弥勒市竹园镇2023年度部门决算

监督索引号53250401055801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 弥勒市竹园镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。 制定实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设等公共设施建设；负责本乡镇区域内的民政、文化教育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续推动产业升级，综合实力不断攀升。坚持抓产业就是抓发展，立足资源禀赋和产业基础，培育特色优势品牌，产业转型步伐加快。农业基础坚实稳固。坚决扛稳扛牢粮食安全政治责任，牢牢守住粮食安全底线。完成粮食播种面积3.81万亩，粮食总产1.53万吨，经济作物播种面积3.41万亩。特色产业效益凸显。大力发展优势特色产业，做好做精“土特产”文章，不断延伸产业链条，万亩莲藕、万亩蔬菜、万亩香椿提质培优，“一村一品”特色农产品不断走俏市场，助农增收持续发力。全镇发展莲藕、番茄、辣椒等蔬菜种植面积5.51万亩，年总产量8.68万吨。发展柑橘、蓝莓等水果种植面积1.09万亩。全镇生猪、肉牛等存栏约7.08万头，出栏3.89万头，畜牧总产值3.62亿元。营商环境增优提效。抓实市场主体倍增计划，新增市场主体913户，全镇登记注册的市场主体达6130户，市场主体蓬勃发展。消费活力稳步释放。成功举办竹园镇2023年首届卤鸡美食节，活动累计接待客流6.2万人次，消费总额达500万元。

2.持续提速项目建设，镇村面貌蝶变焕新。抓实公共设施项目建设。继续实施城镇棚户区改造项目，项目累计完成投资7600万元，进一步改善人居环境，提升集镇品质。投资108.65万元建设竹园社区文体活动中心，新建2处标准化篮球场，打造群众文体“乐园”，丰富群众业余生活。投入350余万元完成花园路延长线建设，竹园五纵三横交通网络初步成型，有力缓解交通压力。抓实医疗保障项目建设。预算总投资1.2亿元建设弥勒市市域医疗分中心建设项目，打造乡镇标准化卫生院。着力改善看病就医环境，使广大群众在家门口就能享受到优质的医疗服务。抓实社会服务体系项目建设。稳步推进总投资360万元的竹园镇区域养老服务中心项目，设置养老床位40个，打通养老服务“最后一公里”。完成竹园镇中心幼儿园项目建设前期准备工作。投入资金62.26万元建设那庵村委会阿阳村地质灾害隐患治理项目，为群众构筑安居屏障。抓实水利工程项目建设。全力推进弥泸灌区竹园灌片项目建设，完成甸惠渠、泥浆海、新沟等改造21.07公里，稳步推进竹朋输水干管、上庄地支管建设，累计完成投资4925万元。

3.持续补齐短板弱项，乡村振兴蹄疾步稳。一是精准衔接向深向实。紧紧围绕防返贫监测底线，抓好674户2375人脱贫人口和监测对象动态监测和帮扶，巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全工作，守住不发生规模性返贫底线。完成防返贫动态监测12次，全镇新纳入监测对象1户3人，风险消除1户1人。脱贫人口和监测对象家庭人均纯收入为1.74万元，同比增长13.92%；完成保险理赔98人次20.9万元；发放小额信贷75户339万。完成脱贫人口、监测对象劳动力转移1093人，发放跨省务工补助238人14.28万元。二是集体经济培优培强。投入资金271.48万元建成土桥村委会农产品仓储及交易中心项目，补齐农产品销售短板，为乡村振兴再添动力。投入资金305万元建设标准化制糖作坊赵林糖厂，日处理甘蔗100吨、日生产红糖12吨。农村集体经济不断发展壮大，全镇2023年农村集体经营性收入176.92万元，10个行政村都实现村集体经济收入10万元以上。三是“绿美乡村”建设稳步实施。扎实推进大矣果小组、太和小组绿美乡村建设项目，在改善基础设施上下功夫，在改变村民良好卫生习惯、提高生活品质上做文章。种植攀枝花等树种36棵，改造外立面11090平方米，硬化道路242米，改造污水管网2073米，建成护栏273米。

