中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53250400222501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、市政府提供决策咨询意见和建议。3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市级机关各部门和乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级机关各部门、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制，提出编制分配及调整建议，拟订编制总量控制目标和调整方案。6.审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制；审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制，负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。7.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。8.负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。9.负责贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。10.承担市委机构编制委员会的日常工作。11.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.重点领域体制机制改革取得新突破。一是圆满完成东风农场企业化改革任务。二是完成弥阳街道析置工作。三是稳步推进参公单位和综合行政执法改革。四是提前谋划省级开发区管理机构优化规范。

2.机构编制资源配置取得新优化。一是围绕中心精准设置。2022年，共召开编委会3次，提请会议审议议题41个（含传签件4件），涉及机构编制事项调整室务会8次。二是围绕重点精准配置。联合组织、财政、人社、卫健等部门印发了《弥勒市公立医院备案制人员管理实施办法》，着力解决卫健系统编制缺口大的困难和问题。三是围绕人才精准引进。截至11月14日，开具核编单119份235人；招录公务员预留空编备案1份24人；退役安置岗位预留通知单7份9人。四是围绕编外人员精准清理。建立联席会议制度，组建3个工作专班，对全市各类编外人员进行清理规范。

3.登记管理服务水平取得新提升。一是进一步优化登记流程。二是提升管理效率。通过采取网上预审、一次告知、即收即办等方式做好统一社会信用代码赋码工作。

4.机构编制督查整改工作取得新进展。一是对全市机构编制现状进行全面摸底排查，确保底数清、问题明。二是开展学习研讨。三是制定整改方案。四是召开专题会议。再次明确督查整改工作是当前和今后一个时期机构编制工作的重要任务，要全力抓实抓好整改工作。五是稳步推进整改。确保整改工作事事有落实，件件有回音。

5.加强对机构编制实名制动态管理。

6.扎实推进街道社区赋权扩能减负工作。

7.围绕巡察问题精准整改。

8.围绕机构编制使用效益精准评估。

9.不断提高政治站位，用好用活“三个工作法”，努力打造政治强、业务精、作风优的机构编制队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）共设置3个内设机构，包括：综合科、机关事业科（监督检查科）、登记管理科，所属事业单位1个，分别是：

1.中共弥勒市委机构编制委员会办公室电子政务中心（非独立核算，非独立批复单位）

（二）决算单位构成

市委编办作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.市委编办作为中共弥勒市委机构编制委员会的办事机构，承担中共弥勒市委机构编制委员会日常工作。市委编办共有内设机构3个，分别是：综合科、机关事业科（监督检查科）、登记管理科。

2.市委编办管理事业单位1个：中共弥勒市委机构编制委员会办公室电子政务中心（非独立核算，非独立批复单位），机构规格为副科级，核定事业编制3名。本单位无内设机构。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委编办2023年末实有人员编制12名。其中：行政编制9名（含行政工勤编制0名），事业编制3名（含参公管理事业编制0名）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委编办2023年度收入合计201.90万元。其中：财政拨款收入201.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加25.75万元，增长14.62%。其中：财政拨款收入增加25.75万元，增长14.62%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：第一，本年调入（录用）在职人员2人，导致人员经费较上年增加16.58%。第二，为保障全面开展业务工作，公用经费支出相应增加，决算数较上年增加24.60%。第三，上年项目支出决算7.00万元，因开展工作需要，本年项目支出预算3.00万元，决算3.00万元，较上年减少57.14%。

二、支出决算情况说明

市委编办2023年度支出合计201.90万元。其中：基本支出198.90万元，占总支出的98.51%；项目支出3.00万元，占总支出的1.49%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25.75万元，增长14.62%。其中：基本支出增加29.75万元，增长17.59%；项目支出减少4.00万元，下降57.14%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。差异原因分析：第一，本年调入（录用）在职人员2人，导致人员经费较上年增加16.58%。第二，为全面开展业务工作，公用经费支出相应增加，决算数较上年增加24.60%。第三，为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，结合工作实际，本年项目支出决算3.00万元，较上年减少57.14%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障市委编办机关、管理事业单位机构正常运转的日常支出198.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出172.27万元，占基本支出的86.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.63万元，占基本支出的13.39％。人均公用经费支出2.22万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障市委编办机构、管理事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：弥勒市参照管理单位规范设置工作经费专项支出，用于保障全市参照管理单位规范设置相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委编办2023年度一般公共预算财政拨款支出201.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加25.75万元，增长14.62%，主要原因是人员变动、工资调整和保障公用经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出156.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.64%。主要用于机关和所属事业单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出，其中：

2013101行政运行支出109.70万元，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2013102一般行政管理事务支出17.83万元，主要为业务工作的经费支出。

2013150事业运行支出29.21万元，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于机关和所属事业单位人员养老保险等经费支出。

9.卫生健康（类）支出14.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于机关和所属事业单位基本医疗保险、大病医疗保险等经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于机关及所属事业单位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.33万元，完成年初预算的33.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.00%，具体是国内接待费支出决算0.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委编办2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的33.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.33万元，完成年初预算的33.00%。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度机构编制业务未产生因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费，同时严格执行公务接待标准和纪律，严控公务接待财政预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.33万元，增加100%（上年“三公”经费支出决算数0.00万元）。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增加100%（上年公务接待经费支出决算数0.00万元）。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，是因机构编制业务工作开展需要，国内公务接待共4批次，产生相应公务接待经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制业务工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委编办2023年机关运行经费支出26.63万元，比上年增加5.26万元，增长24.59%，主要原因是开展2024年的机构改革的前期准备工作造成机关运行经费增长。单位机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，市委编办资产总额6.91万元，其中，流动资产0.44万元，固定资产6.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.99万元，其中固定资产减少1.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元（采购复印纸）；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大常委会、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

七、编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

八、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。