弥勒市融媒体中心2023年度部门决算

监督索引号53250400973201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据“三定”方案，弥勒市融媒体中心的主要职责包括：

1.宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署，为市委、市政府带领全市人民群众推动经济社会发展营造良好的舆论氛围；全力加强市级各传统媒体和新媒体资源的整合，推进媒体互联网传输渠道建设，服务群众、引导群众，打造党的新型主流融合媒体。

2.全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设，打造“智慧政务”综合服务平台，为人民群众提供找政府各部门办事、问政的网上便捷平台。

3.为适应互联网融媒体发展的需要，优化设置内部机构，科学运转与管理。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，弥勒市融媒体中心以争创“全省示范、全国一流”县级融媒体中心为目标，开展新型主流媒体打造、为民服务提质升级、视听内容高质量供给、先进技术创新引领、体制机制改革深化、全媒体人才加快培养等“六大行动”，强化内外宣传工作，持续保持良好声势和规模，传播好弥勒声音，讲好弥勒故事，为打造“庆来故里 福地弥勒”城市品牌，推动弥勒高质量跨越式发展贡献融媒力量。

1.强化理论学习，突出政治建设。始终坚持党的领导，强化党要管党，全面从严治党，切实把党的政治建设摆在首位，认真落实组织生活会、“三会一课”、“主题党日”、谈心谈话等党内制度，突出抓好抓实党建、党风廉政建设、意识形态等重点工作，不断强化干部职工政治理论学习，把准政治方向，筑牢思想根基，为正确贯彻执行党的路线方针政策，有效开展新闻宣传业务工作提供坚强保障。

2.强化政治导向，突出宣传重点。紧扣党的二十大、乡村振兴、全面建成小康社会、践行省委“十种鲜明导向”等重大主题，充分发挥舆论引导主渠道、主阵地作用，强化精品策划、注重创新表达，出色地完成了市委、市政府交付的各项工作任务。同时，注重保持内容定力，坚持在微信公众号等用户多的平台，首条主推弥勒本土原创，广泛吸引用户参与新闻信息生产传播。

3.强化机制创新，突出绩效考核。按照“让主力军进入主战场”和待遇向一线倾斜的原则，发扬敢为人先、动真碰硬的精神，将薪酬体系设计作为体制机制创新的“关键一招”，建立以岗位责任与业绩为依据的薪酬分配制度，采用“采编发数量+刊播发平台+阅读点击量”为主的考核指标核算绩效，开展全员绩效考核，一月一考核、一月一公布、年底兑总账，做到同岗同责、多劳多得、不劳不得。通过绩效考核激发员工积极性和创造性，让业绩优秀者有成就感、业绩平庸者有危机感。

4.强化政策运用，突出队伍建设。充分用好用活市级给予单位的资金、编制、人才等政策保障措施，抓好干部人才队伍建设。针对全媒发展需要，围绕采编播管、技术研发、产品运营合理配置人才资源，加大专业技术人才招考和引进，2023年市融媒体中心新增3名专业人才，其中，人才引进研究生2名，事业单位招考1名。同时，加大编外专业人才招考力度，2023年9月，市融媒体中心新入职3名编外专业人才，均可做到“提笔能写、抬机能拍、入网能编”。

5.强化安全播出，突出安播意识。广播电视技播部严格落实广播电视安全播出责任制，组织学习《广播电视安全播出管理规定》等行业法律法规，建立健全弥勒市融媒体中心广播电视安全播出应急工作机制，日常持续做好播出系统及周边设备、物理环境、供配电系统的巡查，实行24小时值班值守制度，确保了广播频率、电视频道的安全播出零事故。进行值班改革，科学调整值机值守工作，分析安全播出风险点，针对风险点调整原夜班值机人员与早班值机人员同一人值班风险，重新合理调整轮班人员和交接班机制。

6.强化服务群众，突出受众为本。用活用好“弥勒头条”客户端，发挥“新闻+政务+服务”和“媒体问政”作用，打通乡镇、部门传播渠道，构建弥勒政务微矩阵，目前共有100余市级部门、乡镇（街道）入驻。2023年3月，依托市级主流媒体强大的传播覆盖力、平台整合力和品牌影响力，实施小微企业品牌展播，全媒体各平台开办助企纾困专题专栏，助力小微企业发展。同时，与市纪委合办的《清廉弥勒 你我共建》系列主题节目围绕弥勒市委、市政府中心工作，聚焦作风建设中的卡点、堵点、难点、痛点问题，进行现场问政问效，倒逼相关部门整改落实，有力推动作风革命、效能革命落地见效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合采编部、《弥勒新闻》编播部、融媒运营部、电视频道编播部、广播频率编播部、报纸编刊部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市融媒体中心。