4.持续厚植绿色发展底蕴，生态环境质量向好向优。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实推进生态文明建设，全力把生态优势转化为高质量发展优势。落细落实人居环境整治行动。有力推进农村厕所革命，完成农村卫生户厕改造302座，建设自然村卫生公厕17座。纵深推进爱国卫生“7个专项行动”，落实农村人居环境清洁日活动制度、环境卫生“红黑榜”通报等制度，推进人居环境整治长效化。累计发动群众投工投劳1232人次，清理生活垃圾、建筑垃圾等1000余吨。加大集镇占道经营、乱停乱放等不文明行为整治力度。推深做实河湖长制。持续常态化开展清理整治行动，加大对违法排放、侵占河道等行为的排查整治力度，对甸溪河（竹园段）、甸惠渠、新沟等开展“清四乱”“河长清河行动”。镇村级河长共开展巡河516次；出动干部群众896人次，清理河道30公里，清理垃圾120余吨。压紧压实林长制。完善网格化森林资源管理机制，层层压实责任。共完成巡林12153人次，申报省级森林乡村3个，处理行政案件3起；发放森林生态效益补偿金17.32万元。严抓严管耕地保护。把耕地图斑整改作为重点工作来抓紧抓实，成立工作专班，严格任务分解，落实具体责任人，明确目标和整改时限。累计完成就地恢复图斑231个，面积915.1亩；完成州级、市级下发永久基本农田核实1021个。

5.持续增进民生福祉，社会保障事业阔步向前。践行以人民为中心的发展思想，把更多的资金、更好的资源投入民生领域，让发展成果惠及更多群众。就业创业落实落细。深入推进贷免扶补和小额担保贷款扶持创业工作，完成小额担保贷款、贷免扶补共计31份，举办劳动技能培训5期2526人次。完成农村劳动力转移就业22613人。惠民政策落地见效。全面落实国家惠农政策，顺利完成全镇1万余户农户耕地力保护补贴、种粮补贴等兑付工作，兑付耕地力保护补贴269万元、种粮补贴19万元。社会保障底线兜牢。精准落实低收入家庭、特困供养对象、孤儿、高龄和失能老人、残疾人的生活保障工作。累计发放低保、特困补贴、临时救助金、高龄补助金等644.84万元，发放各类优抚金410.39万元；发放住房租赁补贴5.6万元；居民医疗保险参保人数49859人，城乡居民养老保险参保人数24149人。用心用情关爱“一老一小”，落实一月一次探访关爱服务机制，让老年人生活幸福安康，让儿童健康快乐成长。卫教文化提质提标。落实“三孩政策”，完成167对孕前优生优育检查，办理计划生育服务证284份。补齐教育事业发展短板，落实“五包”责任制，开展义务教育控辍保学专项行动，提升留守儿童关爱服务工作。组织116人的队伍参加弥勒第十一届阿细跳月民族开幕式方阵表演，充分展现竹园人民精神风貌。组织13支123人参赛队参加2023年弥勒市职工运动会暨“七彩云南”全民健身活动，足球、啦啦操、篮球等项目取得优异成绩。国防动员、国防教育、退役军人事务等工作迈出新步伐，工会、妇联、科协、老干部、残疾人等事业实现新发展。

