弥勒市朋普镇2023年度部门决算

监督索引号53250401055901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 弥勒市朋普镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.不遗余力抓项目、稳投资，发展基础不断夯实。争取450万元财政衔接资金用于启和蔬菜基地和新车小组产业道路硬化等8个产业项目建设；投资5000万元用于农村供水保障专项行动项目、歪者山水源地保护项目等基础设施建设，进一步改善辖区交通运输、水利灌溉条件。梳理盘清团结、矣厦等村（社区）土地1万余亩作为产业用地储备入库；盘活产业发展滞后、无力继续经营用地800亩。新建自然村组硬化路8.45公里，预计投资645万元。新开工黑果坝蓝莓产业示范园项目、朋普镇玉米制种种植项目等9个项目，总投资57514万元。梦遇莓红河州总部落地朋普，矣厦大沟改造工程、者圭水库灌区供水管网延伸项目等13项水利工程相继实施完成。乡村振兴示范园项目稳步推进，地下管网施工，冷链物流园项目主体施工完成。

2.坚定不移抓产业，稳增长，发展成效更加显著。扛牢粮食安全政治责任，落实最严格的耕地保护制度，有效推动耕地流出图斑整治工作，恢复耕地741.78亩，补充耕地指标1257.86亩；推进永久基本农田核实整改，完成摸排18151.52亩。持续推进农产品质量溯源体系建设，高泰、江泰、林康、启方等农业龙头企业持续通过农产品“三品一标”认证，累计通过认证绿色食品4家10个、有机食品3家9个。打造了“弥乐果”脐橙、“黑果贝”沃柑、“芸莓”蓝莓等一批高原特色产品。成功创建省级“一村一品”示范村10个、州级示范村1个。全年大型牲畜存栏8.62万头、出栏7.92万头，家禽存笼63.6万只、出笼147.2万只，实现肉类总产量10741吨，畜牧产值达2.5亿元。工业经济蓄势赋能。弥勒冶金建材有限公司、甸溪钙业有限公司、弥勒市北斗星生物科技有限公司发展稳定，质量效益稳步向好，工业总产值累计达9.46亿元。

3.多措并举抓振兴、促增收，脱贫成效不断巩固。2023年共申报“雨露计划”80人，获批兑补21.35万元。脱贫户和“三类人员”持续落实各项医疗保障措施，年度总体报销比例不低于95.53%。全面排查农村住房，未发现新的危房出现；对40户农户房屋进行抗震安居房改造，共补助32.6万元。投资35.2万元改造自来水厂管道解决群众饮水安全问题。申请小额信贷40户190万元。购买脱贫地区和脱贫人口消费扶贫产品2.97万元。申报一般脱贫户和“三类人员”外出务工奖补147人，补助8.82万元。提供脱贫户和“三类人员”公益性岗位53个，发布就业招聘信息200余条，有效满足贫困劳动力就业需求。整合民政、卫计、乡村振兴等部门资源，全面落实兜底保障政策。落实低保794户1265人、特困供养79户79人、临时救助补助115户115人，补助27.6万元；申报防返贫风险防控金3批次12户，获批6户共补助资金36.9万元。

4.系统治理抓环保、优生态，环境优势更加凸显。查处破坏林地案件2起、野外违规用火3起，核实森林督查图斑3批25个，其中违法使用林地图斑1个，林业案件发生率不断下降。完成义务植树11.22万株，2023年植树劳动技能竞赛获小组赛三等奖；获弥勒市生态文明建设网络知识竞赛团体三等奖。累计兑付生态效益补助，新一轮退耕还草补助金217.79万元，进一步促进了生态文明建设和可持续发展。