纳入弥勒市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市融媒体中心2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员29人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员29人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市融媒体中心2023年度收入合计9,223,485.92元。其中：财政拨款收入8,715,458.59元，占总收入的94.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入508,027.33元，占总收入的5.51%。与上年相比，收入合计增加1,894,801.79元，增长25.85%。其中：财政拨款收入增加1,399,394.15元，增长19.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加495,407.64元，增长3925.67%。增加的主要原因是：2023年增加外宣工作经费、全国科技工作者日暨科普短视频展播主题晚会经费、业务工作经费（含弥勒市城市规划馆主沙盘影片采购项目）、新冠肺炎疫情防控与应急处置补助经费等。

二、支出决算情况说明

弥勒市融媒体中心2023年度支出合计9,219,377.33元。其中：基本支出6,737,003.34元，占总支出的73.07%；项目支出2,482,373.99元，占总支出的26.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,890,693.20元，增长25.80%。其中：基本支出减少146,680.79元，下降2.13%；项目支出增加2,037,373.99元，增长457.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。增加的主要原因是：2023年增加外宣工作经费、“弥勒市小微企业品牌展播”新闻发布暨启动仪式活动支出、5G智慧电台服务费、全国科技工作者日暨科普短视频展播主题晚会支出、弥勒市城市规划馆主沙盘影片采购项目、设备购置费、新冠肺炎疫情防控与应急处置补助经费、弥勒头条技术服务费、职工体检费等支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,737,003.34元，与上年同期6,883,684.13元相比，减少146,680.79元，下降2.13%，减少的主要原因是：2023年住房公积金和部分社会保险费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,240,755.80元，占基本支出的92.63％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费496,247.54元，占基本支出的7.37％。人员经费支出年人均109,486.94元，月人均9,123.91元；公用经费年人均8,706.10元，月人均725.51元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,482,373.99元，与上年同期445,000.00元相比，增加2,037,373.99元，增加457.84%，增加的主要原因是：2023年增加外宣工作经费、5G智慧电台服务费、弥勒市城市规划馆主沙盘影片采购项目、设备购置费、新冠肺炎疫情防控与应急处置补助经费、弥勒头条技术服务费、职工体检费等支出。其中：

1.基本建设类项目支出0.00元。

2.非基本建设类项目支出2,482,373.99元。

（1）2023年综治经费60,000.00元，用于《法治弥勒》栏目开设，正面宣传报道防范诈骗、化解矛盾风险隐患，为全市综治维稳工作贡献力量。

（2）2023年“清廉弥勒”宣传补助经费30,000.00元，用于开设《清廉弥勒 你我共建》全媒体直播节目、拍摄制作《一个“阳光“青年的迷途坠落》警示教育片，为全市“清廉弥勒”建设活动营造了浓厚氛围，贡献了媒体力量。

（3）2023年度业务工作经费1,592,373.99元，用于融媒体中心运行维护费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。保障了弥勒市融媒体中心的新闻宣传高效运行,《弥勒新闻》、《弥勒周末》、弥勒广播电视台微信公众号、抖音号、快手号、百家号、澎湃号、今日头条号、微博号等19个平台正常运行。

