中共弥勒市委党校2023年度部门决算

监督索引号53250400228101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.培训轮训党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、党外干部。

2.承办市委举办的专题研讨班。

3.开办符合政策规定的其他干部教育培训工作。

4.围绕国际国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务。

5.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6.完成市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党校姓党，把握办校政治方向

党校姓党是党校工作的根本原则，也是做好党校工作的根本遵循。一是教员突出政治理论学习。我们始终坚持教育者首先受教育，坚持不懈用党的创新理论最新成果武装头脑，不断加强全体教职工的思想政治建设，做到先学一步、学深一层，切实提升政治素养，旗帜鲜明讲政治。二是教学突出主业主课地位。在教学中突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，实现占比均达70%以上，确保主业主课内容“不走样变调”、时间“不缺斤少两”，坚决管住方向。三是办学突出从严治校。把从严治校要求体现在教学管理各环节，构建阵地、干部、教师、学员“四位一体”管理机制，建立健全阵地建设、教案审核、授课管理、培训宣讲、学员考核等制度，推进严以治校、严以治学落到实处，确保管住质量。

2.坚持质量立校，彰显办学独特价值

习近平总书记强调，质量兴则党校兴，质量强则党校强。党校始终围绕“教学高标准、科研高水平”两个关键，不断夯实质量立校根基。一是围绕“开什么班、讲什么课”，抓教学高标准。坚持理论教育、党性教育、能力培训“三位一体”推进，努力使理论教育更加系统深入、党性教育更加触及灵魂、能力培训更加精准高效，着力彰显党校为党育才的独特价值。紧扣党校姓党，讲好政治课。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的中心内容。紧扣教学需求，讲好专题课。“按需施教”分类办班，“量体裁衣”设计课程，重点围绕基层党建、乡村振兴、产业发展、社会治理等开展务实管用的专业化能力培训，着力培养党的事业高质量发展需要的“行家里手”。2023年举办主体培训班次11个班（12期），培训轮训干部、党员13000余人次；做好村（社区）干部能力素质和学历提升5个班180余人教学管理工作，集中教学5次、考试6次，实践教学8次；组织骨干教师外出培训、宣讲100余场次，受众10000余人次；2023年参加全州党校系统第一届教学管理优秀奖比赛荣获第一名。二是围绕“研究什么、解决什么”，抓科研高水平。按照“教学出题目、科研作文章、成果进课堂”思路，组织教师走出教室“小课堂”、走进社会“大课堂”，深入开展调查研究，以高质量科研成果发挥为党献策独特价值。2023年申报立项、结题省州级课题共2个，3个科研课题成果转化为专题培训课程，在教学中得到有效运用；2个调研成果转化为咨政建言专报，获市委、市政府主要领导肯定批示；1个调研成果参与全州党校系统理论研讨会征文比赛获二等奖；12个调研成果转化为理论文章，被《中共云南省委党校学报》《云南省社会主义学报》《云南经济日报》《红河》等省州刊物采用。

3.坚持特色办校，激活阵地发展动能

认真贯彻落实习近平总书记关于“围绕中心、服务大局，是党校事业必须始终坚持的政治站位”的重要论述。立足地方资源优势，积极打造有特色亮点的现场教学点和课程体系，凸显党校培训的金字招牌。一是发挥资源优势，打造“第二课堂”。全面梳理弥勒用党的新理论、新思想指导实践、推动工作生动实践点，开发了生态文明建设、红色教育、党建引领基层治理、乡村振兴、文旅融合5个现场教学专题线路，将全市优质资源串联成特色教学资源，让弥勒建设发展的生动实践进入课堂、融入教学，使党校“第二课堂”变成基层发展故事的宣教“讲堂”。二是发挥教学优势，打造“实践课程”。在省委党校的指导下，对15个现场教学点现场教学讲解词、教学方案进行高标准打磨，把发展成果变成实训教材，通过“现场变课堂、经验变教材、实践者变教员”的教学优势，让学员在现场教学中亲身感悟党的创新理论实践结出的硕果，达到教学相长、学用结合、学以致用的目的。三是发挥联动优势，打造“办学品牌”。发挥好与市城发集团的合力优势，采取“校校合作、校企合作、校地合作”模式，形成联系紧密、相互联动、合力提升、推动工作的机制，打造市委党校的办校特色和办学品牌，吸引了省内外多地院校、单位、企业到弥勒开展现场教学。2023年承接了来自广东、西藏、昆明、曲靖、文山等省内外的现场教学培训班39期，培训学员2000余人，开展现场教学170场次。