5.用情用力抓民生、强保障，民生福祉稳步提升。全力保障和改善民生工作。排查农村自建房屋38036栋，纳入农村危房改造和抗震安居工程农户51户；审批发放宅基地批准书113宗。新增农村低保86户159人，累计发放城乡低保金、特困供养金等733万元。发放抚恤费267.5万元，走访慰问81名退役军人，办理优待证42人，发放残疾两项补贴105.27万元。多措并举稳岗就业。开发公益性岗位56个，劳动力转移就业17581人次，其中已脱贫劳动力转移514人次；与辖区企业对接，吸纳贫困户2户4人稳岗就业。31人申报小额担保、贷免扶补贷款，放贷金额540万元；开展种植养殖、畜禽疾病防控等培训8期300余人次。推进教育、医疗、养老事业发展。城乡居民基本医疗保险完成缴费43000人，朋普卫生院获评一级甲等卫生院。城乡居民养老保险新参开户173人，续保21247人，续保率99.18%。发放养老金1202.7万元。

6.精准高效抓安全、保稳定，社会大局更加和谐。社会稳控持续向好。以推行多元化矛盾纠纷排查化解为突破，建立“一委员+三长一顾问”化解重大矛盾纠纷机制，加强党建引领基层社会治理工作，党建网格作用焕发活力。今年以来，召开矛盾纠纷多元化解工作联席会议9次，对排查出的301起矛盾纠纷逐一进行调解，调解成功294起，成功率达97.67%，成功化解两起“民转刑”风险纠纷。朋普人民法庭受理案件506件（含旧存39件），同比下降10.36%，今年以来警情数明显下降，与去年同期相比下降25.2 %，刑事案件下降3.2%，未发生因化解处置不当引发 “民转刑、刑转命”案件。交通事故数同比下降38.8%，未发生两人以上死亡事故。民族团结进步创建工作取得新成效。宗教依法治理水平持续提升。意识形态工作责任制全面落实。国防动员和后备力量建设持续加强。“双拥”共建水平全面拓展。安全生产形势良好。建立健全镇、村、组三级安全生产网格化工作体系，专题研究安全生产工作15次，签订安全生产目标责任状50份。学习安全生产法律法规等知识15次，培训人员900余人次。开展隐患排查11次，检查生产经营单位111户（家）次，督促整改一般隐患和问题286条。强化校园安全管理，做好学生防霸凌防溺水防交通事故工作，统筹抓好食品药品监管，切实保障人民群众健康安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、经济发展和社会事务办公室。所属单位7个，分别是：

1.朋普镇财政所

2.朋普镇社会保障服务中心（非独立批复单位）

3.朋普镇国土和村镇规划建设服务中心（非独立批复单位）

4.朋普镇应急服务中心（非独立批复单位）

5.朋普镇文化广播电视服务中心（非独立批复单位）

6.朋普镇农业综合服务中心（非独立批复单位）

7.朋普镇林业和水务服务中心（非独立批复单位）

（二）决算单位构成

纳入弥勒市朋普镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位1个：朋普镇人民政府

2.参照公务员法管理的事业单位1个：朋普镇财政所

3.事业单位6个：朋普镇国土和村镇规划建设服务中心、朋普镇应急服务中心、朋普镇文化广播电视服务中心、朋普镇社会保障服务中心、朋普镇农业综合服务中心、朋普镇林业和水务服务中心。

纳入弥勒市朋普镇部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市朋普镇2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休人，退休人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休人，退休29人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属5人。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆，无超编车辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市朋普镇2023年度收入合计2615.13万元。其中：财政拨款收入2615.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加142.74万元，增长5.77%。其中：财政拨款收入增加144.95万元，增长5.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.21万元，下降100.00%，主要原因是今年项目资金安排增加，今年无其他收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市朋普镇2023年度支出合计2615.13万元。其中：基本支出1704.34万元，占总支出的65.17%；项目支出910.79万元，占总支出的34.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加55.45万元，增长2.17%。其中：基本支出减少45.24万元，下降2.59%；项目支出增加100.69万元，增长12.43%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度专项资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市朋普镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1704.34万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1575.95万元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128.38万元，占基本支出的7.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市朋普镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出910.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.弥财预指〔2023〕290号（调出政府采购）乡镇基层人民武装部规范化建设暨“两家三站一中心”融合建设经费0.28万元，该笔资金已使用完，主要用于乡镇基层人民武装部规范化建设暨“两家三站一中心”融合建设；

