弥勒市投资促进局2023年度部门决算

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弥勒市投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家、省、州、市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；负责拟订全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。

二是负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。

三是负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

四是负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

五是负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。

六是会同弥勒工业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市级相关部门推进园区建设。

七是负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市相关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市政府相关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

八是会同市级相关部门、工业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

九是负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同相关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

十是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

市投资促进局将深入学习贯彻落实党的二十大精神，按照州、市部署要求，对标年度工作目标任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，解放思想、创新实干，在重点产业招大引强上实现更大力度、更高水平的突破，力争完成全年目标任务。

一是多措并举，全力夯实招商基础。坚持系统思维，提高项目包装精准度，紧盯弥勒市5条产业链，编制完善全市招商线路图，加快储备一批产业类项目及消费类项目。高质量对外宣传。进一步完善宣传材料，有针对性地制作一批有较强吸引力又能全方位展示弥勒发展的宣传册，通过网络、报刊、广告等宣传媒介以及“南博会”“进博会”等会展平台，加大招商引资宣传力度，扩大弥勒知名度和影响力。高要求跟踪推进项目。继续落实“一个项目、一个领导、一套班子、一抓到底”工作制度，把项目建设责任制和前期工作责任制落实到位、全程跟踪、责任到人，做到工作任务数量化、责任目标明确化、完成时限具体化。跟踪服务好华润电力、弥勒市煤电光一体化、中奥体育综合训练馆等重点在谈项目，力争项目加快签约落地。

二是突出招大引强，助推全市产业转型升级。围绕“三大经济”“七城同创”“五条产业链”招大引强，全面梳理和分析与我市有合作意向或产业对接的战略投资企业，研究分析目标企业的产业发展方向和投资动态，集中力量引进在产业链构建中起关键作用的重大项目。充分发挥市招商引资工作委员会牵头抓总作用，瞄准三个500强企业，紧盯珠三角、长三角等重点区域，精准发力“往外跑”，力争更多头部企业、链主企业落户弥勒。

三是精准招商，拓展外资新来源。全力发挥“一把手”招商领头雁效应，深入分析企业的重点发展方向和投资动态，积极做好华润电力等在谈重点项目的协调对接工作，力争再引进一批成长性好、见效快的外资企业签约落地弥勒。同时，做好已注册的云南爱寺恩蓝莓示范园、百锐蓝小浆果产业园、弥勒隆祥酵母、天同食品（弥勒）有限公司项目的跟踪服务工作，贯彻落实好《云南省鼓励外商投资奖励办法》《中华人民共和国外商投资法》等外资政策措施，助力企业平稳健康发展，实现外资可持续快速发展。

四是服务保障，力促项目转化投产达效。瞄准重点项目落地痛点堵点，完善招商项目落地服务和要素保障机制，精准对接服务，做实弥勒西风电场二期、红河春天文旅康养度假区、莱乐园康养城等重大项目前期。加速推进华融印象葡萄烈酒、隆祥酵母、微幸乳业年产5万吨高原羊乳制品加工等项目建设，全力推动宇星钻石产业园、生物医药大健康产业园、弥勒门吉一二三产业融合示范项目、华润三九三七高质量发展基地等项目建成运营，力争形成更多有效投资量，切实提高项目资金到位率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、项目科、督导科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、弥勒市投资促进局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市投资促进局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，因此2023年度部门决算表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市投资促进局2023年度收入合计2349943.91元。其中：财政拨款收入2349943.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1657190.75元相比，收入合计增加692753.16元，增长41.80%。增加的主要原因：我单位2023年人员变动，增加人员工资、保险等各项预算以及上级单位补助招商引资工作经费，导致本年收入较上年增长。其中：财政拨款收入增加692753.16元，增长41.80%；上级补助收入0.00元，与上年一样，无增减变动；事业收入0.00元，与上年一样，无增减变动；经营收入0.00元，与上年一样，无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年一样，无增减变动；其他收入0.00元，与上年11.69元相比，下降100.00%，下降的主要原因：我单位本年无其他收入，导致其他收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市投资促进局2023年度支出合计2353847.20元。其中：基本支出1525134.59元，占总支出的64.79%；项目支出828712.61元，占总支出的35.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年1984363.28元相比，支出合计增加369483.92元，增长18.62%。增加的原因：我单位2023年人员变动，增加人员工资、保险等各项预算，导致基本支出较上年增长。其中：基本支出1525134.59元，与上年1195455.98元相比，增加329678.61元，增长27.58%；项目支出828712.61元，与上年788907.30元相比，增加39805.31元，增长5.05%，增加的原因：我单位加大对外招商引资力度，来我市进行投资考察企业增加，导致项目支出较上年增加；上缴上级支出0.00元，与上年一样，无增减变动；经营支出0.00元，与上年一样，无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年一样，无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1525134.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1439843.30元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85291.29元，占基本支出的5.59％。与上年1195455.98元相比，增加329678.61元，增长27.58%，增加的原因：我单位2023年人员变动，增加人员工资、保险等各项预算，导致基本支出较上年增长。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出828712.61元，与上年788907.30元相比，增加39805.31元，增长5.05%，增加的原因：我单位加大对外招商引资力度，来我市进行投资考察企业增加，导致项目支出较上年增加；基本建设类项目支出0.00元，无数据列报0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、其他工资福利支出215513.00元，主要用于招商引资工作人员工资福利支出；

