弥勒市人民政府福城街道办事处2023年度部门决算

监督索引号53250401056601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、党员发展教育管理、党组织换届选举、村委会社区干部和村委会社区后备干部的管理。

3.承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、企业管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象、爱国卫生及人居环境提升、村委会和社区服务设施建设和管理、住房困难群体住房保障工作、工程建设与管理、城市更新、棚户区改造等工作。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、扫黑除恶、网格化管理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、矛盾纠纷多元化解、突发事件和群体性事件的预防处置、护路护线联防、见义勇为等职责。

5.负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；组织开展防止返贫监测和帮扶；承担美丽乡村规划建设、乡村振兴产业发展规划、乡村振兴项目工作的协调落实等职责。

（二）2023年度重点工作任务介绍。

1.抓实发展第一要务，全力开好头、起好步

一是“六千两万”产业格局初步形成。按照“宜粮则粮、宜蔬则蔬、宜花则花”的原则，培育壮大优势特色产业。发展烤烟19800亩、葡萄10820余亩、鲜食玫瑰花3000余亩、万寿菊4000余亩及玉米制种、红薯、蔬菜、中药材等上千亩的特色产业。二是积极探索“烟草+N”的烟田轮作模式，采取烟后种植红薯、万寿菊、人参果、玉米、蔬菜等轮作方式，全力做好稳烟、保烟、促烟工作，不断提升烟草质量，确保烟草产业可持续发展。完成卫泸片区核心烟区12147.669亩高标准烟田建设，助农增收8706.7万元。三是推进一、二、三产融合发展。加大农产品精深加工企业的引进和培育，持续扩大和释放农产品精深加工集聚效应。持续推进章保小河边玫瑰花加工增品种、提品质、创品牌行动，不断延伸特色农产品“产业链”，提升“价值链”。小河边现有90余个玫瑰花加工点，年种植、加工收入约3000万元。持续巩固小河边文旅融合、农旅融合产业基础，通过农民房屋、闲置宅基地使用权流转，采取“租赁+改造提升入市”的方式，引导农户发展农家乐、民宿等业态，增加农民财产性收入，实现农村闲置资产的保值增值。四是统筹推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，持续做好集体经济与群众“双增收”工作。每月定期开展防返贫动态监测工作，落实好低保、特困供养救助、雨露计划、产业扶贫小额信贷等惠民政策，扩大增收渠道。积极探索抱团成立公司、盘活集体资源、扩大公司业务等壮大村级集体经济帮扶机制。统筹城镇和村庄规划建设，争取中央衔接资金330万元，实施母乃村委会2023年大棚番茄配套产业基础设施建设工作。争取省级衔接资金600万元，采取四个贫困村与章保社区抱团发展，共享共建玫瑰花冻干生产线的方式，实施2023年发展新型农村集体经济试点项目，现已开工。五是坚持服务园区主线，助推园区高质量发展。紧紧围绕“书记领航”项目《共建党群服务综合体，助推园区高质量发展》，稳步推进重点项目建设。开展“两联两共”行动，即“坚持政治理论联学、组织阵地共建、实事项目联建、优质资源共享”，与弥勒产业园区联合开展支部主题党日联学活动1场次，协商共建两新党群服务中心，开展优化营商环境帮扶走访企业12家。

2.落实底线第一责任，为发展保驾护航

一是保稳定。以普法强基补短板专项行动和党建引领重点村社行动为抓手，以严防命案发生为中心，加强网格化和底线工作梳理排查化解，抓好重点人员服务管理工作，积极处置中以则高某和夸西黄某的事，得到省州普法强基督查组肯定。聚焦矛盾纠纷排查调处工作。严格落实领导包案制度，充分发挥村（社区）干部、网格员和调解员等力量，聚焦婚恋纠纷、土地纠纷、邻里纠纷等从源头预防和化解各类矛盾纠纷，共排除各种矛盾纠纷隐患和不稳定因素59起，已调处化解43起。实现零集体访，零赴省进京访。

二是保安全。认真落实安全生产责任，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，以全新的精神状态，扎实的工作措施，全面开展各项工作，有力保障街道的社会和谐稳定和经济健康发展。认真开展安全生产隐患大整治，严格落实日常监督检查工作制度，持续加强道路交通、消防、矿山、危化品、食品等安全整治工作，对辖区危险化学品、加油站、非煤矿山企业进行安全检查43家次，对辖区重点企业检查85家次，开展交通安全劝导16次，对非煤矿山检查16次，对辖区危化企业检查10次，存在隐患已全部整改。切实加大森林资源保护力度。福城街道森林管护面积是原弥阳街道的70%，析置期间恰逢几十年不遇的严重干旱，福城街道办事处投入防火经费23.15万元，组建15人的森林消防专业队，实行24小时值班制度，克服资源、人力、保障和自然干旱的重重压力，全力保住了森林火灾不发生。