2.弥财预指〔2023〕243号2023年两烟生产经营补助资金1.00万元，该笔资金已使用完，主要用于两烟生产经营支出；

3.弥财发〔2023〕9号村（社区）干部离任定期生活补贴经费5.54万元，该笔资金已使用完，主要用于村（社区）干部离任定期生活补贴经费支出；

4.弥财发〔2023〕9号补缴2021年和2022年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险经费0.28万元，该笔资金已使用完，主要用于补缴2021年和2022年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险支出；

5.弥财预指〔2023〕290号乡镇基础人民武装部规范化建设经费2.72万元，该笔资金已使用完，主要用于乡镇基础人民武装部规范化建设支出；

6.弥财预指〔2023〕357号2023年重点村（社区）社会治安整治经费4.00万元，该笔资金已使用完，主要用于2023年重点村（社区）社会治安整治支出；

7.弥财发〔2023〕9号弥勒市第五次经济普查资金1.00万元，该笔资金已使用完，主要用于弥勒市第五次经济普查支出；

8.弥财农指〔2023〕89号驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费0.75万元，该笔资金已使用完，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费支出；

9.弥财行指〔2023〕85号2023年第三批创建宗教示范点项目经费3.50万元，该笔资金已使用完，主要用于2023年第三批创建宗教示范点项目经费支出；

10.预算预拨〔2023〕30号朋普镇庆来村委会一碗水二组人居环境整治工作经费2.00万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇庆来村委会一碗水二组人居环境整治工作；

11.弥财发〔2023〕9号社区工作人员教育培训经费1.00万元，该笔资金已使用完，主要用于社区工作人员教育培训；

12.弥财行指〔2023〕48号村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费34.54万元，该笔资金已使用完，主要用于村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助；

13.弥财行指〔2023〕85号2023年第三批创建宗教示范点项目资金1.00万元，该笔资金已使用完，主要用于2023年第三批创建宗教示范点项目支出；

14.弥财农指〔2023〕75号2023年新车村委会新车小组产业道路硬化项目经费10.00万元，该笔资金已使用完，主要用于2023年新车村委会新车小组产业道路硬化项目支出；

15.弥财农指〔2023〕102号朋普镇者圭水库者圭灌区供水管网延伸项目补助资金45.00万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇者圭水库者圭灌区供水管网延伸项目支出；

16.弥财行指〔2023〕49号2023年党员教育补助经费7.52万元，该笔资金已使用完，主要用于2023年党员教育补助；

17.弥财预指〔2023〕353号朋普镇2023年遗属补助资金3.37万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇2023年遗属补助；

18.弥财预指〔2023〕44号朋普镇庄田村委会人居环境整治工作经费1.50万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇庄田村委会人居环境整治工作；

19.弥财行指〔2023〕58号2023年州级补助人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费0.52万元，该笔资金已使用完，主要用于2023年州级补助人大代表活动阵地提升改造和信息化建设；

20.弥财社指〔2023〕87号2023年就业创业及农村劳动力转移专项资金1.10万元，该笔资金已使用完，主要用于2023年就业创业及农村劳动力转移专项资金；

21.弥财农指〔2023〕26号州级路域桉树替换改造项目资金6.87万元，该笔资金已使用完，主要用于州级路域桉树替换改造项目；

22.弥财预指〔2023〕260号修建机耕道路补助经费8.00万元，该笔资金已使用完，主要用于修建机耕道路补助；

23.弥财预指〔2023〕239号人大代表建议清淤修缮专项资金10.00万元，该笔资金已使用完，主要用于人大代表建议清淤修缮；

24.弥财发〔2023〕9号乡镇纪委谈话室项目资金10.00万元，该笔资金已使用完，主要用于乡镇纪委谈话室提升改造；

25.弥财发〔2023〕9号村（社区）党建工作经费27.00万元，该笔资金已使用完，主要用于村（社区）党建工作；

26.弥财预指〔2023〕289号弥勒市耕地流出问题排查整改填报系统认定林地就地恢复已通过审核认定面积补助经费6.00万元，该笔资金已使用完，主要用于弥勒市耕地流出问题排查整改填报系统认定林地就地恢复已通过审核认定面积补助；

