4,000.00元增加1200.00元，是因为退休人员增加所致。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,777.00元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年97,661.00元相比增加6,116.00元，增加的主要原因是送温暖经费救助职工家庭户数比上年有所增加。其中：（1）弥财行指〔2023〕77号下拨2023年送温暖经费100,000.00，按文件要求用于救助职工家庭户数：2329人（户）。（2）弥财社指〔2023〕81号下拨2023年就业创业补助金990.00元，主要用于开展贷免扶补工作。（3）弥财社指〔2023〕116号下拨2023年就业创业服务补助和农村劳动力转移专项资金2,787.00元，主要用于开展贷免扶补工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市总工会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2,806,928.39元，占本年支出合计的100.00%%。与上年3,026,340.66元相比，收入合计减少219,412.27元，下降7.25%，主要原因是2023年无丧葬抚恤金和在职人员增减变动涉及经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,954,095.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.62%。主要用于：

（1）2012901款行政运行：财政补助收入1,269,744.83元，支出1,269,744.83元。其中：工资福利支出1,157,618.83元（基本工资414,294.00元，津补贴549,105.00元，2023年年终一次性奖金194,219.83元）；商品和服务支出112,126.00元（其中：在职人员公用经费20,000.00元，工会经费8,793.00元，其他交通费用83,333.00元为公务员车补）。

(2)2012950款事业运行：财政补助收入584,350.45元，支出584,350.45元。工资福利支出566,527.95元（基本工资206,776.00元，津补贴17,680.00元，2023年年终一次性奖金22,820.00元，2023年事业人员基础性绩效工资316,554.00元，其他社会保障缴费2,697.95元）；商品和服务支出17,822.50元（其中：在职人员公用经费11,677.50元，工会经费6,145.00元）。

(3)2012999款其他群众团体事务支出：100,000.00元，弥财行指〔2023〕77号下拨2023年送温暖经费100,000.00元，用于救助职工家庭户数：2329人（户）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出488,250.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.39%。主要用于行政事业单位养老和贷免扶补支出，其中：行政单位离退休 3,780.00元，事业单位离退休1,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出270,664.80元，机关事业单位职业年金缴费支出208,428.25元，弥财社指〔2023〕81号下拨2023年就业创业补助金990.00元，弥财社指〔2023〕116号下拨2023年就业创业服务补助和农村劳动力转移专项资金2,787.00元。

9.卫生健康（类）支出218,789.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗113,701.32元，事业单位医疗57,773.07元，公务员医疗补助42,465.96元，其他行政事业单位医疗支出4,848.71元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

27.住房保障（类）支出145,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于住房改革支出，其中：住房公积金145,794.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市总工会部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市总工会部门2023年机关运行经费支出135,148.50元，比上年140,982.00减少5,833.50元，下降4.14%，主要原因是：人员增减变动所致。部门机关运行经费主要用于部门开展工作所需支出。其中：

（1）办公费31,677.50元比上年35,000.00元减少3322.5元，是因为在职人员减少所致。

（2）工会经费14,938.00元比上年15,282.00元减少344.00元，是因为在职人员减少所致。

（3）其他交通费用支出83,333.00元比上年86,700.00元减少3367.00元，是因为本年参公人员减少公务交通补贴减少所致。

（4）其他商品和服务支出5,200.00元比上年的4,000.00元增加1200.00元，是因为退休人员增加所致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市总工会部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少794.10元，其中固定资产减少794.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

弥勒市总工会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。
事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

送温暖活动：送温暖工程是由全总发起实施的为困境中的职工排忧解难的工程。从1992年起，全国总工会根据中央的指示精神，组织各级工会与党政部门一道，于元旦、春节期间开展了“进万家门、知万家情、解万家难、暖万家心”的送温暖活动。1994年，根据形势的发展和职工群众的意愿，全总将一年一度的送温暖活动拓展为送温暖工程，以更大的力度帮助困难职工排忧解难，使送温暖活动实现经常化、制度化和社会化。做到有一个困难职工建立一份困难职工档案，切实了解困难职工家庭情况。

监督索引号53250400272201111