弥勒市人民政府弥阳街道办事处2023年度部门决算

监督索引号53250401055401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作；落实全面从严治党政治责任，加强对基层党组织的领导和党员干部的教育管理和监督；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；以党建创新引领基层社会治理思路和模式创新，指导基层党组织统筹党建和社会治理工作；指导群团工作。

(2)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区重大项目和公共服务设施布局；做好企业服务工作，优化经济发展环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(3)指导基层自治。指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，加强社区自身建设；指导社区居委会和住宅小区业主委员会建设；指导社区加强服务阵地建设，合理配置社会服务。

(4)统筹社会治理。组织领导和综合协调辖区内城市综合治理、综合行政执法、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；按有关规定承担街道规划建设监督管理及环境保护等职责。

(5)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规。

(6)维护公共安全。开展人民武装和社会治安综合治理，维护社区治安稳定；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访稳定工作；加强普法宣传，落实依法行政，推进法制建设；负责辖区安全生产监督管理、应急管理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚定政治方向，扛牢政治责任。一是夯实政治定力主根基。弥阳街道始终把旗帜鲜明讲政治作为第一要求，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。在市委、市政府的坚强领导下紧紧围绕省委3815战略发展目标、州委337工作思路、市委1377发展思路，立足弥阳发展新阶段，切实做到闻令即动。二是守牢意识形态主阵地。从严落实“第一议题”，积极召开党工委会议、党政联席会议，进行传达学习、审议事项，并组织理论学习中心组学习。持之以恒推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走，把党的创新理论转化为推动弥阳工作的实践力量。三是扎实开展主题教育。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，以“人民满意”为标尺，紧扣主题主线，聚焦主责主业，突出实绩实效，以实际行动做到对党忠诚、履职尽责、担当作为，推动主题教育走深走实，见行见效。

2.强化融合联动，党建活力不断增强。一是创新“警社融合”模式，构建群防群治新格局。建立“党建+政法”工作机制，选派部分社区民警、社区干部交叉任职，社区治安治理和服务能力水平不断提升，有效化解各类矛盾纠纷，维护辖区社会稳定。二是首推“政银融合”模式，夯实基层社会治理基础。开展党建引领“金融强发展”行动，与弥勒农商行签订《“党建+金融+N”政银合作框架协议》，协同农商行+企业+社区三股力量，充分整合争取小额贷款等政策性信贷资源，建立社区全覆盖、高效便捷的融资服务体系。三是首推“红色物业”标准化打造，提升城市温度。选树有示范带动作用的优秀“红色物业”3个、“红色业（物）委会”3个、“红色网格员”33名，创新制定涵盖组织建设、共建共促、企业履职等48项标准，拟把选树的物业企业、业（物）委会作为标准化示范点打造。

3.夯实发展基础，经济态势稳中向好。一是2023年一般公共预算财政拨款5,128.99万元，占预算数3,831.58万元的133.86%。地方财政一般预算支出完成5,128.99万元，占预算数3,831.58万元的133.86%。完成固定资产投资入库金额3.7亿元。二是招商引资硕果累累，完成外省协议资金16,417万元，到位资金6,035万元。三是营商环境持续优化。2023年，弥阳街道市场主体保有量为23,806户，新增个体市场主体为3,548户。四是五经普工作顺利推进。街道已核查5021 户核查率100%；已采集、上报5,122户；个体户已核查17,730户核查率100%，已采集、上报32,112户。五是集体经济创新发展。采取街道党工委领办，各社区联合组建、融合发展的新型农村集体经济发展模式，组建5个强村公司，辐射带动9个社区融合发展。目前，街道6个村改居社区村集体经济收入均超过10万元，最高达98万元。

4.城区品质提档升级。一是扎实推进棚户区改造项目。弥勒市2020年城镇棚户区改造梅花温泉片区建设项目正在开展扫尾工作，改造完成后该区域风貌明显提升。弥勒市2021年、2022年城镇棚户区红烟路片区改造建设项目组织了现场勘查，正在编制施工图设计。2016年民主街片区项目货币补偿相关工作已全部完结，异地安置户已完成选房、接房工作。2017年拖白片区项目完成办理接房手续446户。2018年吉山北路片区项目完成安置房的交接房工作。二是城区品质精细管理提档升级。排查自建房（含不需要排查房屋、经营性自建房、其他自建房）18597栋，任务完成率100%。2023年上报租赁住房申请49户，复审61户，租赁补贴审核发放68户23,310元。三是党政同责牢守耕地保护红线。严格省、州、市时限要求，完成全部28宗（60.572亩）就地恢复任务，并全部通过省级审核。已整改的就地恢复图斑面积为60.572亩，占就地恢复总任务的100%，已全部完成整改。四是人居环境生态环境不断改善。实行爱国卫生及人居环境整治“网格化”管理，针对城乡接合部无人监管的“空白”地带投资5万余元安装11个监控摄像头进行实时监控，有效提升人居环境管理水平。

