弥勒市妇女联合会2023年度部门决算

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弥勒市妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市妇女联合会是中共弥勒市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是：

（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）团结动员妇女投身弥勒市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为全市经济社会发展作贡献。

（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，注重家庭，注重家教，注重家风，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德。

（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，增进了解和友谊。

（10）负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成市委、市政府和红河州妇女联合会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，弥勒市妇联将深入学习宣传贯彻党的二十大、中国妇女十三大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导妇联改革和建设实践，紧紧围绕市委、市政府中心工作，有效发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，坚决履行引领服务联系妇女职能职责，团结带领各级妇联组织和妇女群众，为弥勒高质量跨越式发展贡献巾帼力量。

（一）开展巾帼宣讲，用二十大精神凝聚妇女。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入开展“巾帼大宣讲”活动，推动二十大精神深入妇女群众中，按照党的二十大关于深化妇联改革和建设的明确部署，进一步锚定“有效发挥桥梁纽带作用”的目标任务，展现新气象，实现新作为。

（二）助推妇女发展，在高质量发展中展现担当。深入实施巾帼创新创业行动，依托创业扶持政策，加强妇女素质提升及技能培训、产业引导，为城乡创业妇女优化创业环境，支持妇女在乡村振兴中发挥家庭主体作用，积极发展特色种养殖、农产品加工、庭院经济、民宿农家乐等产业，培育一批“妇字号”家庭工场、手工作坊、乡村企业，引导各行各业城乡妇女立足岗位实干争先，在改革发展稳定第一线建功立业。

（三）强化维权关爱，助力保障改善妇女民生。坚持人民至上，常态长效开展“三访四察五送”活动，认真贯彻落实家庭矛盾纠纷排查多元化解机制，推进党政主导的妇女儿童维权服务工作机制建立见效，切实维护妇女儿童合法权益，促进男女平等基本国策落到实处。强化精准关爱，以孤残困、留守、重病等妇女儿童为重点，把维护妇女儿童合法权益工作和关爱服务做在平常、抓在经常、落到基层。

（四）强化家庭建设，助推基层社会治理。继续深入贯彻习近平总书记关于注重家庭家教家风的重要论述，做好“家”字文章，着力发挥各级家庭教育指导服务阵地作用，广泛宣传与重点指导相结合，持续做好示范家长学校选树工作，推进政府与家校社协同育人机制落实见效。完善家庭文明创建工作机制，创新“最美家庭”“绿色家庭”“健康家庭”“清廉家庭”建设载体和形式，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。

（五）强化阵地建设，织牢妇联组织网络。以“规范化基层妇联组织建设”为抓手，推动妇联组织有形化、工作日常化、服务常态化。促进机关企事业单位妇女组织作用发挥，推动“两新”妇女组织的建立，不断构建完善妇联组织体系建设，通过“妇女之家”“妇女微家”开展形式多样的活动，增强社会各领域妇女的归属感，激发干事创业的使命感。

（六）推进“两规”实施，助力儿童友好城市建设。完善机制、形成合力，推动新一轮妇女儿童发展规划实施，按照国家“两纲”示范创建申报要求，深入持续做好示范创建工作，加大力度推进儿童友好城市创建工作，力争打造云南建设样板。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（组联部、宣传部）、权益部、发展部。下设事业单位1个，分别是：弥勒市妇女儿童工作委员会办公室（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。其他事业单位0个。分别是：弥勒市妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市妇女联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款支出。因此2023年度部门决算表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市妇女联合会2023年度收入合计210.08万元。其中：财政拨款收入210.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加42.03万元，增长25.01%，增加的原因：2023年我单位申请了儿童友好城市建设前期工作经费，弥勒市第二次妇代会工会经费及家庭家教家风建设工作经费等。其中：财政拨款收入增加48.01万元，增长29.63%；上级补助收入0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入0万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

弥勒市妇女联合会2023年度支出合计212.73万元。其中：基本支出157.87万元，占总支出的74.21%；项目支出54.86万元，占总支出的25.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加47.16万元，增长28.48%。其中：基本支出增加19.08万元，增长13.75%，主要原因：我单位2023年按市常委会会议纪要，我单位公用运转经费从5万元调到10万元，导致我单位基本支出较上年增加；项目支出增加28.07万元，增长104.80%，增加的主要原因是：增加了儿童友好城市建设前期工作经费，弥勒市第二次妇代会工会经费及家庭家教家风建设工作经费等，导致项目支出比上年增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.10万元，占基本支出的89.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.77万元，占基本支出的10.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.86万元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支是：2023年增加了儿童友好城市建设前期工作经费、弥勒市第二次妇代会工作经费及家庭家教家风建设工作经费。开展了儿童友好城市建设、召开弥勒市第二次妇代会，如期完成会议目标，开展家庭家教家风建设工作，顺利开展“乐长父母”支持计划亲职教育工作等。具体项目开支及开展工作情况：

1、其他工资福利支出4.19万元，主要用于妇联工作人员工资福利支出；

2、办公费支出36.51万元，主要用于妇联工作中产生的办公费支出；

3、邮电费0.45万元，主要用于妇联工作中电话网络费及邮寄费支出；

4、会议费11.65万元，主要用于妇联召开妇女儿童工作会议场地等费用支出；

5、公务接待费0.28万元，主要用于妇联工作中接待来我单位调研等支出；

6、其他交通费用支出0.71万元，主要用于妇联工作中下乡等车辆租用支出；

7、资本性支出1.07万元，主要用于购买妇联工作中办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出210.08万元，占本年支出合计的98.76%。与上年相比增加48.01万元，增长29.63%，主要原因是：年初预算儿童友好城市工作经费，导致年初预算收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出151.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.13%。主要用于人员工资、妇联日常工作支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出42.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.17%。主要用于职工养老保险等缴费支出；

9.卫生健康（类）支出9.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于职工公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.39万元，完成年初预算的13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13%，完成年初预算的13%，具体是国内接待费支出决算0.39万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.39万元，完成年初预算的13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际接待人次数比年初预算数减少，导致经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少-0.12万元，下降22.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降22.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：实际接待人次数比年初预算数减少，导致经费支出决算数小于年初预算数。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2023年弥勒市妇女联合会无车辆购置，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（车辆相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用0元。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流学习（儿童友好城市建设及家庭家教家风等工作交流，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市妇女联合会2023年机关运行经费支出16.73万元，比上年增加6.73万元，增长67.32%，主要原因是：本年度保运转工作经费较上年5万元调整至10万元，导致机关运行经费较上年增加。

单位机关运行经费主要用于妇联日常工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市妇女联合会资产总额25.88万元，其中，流动资产5.91万元，固定资产4.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.92万元，其中固定资产净值增加6.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13表-15表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250400271301111