2、对个人和家庭的补助7500.00元，主要用于单位驻村扶贫人员补助支出；

3、办公费支出100997.16元，主要用于招商引资工作中产生的办公费支出；

4、印刷费35400.00元，主要用于招商引资工作宣传册印刷支出；

5、邮电费8773.10元，主要用于招商引资工作中电话网络费及邮寄费支出；

6、物业管理费22485.00元，主要用于缴纳单位物业管理费；

7、差旅费95416.00元，主要用于招商引资工作中产生的外出招商引资考察、下乡等支出；

8、维修（护）费7135.00元，主要用于招商工作中办公设备损坏维修（护）支出；

9、会议费16072.00元，主要用于招商引资工作中产生的招商洽谈会议场地使用等支出；

10、公务接待费124585.00元，主要用于招商引资工作中接待考察客商客宿等支出；

11、公务用车运行维护费65656.35元，主要用于招商引资工作中公务用车维修、维护等费用支出；

12、其他商品和服务支出129180.00元，主要用于招商引资工作中其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出2349943.91元，占本年支出合计的99.83%。与上年1973249.28元相比增加376694.63元，增长19.09%，主要原因是：我单位2023年人员变动，增加人员工资、保险及上级单位补助招商引资工作经费，导致我单位一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1941577.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%。主要用于人员工资、招商引资工作支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出211491.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于职工养老保险等缴费支出；

9.卫生健康（类）支出106189.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出90685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，决算为190241.35元，完成年初预算的65.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为65656.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.51%，完成年初预算的164.14%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为124585.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.49%，完成年初预算的49.83%，具体是国内接待费支出决算124585.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，支出决算为190241.35元，完成年初预算的65.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为65656.35元，完成年初预算的164.14%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为124585.00元，完成年初预算的49.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因：因近年来到我市考察客商增加，我单位2023年增加了年初“三公”经费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年101228.18元增加89013.17元，增长87.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一样，无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一样，无增减变动；公务用车运行维护费支出65656.35元，与上年25719.18元相比，决算增加39937.17元，增长155.28%；公务接待费支出124585.00元，与上年75509.00元相比，决算增加49076.00元，增长64.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位2023年外来弥勒考察企业增加及购买车辆保险、车辆维修保养、车辆油卡充值，导致我单位“三公”经费较上年增长。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次648人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来客商到我市进行投资考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市投资促进局2023年机关运行经费支出0.00元，与上年一样，无增减变动。主要原因是我部门属事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市投资促进局资产总额143596.53元，其中，流动资产6408.88元，固定资产137187.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12714.18元，其中固定资产净值增加16314.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表（附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额147405.95元，其中：政府采购货物支出56040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出91365.95元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事情情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53250403200101111