5.重拳整治、智慧赋能，社会大局稳定和谐。一是析置搬迁工作顺利完成。2023年10月1日，弥阳街道整体搬入新办公点办公，在市委市政府的参与指导中举行揭牌仪式。二是安全生产稳定向好。组织召开安全生产专题会议，与各安委会成员单位、各社区及相关重点企业签订各类安全目标责任书，制定《弥阳街道2023年安全生产工作计划》，建立完善安全生产管理网络。组织开展消防安全演练30次，其中街道集中组织3次，各社区组织开展演练27次。三是社会治安稳定和谐。制定了弥阳街道“四定三联系”矛盾纠纷排查调处机制，2023年以来共排查出各类矛盾纠纷872起，调解成功798起，调解率91.5%。受理上级部门交办、转办信访件11件，与去年同期相比下降75.5%，实现2023年信访总量、重复信访同比双下降。

6.用心用情、突出服务，民生福祉持续增进。2023年城乡居民医疗参保缴费任务数50,738人，已缴费51,020人，完成率99.45%，城乡居民社会养老保险缴费任务数14,520人，已缴费人数14,274人，完成率98.31%。致力于为群众做实实在在的“民心工程”，在福地社区成立“老年幸福食堂”，在辖区范围内建有5个居家养老服务中心，2个居家养老服务中心目前在建，有效提升了老年人生活质量和幸福指数。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会公共事务管理办公室、经济发展管理办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.弥阳街道社会保障服务中心（退役军人服务站）

2.弥阳街道党群服务中心

3.弥阳街道文体旅游服务中心

4.弥阳街道社区建设服务中心

5.弥阳街道应急服务中心

6.弥阳街道社会治安综合治理中心

7.弥阳街道财政所

（二）决算单位构成

纳入弥勒市人民政府弥阳街道办事处2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.弥阳街道办事处

2.弥阳街道社会保障服务中心（退役军人服务站）

3.弥阳街道党群服务中心

4.弥阳街道文体旅游服务中心

5.弥阳街道社区建设服务中心

6.弥阳街道应急服务中心

7.弥阳街道社会治安综合治理中心

8.弥阳街道财政所

纳入弥勒市人民政府弥阳街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥阳街道办事处2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制23人，事业编制41人；在职在编实有行政人员23人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥阳街道办事处2023年度收入合计51,289,869.87元。其中：财政拨款收入51,289,869.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,116,245.29元，下降7.43%。其中：财政拨款收入减少4,116,245.29元，下降7.43%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0.00元，无增减变化。主要原因是本年一般公共预算财政拨款（人员经费）减少、政府性基金预算财政拨款减少、无其他收入。

二、支出决算情况说明

弥阳街道办事处2023年度支出合计51,289,869.87元。其中：基本支出27,558,500.49元，占总支出的53.73％；项目支出23,731,369.38元，占总支出的46.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,071,230.56元，下降13.60%。其中：基本支出减少13,835,354.32元，下降33.82%；项目支出增加5,764,123.76元，增长32.08%；上缴上级、经营支出、对附属单位补助支出均为0.00元，无增减变化。主要原因是本年一般公共预算财政支出减少、政府性基金预算财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥阳街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,558,500.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,249,274.47元，占基本支出的77.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,309,226.02元，占基本支出的22.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥阳街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,731,369.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.财农指〔2023〕15号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金280,000.00元，该笔项目资金已使用完，主要用于雨舍村委会小芹田新寨道路硬化项目200,000.00元、丫普龙村委会丫普龙小组村内路灯项目80,000.00元的支出；

2.财农指〔2023〕15号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1,300,000.00元，该笔项目资金已使用完，主要用于弥东冷链物流服务中心配套设施建设项目支出；

3.弥财发〔2023〕9号村民小组活动场所建设经费2,050,000.00元，该笔项目资金已使用完，主要用于村民小组活动场所建设相关费用支出；

4.弥财建指〔2023〕24号弥勒市2022年棚户区改造红烟路片区配套基础设施建设项目资金6,390,000.00元，该笔项目资金已使用完，主要用于红烟路片区配套基础设施建设项目支出；

5.弥财建指〔2023〕24号弥勒市2023年棚户区改造赤黑朋兴片区配套基础设施建设项目资金9,150,000.00元，该笔项目资金已使用完，主要用于赤黑朋兴片区配套基础设施建设项目支出；

