弥勒市市场监督管理局2023年度部门决算

监督索引号53250400241401000

弥勒市市场监督管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责市场综合监督管理。

（2）负责市场主体统一登记注册许可。

（3）负责市场监管综合执法工作。

（4）负责监督管理市场秩序。

（5）负责产品质量安全监督管理。

（6）负责特种设备安全监督管理。

（7）负责食品安全监督管理综合协调。

（8）负责食品安全监督管理。

（9）负责统一管理计量工作。

（10）负责统一管理标准化工作。

（11）负责统一管理检验检测工作。

（12）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。

（13）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（14）组织实施有关价格收费监督检查的制度措施、规则指南。

（15）负责知识产权管理工作。

（16）完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，以党的全面领导凝结“一股劲”

坚持党建引领，严格落实党风廉政建设、意识形态等工作责任制，扎实开展作风革命、效能革命，持续推进干部作风转变，打造忠诚干净担当的干部队伍。积极创建“清廉机关”“清廉窗口”，深化拓展“清廉弥勒”建设成果，持续开展好“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”，全面贯彻落实“清廉云南”建设弥勒实践工作。截至目前，召开党组会14次、理论学习中心组学习5次、周一政治业务学习11次、“三会一课”151次、主题党日69次，领导干部上讲堂和党课开讲啦10次，组织学习违纪违法典型案例25次，现场教学5次。

2.着力一流营商环境，以优质服务激发市场活力

深化“放管服”改革，简化企业开办流程，实现企业新开办、注销“一日办结”“零成本”。大力践行“一线工作法”，将办公场所搬到各村小组、农贸市场、田间地头，让工作人员“多跑路”、办事群众“少跑腿”，切实为群众提供高效、便捷的服务。截至2023年12月，全市实有经营主体74593户，比去年同期增长15.49%，新登记经营主体14160户（上门办理6071户）；完成“个转企”415户，完成率达170.78%；畅通金融“活水”，开展“政银”合作，“贷”动市场主体活力，为市场主体提供助企贷款7亿余元。

3.强化“四大安全”监管，以放心不下的自觉夯实安全基础

强化食品安全监管。严格落实食品安全“两个责任”，以大型商超、餐饮单位、农贸市场、旅游景区、学校及周边摊点等为重点，开展校园食品安全、野生菌中毒防控、农村食品安全监管等专项检查15次，检查2.5万余户次；完成食品安全抽检1455批次；深化蔗糖产业体制机制改革，聚焦“销售标签标识不规范、生产环境卫生不达标、台账资料不健全”等突出问题，重拳出击，督促全市69家蔗糖生产经营单位全面提升改造，指导成立弥勒市糖业协会，加快推动蔗糖业“二次创业”，重塑“竹园红糖”品牌，大力推进蔗糖产业高质量发展。强化“两品一械”安全监管。核发《药品经营许可证》66家，受理审核《医疗器械经营许可（备案）》申请51家。结合“药剑联合行动”、医疗器械安全专项整治、涉疫医疗物资保质稳价工作等专项行动，深入开展药械化质量安全监督检查，截至目前，共检查“两品一械”经营、使用单位1076家次，上报相关不良反应报告685例。强化特种设备安全监管。以公众聚集场所电梯、景区客运设施、大型游乐设施、气瓶充装站、起重机械、危险化学品相关特种设备等重点，加强安全监督检查，及时排查整改安全隐患；共检查特种设备使用单位488家次，特种设备1729台（套），下达《特种设备监察指令书》27份，查处违法案件6件，处罚金额33元。强化工业产品质量安全监管。以危险化学品、燃气具、烟花爆竹、消防产品、儿童和学生用品、电动自行车相关产品等为重点，开展产品质量专项整治，强化产品质量监督抽查。共检查生产、销售单位190家次，签订《产品质量诚信承诺书》76份，监督抽查产品9类128批次，立案查处产品质量监督抽查不合格案件17件，罚没金额14.5元。

4.加强市场秩序整治，以重拳出击全面提升监管效能

持续深入开展民生领域案件查办“铁拳”行动，进一步加强重点领域市场监管执法，严肃查处无证无照经营行为。集中销毁各类涉案物资400余件2.4吨，货值金额近5.8元；查处无证无照违法案件44件，罚没金额43.2元；开展反不正当竞争反垄断执法专项行动，立案调查3起，结案3起，案值金额3925元，罚款2.5元，没收违法所得447元。对酒吧、KTV等涉未成年人领域专项开展执法检查37次，检查经营主体194家，立案查处12件；排查文身店、美容美发店、美甲店等109家，张贴“不向未成年人提供文身服务”“禁止未成年人入内”提醒标识100余家次，签订《不向未成年人提供文身服务承诺书》35份，发放《禁止未成年人文身倡议书》55份。顺利完成第三次消费者协会换届工作，新组建会员单位25个，会员50个；畅通“12315”投诉举报渠道，截至目前，共受理投诉举报咨询件1793件，帮助消费者挽回经济损失75元。

