弥勒市西二镇2023年度部门决算

监督索引号53250401056301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、扶贫等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

过去的一年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是深入实施镇党委“三大战略”^[1]、建设“南盘江流域独具魅力的特色水果小镇”成效显著的一年。一年来，面对经济恢复的波浪曲折和结构调整的艰巨任务，面对风险挑战相互交织的复杂局面，我们在省州市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结带领全镇干部群众坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要批示精神，保持战略定力、坚定信心决心，趁热打铁、添柴加火、真抓实干，保持经济平稳运行、进位提质。2023年全镇地区生产总值增长3%左右，固定资产投资完成5.62亿元，地方一般公共预算收入、支出分别完成3066万元、3295.59万元，城镇、农村常住居民人均可支配收入实现稳定增长，人均存款余额1.37万元，同期增幅13.9%。

1、兴农业、促增收，产业发展提质增效。坚持把农业建设成为大产业，累计发放贷款3.8亿元用于农业产业，巩固提升“四个亿元”产业，老百姓的“米袋子”“菜篮子”“果园子”更加充实。

2、建项目、补短板，发展后劲更加稳健。坚持投资主驱动、项目总抓手，争资争项加力提质，积极向上争取资金实施各类项目20个。

3、防污染、抓治理，生态环境持续改善。坚持铁腕治污、捍卫绿色，严格落实“两长制”^[4]，生态底色愈发鲜明靓丽。实施公益林森林管护2.53万亩，兑现森林生态效益补偿金25.348万元，各级林长和护林员巡林9341余人次；深入推进巡河湖和“河长清河”行动，累计完成巡河湖1760次，排查出河道乱占、乱采、乱堆、乱建等问题8处，整治乱堆乱倒垃圾3次，投资1400余万元实施饮用水水源地保护治理项目，着力打造碧水长清的水生态、水环境。

4、防风险、重治理，社会大局和谐稳定。坚持底线思维，强化社会治理，防范化解重点领域风险，更好统筹发展和安全。利用“院坝会”“火塘会”“板凳会”等形式，开展普法宣传46次，实现苗族、彝族少数民族聚集区全覆盖。累计开展安全宣传800余次，排查各项安全隐患152次，查处整改隐患257条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，分别是：

1.西二镇人民政府

2.西二镇财政所

3.西二镇国土和村镇规划建设服务中心

4.西二镇林业和水务服务中心

5.西二镇农业综合服务中心

6.西二镇应急服务中心

7.西二镇文化广播电视服务中心

8.西二镇社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入弥勒市西二镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.西二镇人民政府

2.西二镇财政所

3.西二镇国土和村镇规划建设服务中心

4.西二镇林业和水务服务中心

5.西二镇农业综合服务中心

6.西二镇应急服务中心

7.西二镇文化广播电视服务中心

8.西二镇社会保障服务中心

纳入西二镇部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市西二镇2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州弥勒市西二镇2023年度收入合计33059883.6元。其中：财政拨款收入32959883.6元，占总收入的99.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入100000.00元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加3676412.16元，上升12.51%。其中：财政拨款收入增加3606412.16元，上升12.28%；上级补助收入0.00万元，无增减；事业收入0.00万元，无增减；经营收入0.00万元，无增减；附属单位上缴收入0.00万元，无增减；其他收入增加70000.00元，上升233.33%。主要原因是人员工资增加、各类项目增加。