三是保耕地。按时保质完成州市交给的耕地流出问题排查整改任务。2021—2022年度下达我街道排查整改耕地流出问题图斑387个，面积1886.03亩；9月底就地恢复图斑省级审核通过103个，面积646.97亩，就地恢复完成比例100%，进出平衡及补足同等数量质量的耕地图斑已补足后备资源并100%完成挂接。2023年变更调查一、二、三季度共新增耕地图斑899个，面积为10003.65亩，为全市完成耕地保护任务作出了较大贡献。

3.落实以人民为中心的根本要求，全力抓好民生之事

一是以“小切口”探索推进村庄治污问题解决。城边村组：围绕甸溪河沿线、景区景点周边等重点区域开展农村生活污水收集处理设施建设，投入资金300余万元完成了章保社区（小河边、黑桥哨）、菜花社区（尤家寨）排污改造，将周边村庄生活污水纳入城镇管网进行处理。山区村组：结合卫泸片区缺水实际，在小石城小组探索“单户单用”“多户联用”污水集中，化害为利的“庭院式资源化利用”，逐步提高农村生活污水治理率，实现村庄中水回用。二是扎实做好控辍保学及跟踪劝学工作。成立专班多轮入户，按照“一户一方案、一生一对策”，用心用情成功劝返疑似辍学学生81人，跟踪劝学到职业学校报名交费学生54人。三是持续推进农村人居环境整治工作。创新实行人居环境专管员巡查制，为辖区8个村社各配备一辆巡查摩托车，做好日常巡查、监督、管护工作。纵深推进农村“厕所革命”工作，完成公厕改建任务2座；户厕改建任务完工484座；

4.以党建引领为抓手，全力打基础抓规范

一是抓实思想建设。抓上下左右思想凝聚。街道析置以来，注重关心关爱，激励作为，凝聚人心，最大限度发挥出干部职工干事创业激情，做到任务一布置，马上就推动，工作一完成，马上就反馈。干部职工心往一处想、劲往一处使，上下协调步骤一致，各项工作有序承接、落地见效。抓街道和村组干部思想解放。牢固树立上下“一盘棋”的思想，一切围绕大局、一切服务大局，鼓励在工作中勇于探索、大胆创新，实现作风整顿提升和工作质效强化。

二是抓实队伍建设。建强机关保核心运转。召开党工委会议18次，党政联席会议10次，各项重大事项均严格按照集体讨论、个别酝酿、民主集中、会议决定的原则进行。抓实培训促干事创业。牢牢把握意识形态工作领导权和话语权。专题研究意识形态工作2次；分析研判意识形态领域情况2次；开展理论学习中心组学习6次，参学180余人次。完成8个村（社区）班子55名干部队伍分析研判，对履职不充分的干部提出教育帮助和调整意见。举办村（社区）干部培训、“万名党员进党校”培训2期，培训“两委”成员、村组干部28名、党员320余名。

三是抓作风效能建设。依托党工委理论学习中心组、党支部“三会一课”、主题党日等，聚焦学习贯彻习近平总书记关于实干担当促进发展的重要要求。为潜藏的“躺平式”干部敲响警钟，将干事热情转化为干部担当作为、为民服务的内在动力。签订《福城街道拒当“躺平式干部”承诺书》72份。自己编印《党风廉政手册》，转发违纪违法典型案例4个，组织学习1200人次；推送节日廉政微信信息800余人次；对全体干部职工进行风险摸排登记；签订遵规守纪廉洁自律承诺书、涉酒涉赌承诺书800余份。严肃党内监督，强化监督执纪问责，坚持严管和厚爱相结合，主动强化干部管理，主动办案。开展日常检查和专项检查12次，累计开展第一种形态处置3人。协助市纪委市监委办理提级办理案件4件，办理专案4件，移送公安1件，谈话函询了结1件。

四是抓制度规范建设。严格执行民主集中制。健全完善党工委工作规则和议事规则、决策程序，落实“三重一大”集体讨论决策制度，建立健全议事制度、财务制度、项目管理制度、机关内部管理制度等，不断提高领导班子及下级党组织“一把手”的执政能力和领导水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，均为非独立核算单位，分别是：

1.福城街道综合行政执法队；

2.福城街道产业服务中心；

3.福城街道社会保障服务中心（退役军人服务站）；

4.福城街道规划建设服务中心；

5.福城街道社会治安综合治理中心；

6.福城街道应急服务中心；

7.福城街道党群服务中心；

8.福城街道财政所；

（二）决算单位构成

纳入弥勒市人民政府福城街道办事处2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.弥勒市人民政府福城街道办事处