6.持续筑牢社会治理防线，和谐安镇更加巩固。普法强基补短板走深走实。累计开展“法律明白人”、普法骨干队伍、镇村组普法队伍培训6期1232人次；通过应急广播、村组广播开展法治宣传8000余条次，通过微信、抖音等宣传6000余条次，组织开展普法强基补短板文艺汇演1次。余林调解工作室品牌打响擦亮。依托镇矛调网络、余林调解工作室，完善矛盾纠纷、信访问题排查化解“一月一分析”联席会议制度，扎实推进矛盾纠纷多元排查化解。共受理矛盾纠纷181件，调处成功172件，调处成功率95%；镇人民调解员余林荣获“全国模范人民调解员”称号。创建“如家信访接待窗口”，受理人民群众来信来访40件次50人次。我镇被命名为2023年全省信访工作示范乡镇（街道）。社会治安和谐稳定。强化社会面巡防管控，依法打处“黄、赌、毒”等违法犯罪行为。扎实开展反诈宣传活动，提升反诈能力。立刑事案件69起，全年无命案发生；转发反诈信息2000余条次，开展校园周边环境整治20余次；整合群众共享摄像头1200个，基本实现镇村全覆盖。安全生产平稳有序。持续推进重大隐患排查治理2023行动，彻查安全风险隐患，健全防汛“1262”和地震“123”应急响应机制。召开安全生产专题工作会议12次；开展道路交通、消防安全、校园安全等检查936次。开展学校、企业应急演练92次。完成竹园镇消防工作站建设，选优配齐专职消防力量。全面开展地质灾害隐患大排查大整治行动，强化灾情应急处置，发放冬春救助资金1.72万元。民族宗教稳步提升。竹园社区、龙潭村委会被市委、市政府命名为第四批弥勒市民族团结进步示范单位；竹园社区、龙潭村委会顺利通过州级创建宗教示范点（巩固提升）验收。食品安全有力有效。全力开展重点时段、重点领域的食品安全专项整治。共检查学校、幼儿园食堂43家次，学校周边食品经营户36家次。开展制糖行业专项整治，完成全镇红糖小作坊登记工作，进一步规范食糖产品生产秩序，防范和化解食糖产品食品安全风险。

7.持续强化自身建设，政府服务水平全面加强。严格落实重大问题请示报告制度，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，办理人大代表议案、批评意见、建议45件，办复率100%。政府法律顾问、行政负责人出庭应诉制度全面落实，政务公开全面推行，答复群众“12345”政府热线193件，满意率100%。落实“互联网+政务服务”工作，一部手机办事通处理办件12890件，政务服务好评率100%。纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”树新风。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，