4.坚持人才强校，提升队伍整体素质

人才兴则党校兴。党校始终坚持实施人才强校战略，把培育人才作为关乎党校全局的重要环节。一是着力加强内培。选送教师到省州党校培训学习11人次，为教师成长搭建优质平台；开设“每周理论讲坛”，常态化进行“大练兵”，开展新课试讲、集体备课18次，使教师在互学、互比、互评中实现互促共进，教师理论素养和授课水平得到不断提高；以科室联系乡镇（街道）机制、参加市委宣讲团、青年讲师团、巾帼讲师团、“清风弥勒”宣讲团为契机，以送教上门为载体，对教师交任务、定指标，深入乡镇、村（社区）、单位宣讲、培训100余场次，在一线课堂上锻炼本领。2023年组织1名教师参加红河州“党的创新理论我来讲”比赛荣获二等奖，1名教师参加全州党校系统第三届精品课复赛荣获精品课。二是着力外育“兼”才。不断充实壮大党校师资库，适时选聘熟悉经济工作、产业发展、文旅融合、乡村振兴工作的党政领导干部、企事业单位领导、先进典型人物、知名专家学者等150人成为入库兼职教师，领导干部上讲台讲课38场次，将理论与实践结合的具体经验转化为课堂教学的生动教材。三是着力按需“引”才。依托市人才政策支持，引进2名全日制硕士研究生充实党校教师队伍。将“引才”与“引智”结合，邀请省州党校、高等院校和各行业部门专家教授开展专题授课33场次，师资力量实现多渠道拓展。

5.充分发挥社会主义学校统一人才教育培养主阵地作用

一是认真贯彻落实《社会主义学院工作条例》《中国共产党统一战线工作条例》，加大师资培养和统战理论课程建设力度，办好党外人士、民主党派、宗教界人士、统战干部等培训班，充分发挥社会主义学校统一人才教育培养主阵地作用。二是深入贯彻落实习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述，践行铸牢中华民族共同体意识的时代要求，把铸牢中华民族共同体意识纳入培训内容并积极开展铸牢中华民族共同体意识研究。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、干部培训科、科研管理科和行政科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共弥勒市委党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即中共弥勒市委党校，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共弥勒市委党校2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款项目经费、政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《2023年度项目支出绩效自评表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共弥勒市委党校2023年度收入合计3,412,423.65元。其中：财政拨款收入3,318,435.35元，占总收入的97.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入93,988.30元，占总收入的2.75%。与上年相比，收入合计增加281,074.01元，增长8.98%。其中：财政拨款增加224,463.97元，增长7.25%，主要原因是2023年5月调入参公管理人员1人，9月新招引事业专技人员2人，导致人员经费增加；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加56,610.04元，增长151.45%，主要原因是市直机关工委拨入党员场地建设费54,000元，云南开放大学拨入干部双提升业务补助费39,561.61元。

二、支出决算情况说明

中共弥勒市委党校2023年度支出合计3,406,756.63元。其中：基本支出3,406,756.63元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加240,251.13元，增长7.59%，主要原因是2023年5月调入参公管理人员1人，9月新招引事业专技人员2人，导致人员经费增加。其中：基本支出增加245,251.13元，增长7.76%；项目支出减少5,000元，下降100%；主要原因是2023年我单位没有项目经费收入；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共弥勒市委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,406,756.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,965,333.14元，占基本支出的87.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费441,423.49元，占基本支出的12.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共弥勒市委党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。本单位2023年年初无项目资金预算，故本年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共弥勒市委党校2023年度一般公共预算财政拨款支出3,318,435.35元，占本年支出合计的97.41%。与上年相比增加224,463.97元，增长7.25%，主要原因是2023年5月调入参公管理人员1人，9月新招引事业专技人员2人，导致人员经费增加2023年度一般公共预算财政拨款支出中：基本支出3,318,435.35元比2022年3,088,971.38元增加229,463.97元，增长7.43%，项目支出0元比2022年5,000元减少5,000元，减少100%，主要原因是本单位

2023年年初无项目资金预算，故本年度无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出2,496,756.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于人员经费支出2,147,254.36元，公用经费支出349,502.21元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出365,826.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费343,690.56元，离退休人员商品和服务支出3,600元，遗属补助18,536.10元；

9.卫生健康（类）支出258,530.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出197,322元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，主要用于在职人员住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为3,724.00元，完成年初预算的37.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为3,724.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的37.24%，国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共弥勒市委党校部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为3,724.00元，完成年初预算的37.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,724.00元，完成年初预算的37.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理制度，遵守执行厉行节约要求。党校属于参公管理事业单位，2016年已经参加车改，无公车支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加311.00元，增长9.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加311.00元，增长9.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年接待省、州、县级党校调研、督查和考核活动增加，导致公务接待费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县级党校调研、督查和考核活动等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共弥勒市委党校部门2023年机关运行经费支出353,102.21元，增加33,593.31元，增长10.51%，主要原因是非税返还款33,926.40元，组织部拨入主题教育工作经费50,000元，导致2023年基本支出中公用经费相比2022年增加，主要用于办学条件的改善和业务工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共弥勒市委党校资产总额25,622,292.28元，其中，流动资产45,597.92元，固定资产21,076,694.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,500,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,125,045.58元，减少4.21%元，其中固定资产原值增加38,300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，6,700元，实现资产处置收入216元；出租房屋7,778平方米，账面原值18,269,291.75元，实现资产使用收入0元，原因是2021年一次性收取20年租金19,962,465.27元（税后）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额47,076.00元，其中：政府采购货物支出47,076.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额47,076.00元，其中：授予小微企业合同金额47,076.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400228101111