5.坚持高质量主线，以主动创新赋能经济高质量发展

一是推进质量提升行动。大力推进新型城镇化标准化试点建设，弥勒市新型城镇化标准化试点国家级项目正式立项；开展强检计量器具备案、报检工作，检查计量器具使用单位58家次，检查计量器具497台/件。二是着力知识产权培育。全市共有效注册商标3732件，较2022年增长5.2%，其中中国驰名商标2件，地理标志证明商标1件；发明专利有效量35件。三是强化知识产权保护。严厉查处商标侵权、假冒专利、专利侵权、地理标志侵权、特殊标志侵权等五类违法行为，共检查市场主体22家次。核查非正常申请专利14件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、行政审批科、市场规范监管科、质量监督管理科、食品安全监督管理科、药品医疗器械与化妆品监督管理科、人事教育监察科、政策法规科；派出机构16个，包括：行政执法大队、弥阳市场监管所、太平市场监管所、福城市场监管所、新哨市场监管所、东风市场监管所、西一市场监管所、西二市场监管所、西三市场监管所、竹园市场监管所、朋普市场监管所、巡检司市场监管所、东山市场监管所、江边市场监管所、五山市场监管所、虹溪市场监管所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即弥勒市市场监督管理局。

纳入弥勒市市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市市场监督管理局2023年末实有人员编制117人。其中：行政编制104人（含行政工勤编制11人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员97人（含行政工勤人员11人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。

年末其他人员50人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员50人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制16辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市市场监督管理局2023年度收入合计24,876,759.10元。其中：财政拨款收入24,776,741.15元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,017.95元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计增加2,032,052.21元，增长8.90%。其中：财政拨款收入增加2,034,910.62元，增长8.95%，主要原因是：本年增加绩效考核奖金、抚恤金以及“10.18”佛城商都电梯坠落事故调查处置后勤服务保障经费；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,858.41元，下降2.78%，主要原因是：税局返还个税手续费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市市场监督管理局2023年度支出合计24,876,774.73元。其中：基本支出23,315,060.04元，占总支出的93.72%；项目支出1,561,714.69元，占总支出的6.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,031,388.72元，增长8.89%，主要原因是本年增加绩效考核奖金、抚恤金以及“10.18”佛城商都电梯坠落事故调查处置后勤服务保障经费。其中：基本支出增加1,727,799.03元，增长8.00%，主要原因是本年增加绩效考核奖金、抚恤金；项目支出增加303,589.69元，增长24.13%，主要原因是：本年增加“10.18”佛城商都电梯坠落事故调查处置后勤服务保障经费；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,315,060.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,546,970.46元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,768,089.58元，占基本支出的7.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,561,714.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加303,589.69元，主要原因分析：本年增加“10.18”佛城商都电梯坠落事故调查处置后勤服务保障经费导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2013805市场秩序执法527,290.34元，2013816食品安全监管195,927.00元，2013899其他市场监督管理事务837,112.35元，2080799其他就业补助支出1,385.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出24,776,741.15元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比增加2,034,910.62元，增长8.95%，主要原因是：本年增加绩效考核奖金、抚恤金以及“10.18”佛城商都电梯坠落事故调查处置后勤服务保障经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,596,008.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.05%。主要用于行政运行及项目支出，其中：2013801行政运行13,433,002.82元（工资福利支出12,045,467.82元，商品和服务支出1,387,155.00元，对个人和家庭补助380.00元），2013805市场秩序执法2,426,007.54元，2013816食品安全监管508,727.00元，2013850事业运行1,391,159.08元（工资和福利支出1,343,398.08元，商品和服务支出47,701.00元，对个人和家庭补助60.00元），2013899其他市场监督管理事务837,112.35元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,434,028.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于退休人员及机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：2080501行政单位离退休33,200.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,044,485.60元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出611,778.72元，208077其他就业补助支出1,385.00元，2080801死亡抚恤743,179.45元。

9.卫生健康（类）支出1,626,057.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于医疗保险缴费支出，其中：2101101 行政单位医疗1,157,244.65元，2101102事业单位医疗145,332.72元，2101103公务员医疗补助287,704.90元，2101199其他行政事业单位医疗支出35,775.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,120,646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于住房公积金支出，2210201住房公积金1,120,646.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500,000.00元，决算为210,037.31元，完成年初预算的42.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元，决算为190,037.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.48%，完成年初预算的86.38%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.52%，完成年初预算的25.00%，具体是国内接待费支出决算20,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500,000.00元，支出决算为210,037.31元，完成年初预算的42.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元，决算为190,037.31元，完成年初预算的86.38%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照各项规定压缩“三公”经费支出，且本年未购置公务用车，导致决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加54,320.31元，增长34.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加49,491.31元，增长35.21%；公务接待费支出决算增加4,829.00元，增长31.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：“10.18”佛城商都电梯坠落事故后勤保障费增加，支出公务用车燃油费，导致公务用车运行维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于市场监督管理和行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次254人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级市场监督管理部门开展督查检查专项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市市场监督管理局2023年机关运行经费支出1,668,056.00元，比上年减少219,215.50元，下降11.62%，主要原因分析本年食品药品安全协管员劳务费支出减少，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机构正常运转办公、水电、物业管理等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市市场监督管理局资产总额21,358,576.31元，其中，流动资产15,921,743.53元，固定资产5,436,832.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少798,638.76元，其中固定资产（净值）减少776,777.93元。处置房屋建筑物643平方米（无偿划拨），账面原值180,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋758平方米，账面原值436,688.85元，实现资产使用收入378,708.57元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额221,885.20元，其中：政府采购货物支出79,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出142,685.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

8.资产：指单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他资产。

监督索引号53250400241401111