（4）外宣工作经费700,000.00元，用于外宣工作，为完整准确全面贯彻新发展理念，持续推进弥勒文旅融合发展，着力塑造特色鲜明的弥勒旅游目的地形象。

（5）新冠肺炎疫情防控与应急处置补助经费100,000.00元，用于制作发布相关新媒体产品，策划制作宣传片、专题汇报片、短视频等，通过宣传报道，保护人民生命安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出8,715,458.59元,占本年支出合计的94.53%。与上年相比增加1,399,394.15元，增长19.13%，增加的主要原因是：2023年增加外宣工作经费、“弥勒市小微企业品牌展播”新闻发布暨启动仪式活动支出、弥勒市城市规划馆主沙盘影片采购项目、新冠肺炎疫情防控与应急处置补助经费、弥勒头条技术服务费、职工体检费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于《法治弥勒》栏目开设，正面宣传报道防范诈骗、化解矛盾风险隐患，为全市综治维稳工作贡献力量。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,365,647.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。一是基本支出5,043,273.92元，占文化旅游体育与传媒（类）支出的68.47%，主要用于在职在编人员2023年工资福利支出等2,925,941.92元（基本工资1,187,827.00元，津贴补贴97,706.00元，奖金94,685.00元，绩效工资1,531,218.00元，其他社会保障缴费14,505.92元）；编制外长期聘用人员2023年工资及社会保障缴费支出1,968,000.00元；商品和服务支出149,332.00元，主要用于融媒体中心办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等运行维护费支出；二是项目支出2,322,373.99元，占文化旅游体育与传媒（类）支出的31.53%，主要用于融媒体中心运行维护费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出，保障了弥勒市融媒体中心的新闻宣传高效运行,《弥勒新闻》、《弥勒周末》、弥勒广播电视台微信公众号、抖音号、快手号、百家号、澎湃号、今日头条号、微博号等19个平台正常运行。

8.社会保障和就业（类）支出564,639.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于在职在编人员2023年基本养老保险费496,006.56元；2023年退休人员职业年金记实67,433.10元；退休人员2023年公用经费1,200.00元。

9.卫生健康（类）支出446,908.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于在职在编人员2023年基本医疗保险和生育保险费327,332.50元；退休公务员医疗补助10,879.24元；工伤保险费8,696.28元；新冠肺炎疫情防控与应急处置补助经费100,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出278,263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于在职在编人员2023年单位负担部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,000.00元，决算为80,000.00元，完成年初预算的75.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为83,400.00元，决算为72,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.00%，完成年初预算的86.33%；公务接待费支出年初预算为22,600.00元，决算为8,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.00%，完成年初预算的35.40%，具体是国内接待费支出决算8,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,000.00元，支出决算为80,000.00元，完成年初预算的75.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为83,400.00元，决算为72,000.00元，完成年初预算的86.33%；公务接待费支出年初预算为22,600.00元，决算为8,000.00元，完成年初预算的35.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：“三公”经费决算数总额与年初预算数相比，减少26,000.00元，下降24.53%，减少的主要原因是：我单位始终坚持厉行节约原则，继续过“紧日子”，严控“三公”经费。公务用车运行维护费决算数与年初预算数相比，减少11,400.00元，下降13.67%，减少的主要原因是：严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理。公务接待费决算数与年初预算数相比，减少14,600.00元，下降64.6%，减少的主要原因是：始终坚持厉行节约原则，继续过“紧日子”，从严控制公务接待规模、接待标准、陪同和随行人数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,872.20元，下降2.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1,427.80元，增长2.02%；公务接待费支出决算减少3,300.00元，下降29.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是公务用车运行维护费比上年同期增加1,427.80元，增长2.02%，增加的主要原因是：2023年宣传力度加大，外出采访量增加，导致公务用车运行维护费比上年同期增加1,427.80元；二是公务接待费减少3,300.00元，下降29.20%，减少的主要原因是：2023年，我中心严格执行《弥勒市党政机关国内公务接待管理实施细则》《弥勒市进一步规范国内公务接待工作运行机制》等相关管理规定，按照接待标准提供工作餐，杜绝铺张浪费，减少陪餐人员，公务接待费明显下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于新闻宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上、下级机关及外地来我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，均为0。按照《中共弥勒市委办公室关于印发<弥勒市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(弥办发〔2019〕31号)文件，弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，归口中共弥勒市委宣传部管理，为正科级，属于财政补助的公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市融媒体中心资产总额2,003,270.08元，其中：流动资产14,137.47元，固定资产1,639,132.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产350,000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少417,154.46元，其中固定资产减少367,499.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额235,624.47元，其中：政府采购货物支出188,589.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出47,035.27元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度部门整体支出绩效自评情况详见附表13表。

（二）部门整体支出绩效自评表

2023年度部门整体支出绩效自评表详见附表14表。

（三）项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表详见附表15表。

五、其他重要事项情况说明

弥勒市融媒体中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400973201111