红河州弥勒市东山镇2023年度部门决算

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红河州弥勒市东山镇2023年度部门决算

目录

第一部分 红河州弥勒市东山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州弥勒市东山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕市委“1377”发展思路，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，紧扣建设“高品质现代农业型集镇”目标任务，团结依靠全镇人民，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，在应对复杂局面中取得了新成绩，在推动高质量发展中赢得了新主动，全镇经济社会发展呈现稳中求进的良好态势。全镇地方公共财政预算收入、支出分别完成2540.35万元、2850.95万元，完成税收2418万元，同比增长5.64%、36.12%和1.85%；完成规模以上固定资产投资8.26亿元，同比增长3.22%。重点抓好以下八方面的工作：

1.紧扣定位抓转型、促升级，发展动能实现新提升。

2.凝心聚力抓项目、增后劲，乡村建设取得新成效；

3.统筹推进抓巩固、促振兴，乡村面貌展现新颜值；

4.持之以恒抓治理、护环境，生态优势取得新突破；

5.千方百计抓民生、强保障，民生福祉实现新改善；

6.全力以赴抓安全、保稳定，社会治理呈现新局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.东山镇财政所

2.东山镇文化广播电视服务中心

3.东山镇农业综合服务中心

4.东山镇社会保障服务中心

5.东山镇国土和村镇规划建设服务中心

6.东山镇应急服务中心

7.东山镇林业和水务服务中心

（二）决算单位构成

纳入红河州弥勒市东山镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.弥勒市东山镇人民政府

2.东山镇财政所

3.东山镇社会保障服务中心（非独立批复单位）

4.东山镇文化广播电视服务中心（非独立批复单位）

5.东山镇农业综合服务中心（非独立批复单位）

6.东山镇林业和水务服务中心（非独立批复单位）

7.东山镇国土和村镇规划建设服务中心（非独立批复单位）

8.东山镇应急服务中心（非独立批复单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州弥勒市东山镇2023年末实有人员编制68人，其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）。红河州弥勒市东山镇2023年末在职在编实有54人。其中：在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州弥勒市东山镇部门2023年度收入合计30,651,891.50元。其中：财政拨款收入28,509,456.98元，占总收入的91.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,142,434.52元，占总收入的8.35%。与上年相比，收入合计增加8135966.06元，同比增长36.13%。其中：财政拨款收入增加7579229.49元，同比增长36.21%；其他收入增加556736.57元，同比增长35.11%；上级补助收入增加/减少0元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0元，增长下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0元，增长/下降0%。增加的主要原因是2023年财政衔接乡村振兴资金、2023年彩票公益金、龙细片区供水工程项目、2023年民政事业专项资金经费增加。

二、支出决算情况说明

红河州弥勒市东山镇部门2023年度支出合计30,811,904.82元。其中：基本支出15,677,650.19元，占总支出的50.88%；项目支出15,134,254.63元，占总支出的49.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,700,942.75元，同比增长33.32%。其中：基本支出减少2,502,097.88元，同比下降13.76%；项目支出增加10,203,040.63元，同比增长206.9%；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。增加的主要原因是2023年财政衔接乡村振兴资金、2023年彩票公益金、龙细片区供水工程项目、2023年民政事业专项资金经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河州弥勒市东山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,677,650.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,749,836.35元，占基本支出的74.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,927,813.84元，占基本支出的25.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河州弥勒市东山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,134,254.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。东山镇2023年度行政事业单位项目支出为：

2010102一般行政管理事务 弥财发〔2023〕9号年初预算工作经费20,000.00元；2010107人大代表履职能力提升 弥财行指〔2023〕58号2023年州级补助人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费5,200.00元；2010108代表工资 弥财预指〔2023〕239号人大代表建议（建设东山镇五个村民小组公房）专项资金100,000.00元；2010302一般行政管理 弥财非税指〔2023〕6号文体活动经费150,000.00元，弥财非税指〔2023〕34号永宁发电风电场东山片区工作经费1,037,013.20元；2010507专项普查活动 弥财发〔2023〕9号弥勒市统计局第五次经济普查资金10,000.00元；2010699其他财政事务支出 弥财预指〔2023〕1号东山镇财政所基层财政公共服务能力提升专项资金4,800.00元；2011199其他纪律监察事务支出 99,854.00元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 弥财发〔2023〕9号2023年综治经费30,000.00元，弥财预指〔2023〕357号2023年重点村（社区）社会治安整治经费20,000.00元；2013299其他组织事务支出 弥财发〔2023〕9号村（社区）干部绩效考核经费202,067.20元，弥财行指〔2023〕49号东山镇党员教育经费补助资金42,300.00元，弥财发〔2023〕9号好支书大比武奖励经费20,000.00元，弥财行指〔2023〕72号2023年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费15,740.00元；