1.竹园镇财政所

2.竹园镇国土和村镇规划建设服务中心

3.竹园镇应急服务中心

4.竹园镇文化广播电视服务中心

5.竹园镇农业综合服务中心

6.竹园镇社会保障服务中心

7.竹园镇林业和水务服务中心

（二）决算单位构成

纳入红河州弥勒市竹园镇2023年度部门决算编报的内设机构共8个。其中：行政单位 1个，其他事业单位7 个。分别是：

1.弥勒市竹园镇人民政府

2.竹园镇财政所

3.竹园镇国土和村镇规划建设服务中心

4.竹园镇应急服务中心

5.竹园镇文化广播电视服务中心

6.竹园镇农业综合服务中心

7.竹园镇社会保障服务中心

8.竹园镇林业和水务服务中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市竹园镇2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制11辆，在编实有车辆23辆。实用车辆大于编制车辆的原因是2020年增加了街道清洗清扫车和垃圾清运车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州弥勒市竹园镇2023年度收入合计4420.22万元。其中：财政拨款收入4416.22万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.00万元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加2271.40万元，增长105.70 %。其中：财政拨款收入增加2023.92万元，增长100.23%，主要原因是棚改等项目资金增加，土地出让金等政府性基金预算拨款收入增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00 %；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00 %；其他收入减少89.46万元，减少95.72 %。主要原因是铁路征地工作结束，工作经费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市竹园镇2023年度支出合计4436.64万元。其中：基本支出1406.55万元，占总支出的31.70%；项目支出3030.09万元，占总支出的68.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2241.20万元，增长102.08%。其中：基本支出减少484.90万元，下降25.64%，主要原因是厉行节约，公用经费减少，基本支出减少。项目支出增加2726.10万元，增长896.77%；主要原因是棚户区改造、养老院等项目建设资金增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市竹园镇单位机构正常运转的日常支出1406.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1269.45万元，占基本支出的90.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.10万元，占基本支出的9.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市竹园镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3030.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出93.71万元。其中，弥财预指〔2023〕353号人大调剂行政运行公用经费支出0.97万元，弥财行指〔2023〕58号2023年州级补助人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费支出0.51万元，弥财预指〔2023〕332号乡村振兴工作经费支出5.00万元；财预指〔2023〕112号那庵村委会大法车小组人居环境提升改造工作经费2.00万元；弥财预指〔2023〕353号工作经费1.39万元；弥财非税指〔2023〕106号新时代廉洁文化建设工作经费支出5.00万元；弥财发〔2023〕9号第五次经济普查经费支出1.00万元；弥财预指〔2023〕353号乡镇纪委谈话室建设资金支出3.86万元；弥财行指〔2023〕87号2023年第二批阿清真寺风貌改造补助资金支出8.87万元；弥财发〔2023〕9号综治经费支出1.00万元；弥财发〔2023〕9号2023年度综治经费4.00万元；弥财预指〔2023〕357号2023年重点村（社区）社会治安整治经费支出4.00万元；弥财预指〔2023〕353号2023年综治经费支出6.96万元；弥财行指〔2023〕72号2023年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费支出4.50万元；弥财发〔2023〕9号好支书大比武奖励经费支出2.00万元；弥财发〔2023〕9号村（社区）干部绩效考核经费支出20.21万元；弥财行指〔2023〕49号2023年党员教育经费支出8.54万元；弥财行指〔2023〕85号2023年第三批创建宗教示范点项目经费支出5.00万元；弥财行指〔2023〕83号2023年第二批创建宗教示范点项目经费支出7.30万元；弥财行指〔2023〕78号调剂2023年普法强基补短板经费支出1.60万元。

2.国防支出4.99万元。弥财预指〔2023〕353号基层人民武装部规范化建设暨两家三站一中心融合建设经费支出4.99万元。

3.社会保障和就业支出168.23万元。其中，弥财行指〔2023〕48号村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费支出33.19万元；弥财社指〔2023〕87号就业创业及农村劳动力转移专项资金支出1.30万元；弥财预指〔2023〕353号竹园镇2023年农村税费改革财政转移支付（社区及居民小组补贴及遗属补助）资金支出9.48万元；弥财发〔2023〕9号补缴2021年和2022年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险经费支出0.46万元；弥财发〔2023〕9号补缴2019年和2020年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险经费0.80万元；弥财社指〔2023〕72号竹园镇农村区域养老服务中心建设补助资金支出108.00万元；弥财社指〔2023〕3号2023年困难群众救助补助资金支出15.00万元；

4.卫生健康支出74.39万元。其中，弥财基指〔2023〕3号国有土地使用权出让金（2020年18宗）资金支出70.00万元；弥财社指〔2023〕110号村级计划生育宣传员州级补助资金支出3.12万元；弥财社指〔2023〕61号2023年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金支出1.27万元。

5.城乡社区支出0.23万元。弥财预指〔2023〕195号省级国有企业退休人员社会化管理补助资金支出0.23万元。

6.农林水支出976.92万元。其中，弥财预指〔2023〕338号补其公路损毁路段修缮工作经费支出1.00万元；弥财预指〔2023〕243号2023年“两烟”生产经营补助资金支出3.50万元；弥财农指〔2023〕97号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出2.60万元；弥财农指〔2023〕26号州级路域桉树替换改造项目经费支出1.50万元；弥财农指〔2023〕25号州级2023年驻村工作队相关工作经费支出1.00万元；弥财农指〔2023〕102号竹园镇2023年赵林村委会发展壮大村集体经济二期建设项目资金支出135.00万元；弥财农指〔2023〕77号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出170.00万元；弥财农指〔2023〕5号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出240.00万元；红财农发〔2023〕4号2023年驻村第一书记工作经费支出2.00万元；弥财农指〔2023〕75号补其村竹园社区多规合一实用性村庄规划编制项目资金支出15.00万元；弥财农指〔2023〕107号竹园镇竹园社区农村公益性事业财政奖补项目资金支出26.00万元；弥财发〔2023〕9号竹园镇2023年农村税费改革财政转移支付（村委会、村小组及居民小组办公费）资金支出27.02万元；弥财发〔2023〕9号村民小组活动场所建设经费支出30.00万元；弥财预指〔2023〕94号村委会干部和村小组干部补贴经费支出236.84万元；弥财预指〔2023〕353号竹园镇2023年农村税费改革财政转移支付（社区及居民小组补贴及遗属补助）资金支出44.20万元；弥财发〔2023〕9号党总支党建工作经费、村（社区）干部离任生活补贴和社区工作人员教育培训经费支出41.26万元；