27.弥财农指〔2023〕7号2023年驻村第一书记工作经费2.00万元，该笔资金已使用完，主要用于2023年驻村第一书记工作经费；

28.弥财发〔2023〕9号小寨村委会人居环境提升工作经费5.00万元，该笔资金已使用完，主要用于小寨村委会人居环境提升工作经费支出；

29.弥财预指〔2023〕255号朋普镇消防力量建设保障经费18.18万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇消防力量建设保障；

30.弥财农指〔2023〕35号朋普镇2023年矣厦大沟提升改造建设项目补助资金80.00万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇2023年矣厦大沟提升改造建设；

31.弥财预指〔2023〕195号省级国有企业退休人员社会化管理补助资金0.20万元，该笔资金已使用完，主要用于省级国有企业退休人员社会化管理；

32.弥财农指〔2023〕89号驻村工作队员工作经费0.42万元，该笔资金已使用完，主要用于驻村工作队员工作经费支出；

33.弥财预指〔2023〕150号弥勒市2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费5.00万元，该笔资金已使用完，主要用于弥勒市2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费；

34.弥财农指〔2023〕97号2023年中央农村厕所革命整村推进（第二批）财政奖补资金3.35万元，该笔资金已使用完，主要用于2023年中央农村厕所革命整村推进（第二批）；

35.弥财发〔2023〕9号村民小组活动场所建设经费15.00万元，该笔资金已使用完，主要用于村民小组活动场所建设；

36.弥财农指〔2023〕25号驻村工作队（第一书记）补助经费1.00万元，该笔资金已使用完，主要用于驻村工作队（第一书记）补助；

37.弥财农指〔2023〕107号朋普镇庄田村委会竹里、新庄、三义下村自然村农村公益事业财政奖补资金58.45万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇庄田村委会竹里、新庄、三义下村活动场所建设；

38.弥财预指〔2023〕103号团结村委会美丽乡村建设经费1.00万元，该笔资金已使用完，主要用于团结村委会美丽乡村建设；

39.弥财社指〔2023〕3号2023年第一批困难群众救助补助资金10.00万元，该笔资金已使用完，主要用于2023年第一批困难群众救助补助；

40.弥财预指〔2023〕315号补助朋普镇可乐村委会人居环境提升工作经费3.00万元，该笔资金已使用完，主要用于补助朋普镇可乐村委会人居环境提升工作；

41.弥财农指〔2023〕75号可乐村、齐格村、团结村“多规合一”村庄规划项目资金25.00万元，该笔资金已使用完，主要用于可乐村、齐格村、团结村“多规合一”村庄规划项目；

42.弥财发〔2023〕9号补缴2019年和2020年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险经费0.50万元，该笔资金已使用完，主要用于补缴2019年和2020年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险；

43.弥财农指（2023）5号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金270.00万元，该笔资金已使用完，主要用于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助；

44.弥财发〔2023〕9号补助综治经费3.00万元，弥财发〔2023〕9号2023年综治经费4.00万元，该笔资金已使用完，主要用于综治维稳工作；

45.弥财预指〔2023〕104号人大主席团工作站及联络室建设经费1.00万元，该笔资金已使用完，主要用于人大主席团工作站及联络室建设；

46.弥财发〔2023〕9号朋普镇2023年农村税费改革财政转移支付资金补助（村委会、村小组及居民小组）办公经费28.21万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇2023年农村税费改革财政转移支付资金补助（村委会、村小组及居民小组）办公经费；

47.弥财发〔2023〕9号好支书大比武奖励经费2.5万元，该笔资金已使用完，主要用于好支书大比武奖励；

48.弥财行指〔2023〕83号2023年第二批创建宗教示范点项目经费2.5万元，该笔资金已使用完，主要用于2023年第二批创建宗教示范点项目；

49.弥财农指〔2023〕15号朋普镇2023年马堡小组人居环境提升项目资金40.00万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇2023年马堡小组人居环境提升项目；

50.弥财社指〔2023〕61号省级补助村级计生宣传员生活补助资金1.38万元，该笔资金已使用完，主要用于村级计生宣传员生活补助；

51.弥财农指〔2023〕102号朋普镇小黑洞水库同车、朋普灌区供水管网延伸项目补助资金35.00万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇小黑洞水库同车、朋普灌区供水管网延伸项目；