6.弥财资指〔2023〕1号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金294,092.00元，该笔项目资金已使用完，主要用于各村社国有企业退休人员社会化管理经费支出及办公费支出；

7.弥财存指〔2023〕3号2022年小阿乌小组文体活动场所建设专项资金300,000.00元，该笔项目资金已使用完，主要用于小阿乌小组文体活动场所建设支出；

8.弥财社指〔2023〕2号2022年民政事业（第二批）专项资金17,277.38元，该笔项目资金已使用完，主要用于农村公益性公墓建设项目支出；

9.弥财农指〔2023〕26号州级路域桉树替换改造项目资金650,000.00元，该笔项目资金已使用完，主要用于弥师路沿线路域桉树替换改造支出；

10.弥财农指（2023）5号弥阳街道母乃村委会2023年大棚蔬菜种植基地配套设施工程补助资金3,300,000.00元，该笔项目资金已使用完，主要用于母乃村委会番茄大棚蔬菜种植基地配套设施工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥阳街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出50,975,777.87元,占本年支出合计的99.39%。与上年相比减少4,034,502.29元，下降7.33%,主要原因是城乡人居环境提升项目资金、涉农产业发展项目资金、灾害搬迁补助等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,567,991.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和人大、政府、党委、社团、财政所等部门的办公经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于基层人民武装部规范化建设暨“两家三站一中心”融合建设支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出370,227.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资支出及正常运行费用；

8.社会保障和就业（类）支出4,692,024.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。社保服务中心人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人联络人员补贴、村委会社区人员补贴等支出；

9.卫生健康（类）支出1,434,535.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于独生子女保健费、独生子女奖学金、独生子女医疗补助、行政事业单位医疗、计生工作经费等支出；

10.节能环保（类）支出448,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于社区人居环境整治、土地专管员工资等支出；

11.城乡社区（类）支出2,415,899.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于社区建设服务中心人员工资及村民小组活动建设专项资金；

12.农林水（类）支出17,017,186.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.38%。主要用于农林水人员工资及公用经费、森林防火工作、护林员补贴、社区及村组干部补贴、社区党建工作经费、2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助雨舍村委会小芹田新寨道路硬化项目和丫普龙村委会丫普龙小组村内路灯项目、2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助弥东冷链物流服务中心配套设施建设项目、2022年小阿乌小组文体活动场所建设项目、州级路域桉树替换改造项目、2023年母乃村委会番茄大棚蔬菜种植基地配套设施工程项目等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于2021-2022年度耕地流出问题排查整改工作及卫片执法工作经费等支出；

19.住房保障（类）支出，16,313,283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.00%。主要用于单位职工住房公积金缴纳、2022年棚户区改造红烟路片区配套基础设施建设项目、2023年棚户区改造赤黑朋兴片区配套基础设施建设项目等支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出495,829.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于应急服务中心人员经费和公用经费、社区兼职消防协管员补助等支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为490,000.00元，决算为112,816.00元，完成年初预算的23.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为350,000.00元，决算为112,816.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.23%；公务接待费支出年初预算为140,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥阳街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为490,000.00元，支出决算为112,816.00元，完成年初预算的23.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为350,000.00元，决算为112,816.00元，完成年初预算的32.23%；公务接待费支出年初预算为140,000.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因街道析置车辆减少，费用相应减少，严格按中央八项规定执行，其中公务用车运行维护费决算数与预算数相比减少237,184.00元，下降67.77%；原因是弥阳街道析置车辆减少,相应的费用减少；公务接待费决算数与预算数相比减少140,000.00元，下降100.00%，原因是严格按中央八项规定执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少103,461.78元，下降47.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少102,961.78元，下降47.72%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是街道析置车辆减少，费用相应减少，严格按中央八项规定执行，其中公务用车运行维护费决算数与上年决算数相比减少102,961.78元的原因是弥阳街道析置车辆减少,相应的费用减少；公务接待费决算数与上年相比减少140,000.00元的原因是严格按中央八项规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于人居环境整治、森林防火等日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥阳街道办事处2023年机关运行经费支出6,309,226.02元，比上年增加215,333.12元，增长3.53%,主要原因是开展街道析置工作日常经费，办公设备购置更新等费用增加。部门机关运行经费主要用于人大、政府、党委、财政所等部门的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥阳街道办事处资产总额67,079,023.59元，其中，流动资产63,857,451.34元，固定资产3,221,572.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加364,003.78元，其中固定资产减少397,014.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,456.20平方米，账面原值1,305,000.00元，实现资产使用收入433,279.36元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；

2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）；

3.第5、6、7、8、11、12项需分别填写原值、净值。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4,733,597.00元，其中：政府采购货物支出124,597.00元；政府采购工程支出4,600,000.00元；政府采购服务支出9,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250401055401111