二、支出决算情况说明

红河州弥勒市西二镇2023年度支出合计33059883.6元。其中：基本支出18595646.6元，占总支出的56.25%；项目支出14464237元，占总支出的43.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1792868.65元，上升5.73%。其中：基本支出减少128055元，下降0.68%；项目支出增加1920923.65元，上升15.31%；上缴上级支出0.00万元，无增减；经营支出0.00万元，无增减；对附属单位补助支出0.00万元，无增减。主要原因是各部门厉行节约，三公经费支出减少、各类项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西二镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18595646.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16024040.57元，占基本支出的86.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2471606.03元，占基本支出的13.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西二镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14464237元。其中：基本建设类项目支出14464237元。具体如下：西二镇2023年大冲村委会优质稻收储加工配套设施建设项目补助资金2300000元；2023年海泊村柑橘分拣仓储保鲜配套设施建设项目补助资金2200000元；西二镇2023年茂卜村委会蔬菜种植基地配套设施建设项目补助资金600000元；2023年海泊村委会农产品仓储保鲜冷链物流基础设施建设项目补助资金400000元。矣维村委会农产品交易市场项目补助资金1700000元；西二镇2023年西洱村委会小河门村道路修缮建设项目补助资金400000元；西二镇2023年西龙村委会西龙村农业生产道路建设项目补助资金200000元，西二镇2023年糯租村委会提水工程改造项目补助资金400000元；西二镇2023年海泊村委会管网延伸建设项目补助资金400000元；弥勒市西二镇多规合一实用性村庄规划2021至2035年编制项目资金300000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西二镇2023年度一般公共预算财政拨款支出32385746.6元，占本年支出合计的97.96%。与上年相比增加5818625.65元，增长21.9%，主要原因是乡村振兴衔接专项资金等其他项目专项资金等支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6951921.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.46%。主要用于党委、人大、政府、财政所工资预算、工作经费指标等；

2.国防（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于武装组织工作；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出322981元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于西二文化广播电视服务中心工资预算、工作经费指标等支出；

4.社会保障和就业（类）支出3360353.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于西二镇社会保障服务中心工资预算、工作经费指标等支出；

5.卫生健康（类）支出945654.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于计生家庭医疗补助等支出和职工医疗保险缴纳；

6.城乡社区（类）支出1689974.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于集镇、村委会垃圾清运处理、园林绿化等支出；

7.农林水（类）支出17295775.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.32%。主要用于西二镇农业综合服务中心、林业和水务服务中心工资预算、工作经费指标及村委干部工资、办公经费等支出；

8.自然资源海洋气象等（类）支出649937.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于西二镇国土和村镇规划建设服务中心工资预算、工作经费指标及办公经费等支出；

9.住房保障（类）支出621433元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于干部职工的公积金缴费支出；

10.国有资本经营预算（类）支出4249元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于国有企业退休人员管理的办公经费支出；

11.灾害防治及应急管理（类）支出517715.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于西二应急服务中心工资预算、工作经费、地质灾害防治工作等支出；

12.其他（类）支出569888元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于彩票公益金事业项目支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42086.76元，决算为42086.76元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为41556.03元，决算为41556.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.74%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为530.73元，决算为530.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.26%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算100元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西二镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42086.76元，支出决算为42086.76元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为41556.03元，决算为41556.03元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为530.73元，决算为530.73元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少43705.92元，下降50.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，无增减；公务用车购置费支出决算数0元，无增减；公务用车运行维护费支出决算减少44236.65元，下降51.56%；公务接待费支出决算增加530.73元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各部门厉行节约，各项三公经费支出均有减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于日常公务出行、进行特殊作业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我单位工作考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西二镇2023年机关运行经费支出18595646.6元，比上年减少128055元，下降0.68%，主要原因是建设节约型政府，压缩经费，公务接待经费减少等。部门机关运行经费主要用于行政单位、事业单位公用经费各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市西二镇资产总额5460528.04元，其中，流动资产1071822.01元，固定资产4387203.35元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1522.68元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1593000元，其中固定资产减少641800元。处置房屋建筑物659平方米，账面原值170000元；处置车辆2辆，账面原值471800元；报废报损资产2项，账面原值471800元，实现资产处置收入2700元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4977503.54元，其中：政府采购货物支出25008元；政府采购工程支出4939325.52元；政府采购服务支出13170.02元。授予中小企业合同金额4977503.54元，其中：授予小微企业合同金额4977503.54元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250401056301111