7.自然资源海洋气象等支出13.00万元。其中，弥财预指〔2023〕150号弥勒市2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费支出5.00万元；弥财农指〔2023〕30号2023年云南省卫片执法补助经费支出2.00万元；弥财预指〔2023〕289号弥勒市耕地流出问题排查整改填报系统认定林地就地恢复已通过审核认定面积补助经费支出6.00万元；

8.住房保障支出1252.00万元。其中，弥财建指〔2023〕24号弥勒市2022年棚户区改造竹园镇片区配套基础设施建设资金支出750.00万元；弥财建指〔2023〕24号弥勒市2023年棚户区改造竹园镇片区配套基础设施建设项目资金支出502.00万元；

9.灾害防治及应急管理支出73.68万元。其中，弥财农指〔2023〕40号2023年省级防汛应急救灾资金支出5.50万元；弥财预指〔2023〕255号乡镇专职消防队2023年装备器材采购经费支出18.18万元；弥财农指〔2023〕10号地质灾害防治经费支出50.00万元；

10.国有资本经营预算支出0.94万元，弥财资指〔2023〕1号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出0.94万元，用于国有企业退休人员社会化管理支出。

11.其他支出372.00万元，其中：弥财基指〔2023〕3号国有土地使用权出让金（2020年18宗）资金支出50.00万元；财预指〔2023〕353号竹园镇收费站至白龙寺沙沟人居环境提升改造—道路工程资金支出280.00万元；弥财综指〔2023〕15号乡镇体育事业补助经费支出2.00万元；弥财综指〔2023〕13号2023年州级第一批彩票公益金竹园社区第十六小组农民农村综合活动场所建设资金支出40.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市竹园镇2023年度一般公共预算财政拨款支出4043.28万元，占本年支出合计的91.13%。与上年相比增加1975.81万元，增长了95.56%，主要原因是棚户区改造、养老院等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出600.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出4.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于征兵等日常办公支出、宣传支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出46.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出428.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于基本工资、津贴补贴、离休工资、遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金纪实困难群众临时救助等经费支出；

9.卫生健康（类）支出167.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于人员医疗保险缴费支出、计生宣传员、协管员等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出53.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于城乡社区环境卫生维护支出；

12.农林水（类）支出1291.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.94%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出和扶贫、农村社会事业发展建设等项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于日常办公费支出；

19.住房保障（类）支出1319.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.63%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出119.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和消防协管员工资发放支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.63万元，决算为5.97万元，完成年初预算的15.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24.00万元，决算为5.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.88%；公务接待费支出年初预算为13.63万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市竹园镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.63万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的15.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24.00万元，决算为5.97万元，完成年初预算的24.89%；公务接待费支出年初预算为13.63万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约政策，控制“三公”经费列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.6万元，增长77.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.35万元，增长127.86%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年度执行中因机构合并超预算执行，导致结算数超预算数。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市竹园镇2023年机关运行经费支出102.88万元，比上年增加53.11万元，增长106.72%，主要原因是机构合并，财政所并入政府，各中心站所业务量增加，机关运行经费增加。主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市竹园镇资产总额2687.0702万元，其中，流动资产699.46万元，固定资产508.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程719.00万元，无形资产0.0002万元（净值），其他资产760.39万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1382.73万元，其中固定资产增加864.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋60平方米，账面原值25.00万元，实现资产使用收入0.00万元（根据上级文件精神，疫情期间减免房租）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额766.60万元，其中：政府采购货物支出139.34万元；政府采购工程支出619.10万元；政府采购服务支出8.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指我单位（含内设机构）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

监督索引号53250401055801111