弥勒工业园区管理委员会2023年度部门决算

监督索引号53250400747301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。

2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

3.依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。

5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

6.承办弥勒市人民政府交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，高质量发展方向更加明确。始终以高质量党建引领高质量发展，全面夯实高质量发展根基。一是抓改革强领导，完成园区机构改革工作。二是抓党建强引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，着力增强了党组织在非公企业发展中的引领作用。三是抓服务助发展，认真抓好“书记领航”项目落实。四是抓整改促规范，在抓好整改的同时，举一反三完善制度机制，把整改成果转化为推动高质量发展的实际成效。

2.坚持项目为王，产业聚集发展更加凸显。始终以项目为抓手，持续扬优势、强基础、推项目、聚产业、增动力，以产业聚集发展推动园区经济高质量发展。烟草及配套产业补链强链成为新示范，非烟产业建链延链取得新进展。

3.坚持综合配套，产业承载能力更加稳固。园区坚持基础设施配套提前谋划，不断夯实产业发展要素保障，为园区高质量发展蓄势赋能。一是用地保障再强化。二是基础设施再完善。三是闲置处置再发力，全力推进闲置土地和厂房清理处置工作。四是生态环境再提升，对标城乡绿化美化三年行动，成功申报评为云南省绿美园区。五是科技赋能再提质，签约引入高校和科研机构，在绿色食品精深加工和通用航空无人机产业发展，以及园区企业科技研发创新和人才培养方面进行深度合作。

4.坚持服务优先，产业发展环境更加优质。始终坚持“说话算话、换位思考、合作共赢”营商理念，切实当好企业高质量发展的“服务员”。一是帮办代办提速度，为企业提供一站式帮办代办服务，对企业在手续办理过程中的疑难问题逐条研究解决，精准靶向施策，助力企业项目有效推进。二是助企纾困显成效，定期收集及解决企业经营存在的困难问题，积极搭建政银企协作平台，帮助园区企业拓宽融资渠道。三是政策入企增效能，落实经营主体倍增行动，以培育规上企业为重点，实施“一企一策”纳规入统，助推企业健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作部、规划建设局、产业发展与投资促进局、应急管理与生态环境局。

所属单位1个，是云南弥勒产业园区综合服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（二）决算单位构成

纳入弥勒工业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即弥勒工业园区管理委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入弥勒工业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒工业园区管理委员会2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员4人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒工业园区管理委员会2023年度收入合计32,116,820.68元。其中：财政拨款收入32,116,820.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少283,117.76元，下降0.87%。其中：财政拨款收入减少283,117.76元，下降0.87%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是本年度园区招商引资项目产业扶持资金拨款减少，项目支出拨款减少。

二、支出决算情况说明

弥勒工业园区管理委员会2023年度支出合计57,116,820.68元。其中：基本支出4,181,391.52元，占总支出的7.32％；项目支出52,935,429.16元，占总支出的92.68％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,543,117.76元，下降5.84%。其中：基本支出增加1,878,936.53元，增长81.61%，主要原因是机构调整、人员增加，经费拨款增加，基本支出增加；项目支出减少5,422,054.29元，下降9.29%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入，项目支出减少；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒工业园区管理委员会机关、下属事业单位正常运转的日常支出4,181,391.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,739,324.64元，占基本支出的65.51％；办公费、电费、差旅费、办公设备购置等公用经费1,442,066.88元，占基本支出的34.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒工业园区管理委员会机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,935,429.16元。其中：基本建设类项目支出842,029.16元，主要是弥勒工业园区烟草产业园配套基础设施建设项目前期经费用于支付建设项目前期费；基础设施配套扶持资金15,334,300元，主要是用于对园区招商引资入驻企业的基础设施配套扶持；项目产业扶持资金25,770,000元，主要是用于对园区招商引资入驻企业的产业扶持资金；弥勒工业园区建设项目用地报批规费资金7,439,100元，主要是用于支付园区建设项目用地报批规费；园区基础设施建设资金3,550,000元，主要是用于园区基础设施建设工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒工业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出57,116,820.68元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加18,426,882.24元，增长47.63%，主要原因是机构调整、人员增加，经费拨款增加，基本支出增加，且有上年度结余结转项目资金在本年度支付，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,612,029.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于2010499（项）其他发展与改革事务支出（弥勒工业园区烟草产业园配套基础设施建设项目前期经费）842,029.16元，2011308（项）招商引资（产业扶持资金）770,000元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出308,333.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于2080501（项）行政单位离退休支出（公用经费）400元，2080502（项）事业单位离退休支出（公用经费）400元，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出307,533.60元；

9.卫生健康（类）支出210,173.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于2101101（项）行政单位医疗支出185,172.50元，2101102（项）事业单位医疗13,294.70元，2101103（项）公务员医疗补助（退休人员公务员医疗补助）6,232元，2101199（项）其他行政事业单位医疗支出5,474.12元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出26,323,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.09%。主要用于2120399（项）其他城乡社区公共设施支出（基础设施配套扶持资金、园区建设项目用地报批规费资金、园区基础设施建设资金）26,323,400元；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类28,490,352.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.88%。主要用于2150205（项）医药制造业（云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目专项资金）25,000,000元，2150801（项）行政运行支出（行政人员经费、公用经费等支出）2,107,911.56元，2150802（项）一般行政管理事务支出（保运转经费支出及日常运行费用）1,263,106.32元，2150803（项）机关服务（事业人员经费）119,334.20元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出172,532.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于2210201（项）住房公积金支出172,532.52元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,500元，决算为71,313.56元，完成年初预算的99.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000元，决算为34,824.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.83%，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为36,500元，决算为36,489元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.17%，完成年初预算的99.97%，具体是国内接待费支出决算36,489元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒工业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,500 元，支出决算为71,313.56元，完成年初预算的99.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000元，决算为34,824.56元，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为36,500元，决算为36,489元，完成年初预算的99.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定严格执行公务车使用规定、规范公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,627.33元，下降10.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少6,211.33元，下降15.14%；公务接待费支出决算减少2,416元，下降6.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定严格执行相关规定，规范公务接待，加强公务用车管理，严格按照公车使用范围控制公车使用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于弥勒工业园区项目推进、招商引资工作等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区项目工作推进、招商引资等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒工业园区管理委员会2023年机关运行经费支出1,442,066.88元，比上年增加1,208,906.26元，增长518.49%，主要原因是机构调整、人员增加，经费拨款增加，基本支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒工业园区管理委员会资产总额531,386,426.30元，其中，流动资产394,943,001元，固定资产3,537,495.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程132,905,929.61元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少124,939,972.76元，其中固定资产减少319,052.93（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋859平方米，账面原值1,202,846.08元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额103,954.56元，其中：政府采购货物支出72,630.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出31,324.56元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

机关运行经费：指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

监督索引号53250400747301111