2030699国防支出 弥财预指〔2023〕290号乡镇基础人民武装部规范化建设经费50,000.00元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出 弥财非税指〔2023〕25号东山镇文体活动经费20,000.00元，弥财教指〔2023〕16号东山镇舍木村委会松棵树小组张冲故居项目补助经费150,000.00元，弥财教指〔2023〕16号东山镇舍木村委会吉雨坡村小组活动室建设补助经费50,000.00元；

2080208基层政权建设和社区治理 弥财行指〔2023〕48号2023村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费268,725.00元；2080799其他就业补助 弥财社指〔2023〕87号2023年就业创业及农村劳动力转移专项资金6,000.00元；2080999其他退役安置支出 弥财发〔2023〕9号补缴2021年和2022年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险修改经费2,779.23元，弥财发〔2023〕9号补缴2019年和2020年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险经费2,597.40元；2081006养老服务 弥财社指〔2023〕72号下达2023年民政事业专项资金经费500,000.00元，弥财社指〔2023〕72号2023年民政事业专项资金260,000.00元；2082001临时救助支出 弥财社指〔2023〕3号2023年困难群众救助补助资金120,000.00元；2089999其他社会保障和就业支出 弥财预指〔2023〕339号东山镇敬老节活动工作经费10,000.00元；

2100799其他计划生育事务支出 弥财社指〔2023〕110号2023年计划生育州级补助资金19,200.00元，弥财社指〔2023〕61号2023年卫生健康事业发展省对下专项资金9,216.00元；

2120399其他城乡社区公共设施支出 弥财非税指〔2023〕2号东山镇2022年龙细片区供水工程项目资金2,000,000.00元；

2130122农业生产发展 弥财预指〔2023〕243号2023年两烟生产经营补助资金1,317,420.00，弥财预指〔2023〕211号2023年核心烟区“156”示范工程村组工作经费29,952.00元，弥财发〔2023〕9号其他公用支出1,480.00元；

2130126农村社会事业 弥财农指〔2023〕97号2023年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金11,800.00元；

2130199其他农业农村支出 弥财预指〔2023〕387号东山镇安产村委会安全生产工作经费50,000.00元；

2130502一般行政管理事务 弥财农指〔2023〕25号驻村工作队员工作经费40,000.00元，弥财农指〔2023〕25号驻村工作队（第一书记）补助经费25,000.00元，弥财农指〔2023〕89号驻村工作队员生活补助和通讯补贴资金39,300.00元；

2130504农村基础设施建设 弥财预指〔2023〕53号张冲故居布展项目经费800,000.00元，弥财农指〔2023〕49号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金250,000.00元，弥财农指〔2023〕75号东山镇2023年龙细村委会小拖革小组产业道路建设项目资金250,000.00元，弥财预指〔2023〕113号东山镇龙细村民委员会生产道路建设工程缺口经费元，弥财发〔2023〕9号村民小组活动场所建设经费850,000.00元，弥财农指〔2023〕35号弥勒市东山镇2023年大栗村委会石坎小组产业道路建设项目资金300,000.00元，弥财农指〔2023〕75号东山镇2023年铺龙村委会产业道路建设项目资金600,000.00元；

2130505生产发展 弥财农指〔2023〕5号2023年苹果凹乡村振兴产业育苗基地建设项目（易地扶贫搬迁后续产业扶持项目）资金600,000.00元，弥财农指〔2023〕77号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金200,000.00元，弥财农指〔2023〕5号弥勒市东山镇2023年安产村委会人居环境整治提升项目资金965,800.00元，弥财农指〔2023〕5号弥勒市东山镇2023年安产村委会人居环境整治提升项目资金经费34,200.00元，弥财农指〔2023〕5号弥勒市东山镇2023年安产村委会万寿菊颗粒加工厂易地建设项目资金1,600,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州弥勒市东山镇部门2023年度一般公共预算财政拨款支出27,788,242.98元，占本年支出合计的90.19%。与上年相比增加7,284,229.49元，同比增长35.53%，增加的主要原因是2023年财政衔接乡村振兴资金、2023年彩票公益金、龙细片区供水工程项目、2023年民政事业专项资金经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,714,614.90元，比上年4,635,930.07元增加23.26%，增支1,078,684.83元。主要用于镇党委、政府、人大、财政所人员支出和正常运行经费以及本级横向转拨财政款、非本级财政拨款等其他收入，增支的主要原因是本级横向转拨财政款、非本级财政拨款等其他收入支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，比上年6100元减少100%，减支6100元。减支的原因是本年无爱心助学捐赠款支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出442,989.48元，比上年385,432.79元增加0.15%，增支57,556.69元。主要用于文化和广播电视服务中心人员支出及正常运行费用，增支的主要原因是文体活动项目款增加。

