弥勒市虹溪镇2023年度部门决算

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弥勒市虹溪镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

财政的职能是财政在政府政治、经济活动中作为经济杠杆或政策工具所具有的特殊功能。财政职能有分配职能、调节职能和监督职能。虹溪财政所负责虹溪镇辖区内行政事业单位的资金管理及收支工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，我镇财政工作在镇党委、政府的高度重视和正确领导下，在镇人大、纪委的大力监督、指导下，在市财政局的领导下，认真贯彻落实镇党委、政府的决策和部署，认真落实中央八项规定要求，与时俱进、开拓创新，适时调整财政政策，加强管理、知难而进、扎实工作，充分发挥财政部门的职能作用，狠抓各项增收节支，开源节流等措施的落实。在财政预算执行的过程中，根据我镇的实际情况，本着“保工资、保重点、兼顾一般”的原则，合理安排财政资金，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国税收征收管理法》等财税法规，加大培植财源建设力度，壮大地方经济，从而保证了行政机关及其职能部门正常运转所需较低资金的需求。圆满地完成了市财政下达的地方财政预算收支任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，行政1个，事业1个。其中，事业包括7个所属单位，分别是：

1.虹溪镇财政所（独立核算、独立批复单位）

2.虹溪镇应急服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.虹溪镇林业和水服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

4.虹溪镇农业综合服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

5.虹溪镇社会保障服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

6.虹溪镇文化广播电视服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

7.虹溪镇国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

（二）决算单位构成

纳入弥勒市虹溪镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个。分别是：

1.行政单位1个：弥勒市虹溪镇人民政府

2.其他事业单位7个：虹溪镇财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市虹溪镇2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市虹溪镇2023年度收入合计3,390.55万元。其中：财政拨款收入3,390.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,043.97万元，增长44.49%。其中：财政拨款收入增加1,045.14万元，增长44.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少1.17万元，下降100.00%。主要原因是2023年棚改资金纳入财政预算。

二、支出决算情况说明

弥勒市虹溪镇2023年度支出合计3,390.55万元。其中：基本支出1,293.66万元，占总支出的38.15%；项目支出2,096.89万元，占总支出的61.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加914.14万元，增长36.91%。其中：基本支出减少369.81万元，下降22.23%；项目支出增加1,283.95万元，增长157.94%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年新增棚改资金等大额项目预算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市虹溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,293.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,169.05万元，占基本支出的90.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124.61万元，占基本支出的9.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市虹溪镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,096.89万元。其中：基本建设类项目支出1420.00万元，包括：虹溪镇棚改三期（西门片区）项目建设投入资金370.00万元，项目尚未完工；棚改四期（西后街片区）项目建设投入资金350.00万元，项目尚未完工；招北村委会大栗树小组及白云村委会苍蒲塘小组彩票公益金项目建设分别投入资金50.00万元、30.00万元，现已完工并投入使用；跌龙村千亩柑橘产业项目投入资金45.00万元、山脚小组人饮安全巩固提升项目投入资金20.00万元、青贮饲料加工厂二期工程建设项目投入资金65.00万元、刘家、新桥村村集体经济发展项目投入资金195.00万元、钱王龙虾养殖基地项目投入资金150.00万元、文笔蔬菜交易中心建设项目70.00万元，6个乡村振兴衔接资金项目均已完工并投入使用；村民小组活动场所建设投入资金75.00万元，现已完工。其他专项业务工作经费支出676.89万元，包括村组办公经费，部门相应工作开展经费等支出，资金全部使用完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市虹溪镇2023年度一般公共预算财政拨款支出3,307.76万元，占本年支出合计的97.56%。与上年相比增加1,001.94万元，增长43.45%，主要原因是增加棚改项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出658.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.89%。主要用于人大事务支出22.86万元；政协事务支出10.00万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出546.35万元；统计信息事务支出2.08万元；纪检监察事务10.00万元；民族事务支出1.00万元；组织事务支出33.51万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出10.00万元；统战事务支出2.50万元；其他一般公共服务支出19.71万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于乡镇基层人民武装部规范化建设支出3.00万元。

4.公共安全（类）支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于人民调解工作支出0.40万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出27.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于其他广播电视支出27.92万元。

8.社会保障和就业（类）支出223.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于民政管理事务支出24.56万元；人力资源和社会保障管理事务支出48.28万元；行政事业单位养老支出127.82万元；就业补助0.90万元；抚恤支出8.15万元；退役安置支出1.12万元；残疾人事业支出0.30万元；临时救助支出12.00万元。

9.卫生健康（类）支出98.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于计划生育事务支出11.59万元；行政事业单位医疗支出87.28万元。

10.节能环保（类）支出62.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于自然生态保护支出62.94万元。

11.城乡社区（类）支出76.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于城乡社区管理事务支出66.86万元；其他城乡社区支出10.10万元。

12.农林水（类）支出1,261.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.15%。主要用于农业农村支出255.80万元；林业和草原支出77.33万元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出575.50万元；对村民委员会和村党支部的补助支出353.16万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出33.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于自然资源事务支出33.00万元。

19.住房保障（类）支出785.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.76%。主要用于棚户区改造支出720.00万元；住房公积金支出65.87万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出75.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于应急管理事务支出52.21万元；消防救援事务支出19.67万元；自然灾害救灾补助4.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.00万元，决算为17.70万元，完成年初预算的45.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.00万元，决算为17.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.87%，完成年初预算的70.00%；公务接待费支出年初预算为14.00万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.13%，完成年初预算的1.43%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市虹溪镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.00万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的45.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.00万元，决算为17.50万元，完成年初预算的70.00%；公务接待费支出年初预算为14.00万元，决算为0.20万元，完成年初预算的1.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因系2023年虹溪镇公用经费主要由非税收入返回款及乡镇结算补助资金构成，但因两种款项均不得用于支付“三公”经费，因无资金支付，2023年接待费及公车运行维护费基本还未进行结算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.06万元，下降31.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.72万元，增长4.27%；公务接待费支出决算减少8.77万元，下降97.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无资金预算“三公”经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于日常办公及行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务往来接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市虹溪镇2023年机关运行经费支出120.00万元，比上年减少47.50万元，下降28.36%，主要原因是2023年度公用经费减少，大部分机关运行经费还未进行结算。主要用于：办公费51.50万元、维修（护）费20.00万元、临聘人员工资24.30万元、水电费2.00万元、接待费0.20万元、会议培训费7.60万元、车辆运营维护费14.40万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市虹溪镇资产总额757.15万元，其中，流动资产18.81万元，固定资产738.34万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.36万元，其中固定资产减少31.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋194平方米，账面原值23.48万元，实现资产使用收入13.70万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额820.64万元，其中：政府采购货物支出5.54万元；政府采购工程支出801.60万元；政府采购服务支出13.50万元。授予中小企业合同金额820.64万元，其中：授予小微企业合同金额820.64万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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