2.福城街道产业服务中心；

3.福城街道社会保障服务中心（退役军人服务站）；

4.福城街道规划建设服务中心；

5.福城街道社会治安综合治理中心；

6.福城街道应急服务中心；

7.福城街道党群服务中心；

8.福城街道综合行政执法队；

9.福城街道财政所；

弥勒市人民政府福城街道办事处所属8个事业单位不独立核算，纳入弥勒市人民政府福城街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市人民政府福城街道办事处2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市人民政府福城街道办事处2023年度收入合计1652.60万元。其中：财政拨款收入1652.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1652.60万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1652.60万元，增长100%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是根据《红河州人民政府关于弥勒市弥阳街道析置的批复》（红政复〔2022〕41号），同意将弥阳街道析置为弥阳街道、太平街道和福城街道3个街道。本单位为新成立预算单位，收入支出均无上年度对比情况。

二、支出决算情况说明

弥勒市人民政府福城街道办事处2023年度支出合计1652.60万元。其中：基本支出986.95万元，占总支出的59.72%；项目支出665.65万元，占总支出的40.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1652.60万元，增长100%。其中：基本支出增加986.95万元，增长100%；项目支出增加665.65万元，增长100%；上缴上级支出增加0万元，增长100%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是根据《红河州人民政府关于弥勒市弥阳街道析置的批复》（红政复〔2022〕41 号），同意将弥阳街道析置为弥阳街道、太平街道和福城街道3个街道。本单位为新成立预算单位，收入支出均无上年度对比情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市人民政府福城街道办事处单位机构正常运转的日常支出986.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出788.81万元，占基本支出的79.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198.14万元，占基本支出的20.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市人民政府福城街道办事处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出665.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。本年的具体项目支出明细为：弥财农指〔2023〕75号福城街道小塘村、母乃村、夸西村“多规合一”实用性村庄规划（2021年—2035年）资金25.00万元；弥财资指〔2023〕1号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助专项资金0.31万元；弥财农指〔2023〕77号福城街道2023年发展新型农村集体经济试点项目工程600.00万元。弥财综指〔2023〕11号母乃村委会李子冲小组农民农村综合活动场所建设项目资金40.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市人民政府福城街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1609.95万元，占本年支出合计的97.42%。与上年相比增加1609.95万元，增长100%，主要原因是根据《红河州人民政府关于弥勒市弥阳街道析置的批复》（红政复〔2022〕41 号），同意将弥阳街道析置为弥阳街道、太平街道和福城街道3个街道。本单位为新成立预算单位，收入支出均无上年度对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出505.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.57%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于基层武装建设等支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于章保社区小河边小组文化活动场所修缮支出；

8.社会保障和就业（类）支出102.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出48.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等缴费、发放村级计生宣传员生活补助支出；

10.节能环保（类）支出39.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于发放农村保洁员生活补助；

11.城乡社区（类）支出0.0508万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于社会保障服务中心网络专线服务费；

12.农林水（类）支出852.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.61%。主要用于发放驻村工作补助、村（社区）干部工资、专业扑火队工资，开展核心烟区“156”示范工程工作、烤烟收购秩序维护工作支出，发放两烟生产农户硫酸钾补助、土地流转补贴等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于耕地流出问题整改、卫片执法工作支出；

19.住房保障（类）支出35.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于社会保障网络专线支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于发放社区兼职消防员补贴；

23.其他（类）支出42.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于省级农民农村综合活动场所建设；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，决算为6.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.50万元，决算为6.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市人民政府福城街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.50万元，决算为6.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。本单位为新成立预算单位，“三公”经费支出无上年度对比情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.50万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加6.5万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位新成立，公务用车需采购油费和保险费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于森林防火、应急救援、防汛抗旱所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市人民政府福城街道办事处2023年机关运行经费支出198.14万元，比上年增加198.14万元，增长100%，主要原因是单位于2023年新成立，暂无与上年对比数。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等保障机关运行的开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市人民政府福城街道办事处资产总额90.58万元，其中，流动资产47.05万元，固定资产3.13万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程40.34万元，无形资产0.06万元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90.58万元，其中固定资产增加3.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额548.86万元，其中：政府采购货物支出322.36万元；政府采购工程支出220.00万元；政府采购服务支出6.50万元。授予中小企业合同金额548.86万元，其中：授予小微企业合同金额548.86万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见公开表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

上年结转；指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关运行经费：指为保障各级机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250401056601111