52.弥财社指〔2023〕110号2023年计划生育州级补助资金2.88万元，该笔资金已使用完，主要用于计划生育州级补助；

53.弥财预指〔2023〕305号庆来村委会一碗水二组抗旱救灾补助经费1.00万元，该笔资金已使用完，主要用于庆来村委会一碗水二组抗旱救灾；

54.弥财农指〔2023〕30号朋普镇2023年云南省卫片执法补助经费2.00万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇2023年云南省卫片执法补助；

55.弥财发〔2023〕9号2022年村（社区）干部绩效考核奖励经费22.21万元，该笔资金已使用完，主要用于2022年村（社区）干部绩效考核奖励；

56.弥财预指〔2023〕66号朋普镇农村公益性公墓建设补助资金20.00万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇农村公益性公墓建设；

57.弥财发〔2023〕9号社区党总支党建工作经费20.00万元，该笔资金已使用完，主要用于社区党总支党建工作；

58.弥财农指〔2023〕35号朋普镇2023年齐格果蔬大棚建设项目补助资金10.00万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇2023年齐格果蔬大棚建设；

59.弥财综指〔2023〕15号2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金2.00万元，该笔资金已使用完，主要用于体育彩票公益金项目建设；

60.弥财预指〔2023〕1号朋普镇社会工作服务站购置设备专项资金0.05万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇社会工作服务站购置设备；

61.弥财综指〔2023〕13号朋普镇庆来村委会一碗水三组农民农村综合性活动场建设项目资金20.00万元，该笔资金已使用完，主要用于朋普镇庆来村委会一碗水三组农民农村综合性活动场建设；

62.弥财资指〔2023〕1号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.30万元，该笔资金已使用完，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市朋普镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2592.77万元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比增加338.00万元，增长14.99%，主要原因是今年资金和项目资金安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出533.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.56%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于乡镇基础人民武装部规范化建设；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出36.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于文化广播电视服务中心人员支出及正常运行费用；

8.社会保障和就业（类）支出280.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。主要用于社会保障服务中心人员支出和正常运行经费以及离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出、基层残疾人联络员补助、临时救助、公墓建设等支出；

9.卫生健康（类）支出104.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于开展计生工作等基本支出及单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出76.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于政府土地专管员及村庄保洁员工资等支出；

11.城乡社区（类）支出71.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于国土和村镇建设服务中心人员经费和正常运行经费；

12.农林水（类）支出1331.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.36%。主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费和公用经费支出、乡村振兴、财政对村民委员会和村党总支部的补助支出以及村组运转经费支出、壮大村集体经济支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于耕地流出问题排查整改填报系统认定林地就地恢复已通过审核认定面积补助、卫片执法等经费支出；

19.住房保障（类）支出68.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出75.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于应急服务中心人员经费和公用经费支出、村委会及村小组兼职消防员补助支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38.34万元，决算为14.67万元，完成年初预算的38.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24.00万元，决算为12.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.42%，完成年初预算的51.60%；公务接待费支出年初预算为14.34万元，决算为2.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.58%，完成年初预算的15.93%，具体是国内接待费支出决算2.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市朋普镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38.34万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的38.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为24.00万元，决算为12.38万元，完成年初预算的51.60%；公务接待费支出年初预算为14.34万元，决算为2.29万元，完成年初预算的15.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻落实厉行节约，费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降0.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.20万元，增长21.64%；公务接待费支出决算减少2.31万元，下降50.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查、督查、人居环境提升、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州弥勒市朋普镇部门2023年机关运行经费支出78.29万元，比上年减少4.73万元，下降5.69%，主要原因是贯彻实施厉行节约，日常公用经费支出减少，人员调出经费减少。单位机关运行经费主要用于政府、人大、党委和财政所的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市朋普镇资产总额4763.75万元，其中，流动资产4083.23万元，固定资产499.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程167.16万元，无形资产13.62万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少332.52万元，其中固定资产减少64.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋850.85平方米，实现资产使用收入13.31万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额353.79万元，其中：政府采购货物支出1.62万元；政府采购工程支出349.17万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

监督索引号53250401055901111