8.社会保障和就业（类）支出3,437,261.30元，比上年1,711,960.67元增加100.79%，增支1,725,300.63元。主要用于社会保障服务中心人员支出和正常运行经费以及离退休人员公用经费、单位遗属补贴、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出等经费，增支的主要原因是本年增加2023年民政事业专项资金经费76万元，2023年困难群众救助补助资金12万元，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出751,023.39元，比上年848,038.49元减少11%，减支97,015.1元。主要用于机关事业单位人员基本医疗保险金缴费、计生家庭、计生信息员补助等支出。减支的主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出减少。

10.节能环保（类）支出0万元，比上年499,200.00元减少100%，减支499,200.00元。减支的主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出减少。林业草原生态保护资金支出减少。

11.城乡社区（类）支出2,387,071.65元，比上年601,699.98元增加296.73%，增支1,785,371.67元。主要用于国土和村镇建设服务中心人员经费和正常运行经费。增支的主要原因是增加龙细片区供水工程项目经费2,000,000.00元。

12.农林水事务（类）支出13,811,084.90元，比上年11,151,063.89元增加23.85%，增支2,660,021.01元。主要用于农业综合服务中心人员支出和正常运行经费以及农村厕所革命、扶贫资金、乡村振兴资金支出等。增支的主要原因增加安产村委会万寿菊颗粒加工厂易地建设项目资金1,600,000.00元，安产村委会人居环境整治提升项目资金1,000,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出80,000.00元，比上年0万元增加100%，增支80,000.00元。主要原因是本年增加云南省卫片执法补助经费农村乱占耕地建房问题整治试点县补助经费2万元，弥勒市2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费5万元，弥勒市耕地流出问题排查整改填报系统认定林地就地恢复已通过审核认定面积补助经费1万元。

19.住房保障（类）支出532,909.00元，比上年0万元增加100%，增支532,909.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.12万元，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出581,288.36元，比上年664,687.60元减少12.55%，减支83,399.24元。主要用于应急服务中心人员支出和正常运行经费及兼职消防员补贴。减支的主要原因是州本级自然灾害生活补助支出减少。

23.其他（类）支出720,000.00元，比上年430,000.00元，增加67.44%，增支290,000.00元。主要用于彩票公益金项目支出。增支的主要原因是彩票公益金项目资金增加。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为312,000.00元，决算为162,404.96元，完成年初预算的52.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为160,368.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.74%，完成年初预算的80.14%；公务接待费支出年初预算为112,000.00元，决算为2,036.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.25%，完成年初预算的1.82%，具体是国内接待费支出决算2,036.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州弥勒市东山镇单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为312,000.00元，支出决算为162,404.96元，完成年初预算的52.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为160,368.96元，完成年初预算的80.18%；公务接待费支出年初预算为112,000.00元，决算为2,036.00元，完成年初预算的1.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费和公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,821.73元，同比下降9.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19,207.73元，同比下降10.69%；公务接待费支出决算增加1,386元，同比增长213%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于政府及各中心、所日常工作安排所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府及各中心、所日常工作安排发生的接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州弥勒市东山镇部门2023年机关运行经费支出983,271.00元，减少263,959.59元，下降21.17%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于政府及各中心、所开展工作所需支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河州弥勒市东山镇部门资产总额8,684,515.96元，其中，流动资产2,540,439.41元，固定资产6144075.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,401,280.54元，其中固定资产增加12,558,762.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋163平方米，账面原值477,089.85元，实现资产使用收入0元。资产使用收入减少原因为房屋出租收入均为2024收缴。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5,471,604.05元，其中：政府采购货物支出48,880.00；政府采购工程支出5,332,800.00元；政府采购服务支出89,924.05元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53250401055601111