弥勒市交通运输局2023年度部门决算

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弥勒市交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路和目标。

2.组织拟定我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3.承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市公共客运的行业管理工作；负责辖区内的水路运输及航道的有关管理工作。

4.承担农村公路、水路建设监管责任。组织协调农村公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督农村交通基础设施建设资金的管理、使用；负责农村交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我市农村公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

5.承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。

6.承担全市农村交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责农村公路、水路的建设、维护和项目管理。

7.负责国防动员中的交通战备工作。负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。

8.承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.公路建设方面

（1）高速公路建设项目。一是弥玉高速公路（弥勒段）。弥玉高速公路涉及红河州39.506公里，总投资约71.0128亿元。完成永久用地征用5257.749亩，完成计划用地的108.02%，兑付征迁补偿款3.7088亿元，移交永久用地5206.654亩；完成临时用地租用1710.21亩，完成计划租用的91.93%；完成12户构筑物拆除及598处三电迁改，完成地方水系路系修复土地丈量（路系补偿款未兑付）工作。累计完成投资70.1797亿元，完成总投资的98.827%，全线路基工程基本完成，桥梁工程已全部转入上部构造施工，隧道已全部贯通；2023年计划完成投资2.1031亿元，1—10月完成投资1.27亿元，完成年内投资的60.387%。二是泸丘广富高速公路（弥勒段）。弥勒市境内全长5.5公里，红河段项目永久用地面积147.246亩。截至2023年10月，完成121.8亩丈量工作，提交使用20.24亩，剩余101.53亩永久用地正进行材料收集整理、核实、签字、兑现工作，待上述工作完成后移交投资公司使用；临时用地140亩，完成79.34亩临时用地丈量工作并提交使用，剩余60.66亩待施工方进场后按需要丈量。

（2）农村公路建设项目。2023年，主要开展30户以上自然村通硬化路项目95公里（计划投资3100万元）和西一、西二镇通三级路项目46.6公里（投资9749.12万元）的建设工作。目前30户以上自然村通硬化路项目已完成施工招标、施工合同签订工作，施工单位已进场开展施工复测，预计春节前完工；西一、西二镇三级公路项目西二镇至小河门段已完成沥青面层和波形护栏施工；弥勒北收费站至大河桥段路基工程、沥青下面层、安防工程已完工，正在组织沥青上面层施工。同时正在开展2024年30户以上自然村通硬化路项目计划申报工作。

（3）农村公路养护工程项目。一是完成2023年农村公路日常养护共15期，投资282万元。二是完成2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目（路面修复2个）验收工作。三是完成2022年村道安防工程项目验收工作，完成村道安防项目140个、处治隐患里程131公里，投资982.62万元。四是组织实施2023年养护工程，施工单位于9月份进场施工，累计完成投资550万元，预计12月底全部完工。五是实施农村公路（村道）安防工程项目159个、处治隐患里程153.203公里，截至目前已完成施工内容，完成投资1100万元。六是实施2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目，目前已经完工，累计完成投资187万元。七是投资618万元实施危桥改造项目，目前已完成工程可行性研究报告编制、施工图设计、洪水影响评价报告编制、施工招标等工作，施工单位已进场建设T梁预制场和混凝土拌和站，预计春节前完工。八是2023年绿美农村公路建设任务是180公里（其中县道35公里、乡道145公里），计划投资442万元，目前已完成施工图设计及招标工作，整个项目预计11月底完工，截至目前完成投资360万元。九是完成州局组织的农村公路养护绩效评价工作。

2.弥蒙铁路建设征迁遗留问题方面。弥蒙铁路于2022年12月16日正式开通运行。征地拆迁工作已进入收尾阶段，累计投入各类征地拆迁资金约9.8亿元，现阶段正在开展临时用地复垦移交、征迁遗留问题化解等工作。

3.弥勒通用机场运营方面。一是弥勒通用机场于2021年7月15日建成开航，正在开展驾驶培训、飞行体验、高空跳伞、航模运动等业务。截至2023年10月底，弥勒机场共保障飞行6087架次，其中训练飞行3906架次、体验飞行555架次、试飞8架次、调机54架次、航摄30架次、公务2架次、无人机训练4架次、人工降水16架次、跳伞飞行1512架次。二是配合省、州、市军民融合办开展弥勒低空空域开放试点研究，配合机场集团启动弥勒东风机场机库、综合保障用房等基础设施建设项目前期工作，《弥勒通用航空及无人机产业规划》初稿已编制完成。正抓紧与通航公司对接，计划协助华夏通用航空开通弥勒至丽江、大理2条短途运输航线，协助云南星空通航开通弥勒至西双版纳1条拼团包机航线。

4.综合交通项目规划前期推进方面。一是加快推进G326线城区段改移项目。项目全长24公里，按二级公路标准建设，路基宽12米，沥青混凝土路面，估算投资11亿元。目前完成方案研究，正在开展项目可行性研究报告编制工作；二是积极配合上级相关部门推进弥建高速项目。项目全长42公里，按照高速公路技术标准建设，双向四车道，路基宽度为26米，设计速度为100km/h，概算投资71亿元。项目由州交通运输局负责开展前期工作，目前正在进行可研编制；三是加快推进弥泸高速东风枢纽立交改造项目前期工作。项目在原有石锁高速公路K72+000位置（通用机场南侧）增设喇叭落地立交，距东风农场枢纽2.8公里，设置3进5出收费站，出收费站后连接线与机场路衔接，实现落地互通功能，匡算投资2亿元。项目于2021年12月取得省交通运输厅改造许可，并形成《方案研究报告》。

5.市管公路路政管理方面。加大市管公路巡查及路政执法力度，2023年，共出动执法人员2590人次、执法车辆740辆次对市管公路进行公路巡查；发放宣传资料7500余份，发出责令改正通知书27份、警告51人、查处路政案件23宗、清理拆除非标广告牌76块（处）、清理整治摆摊设点56处、清理整治非法占用农村公路乱堆沙石材料及垃圾等68处；加大高速公路入口管控治超力度，超限车辆得到有效控制，共计制止超限车辆120辆驶入弥勒东收费站；极大地改善了市管公路通行环境。

6.运输市场管理方面。一是城市客运市场管理。2023年以来，与公交车、出租车、网约车签订年度安全生产、春运、反恐维稳、消防等各类目标责任书共74份，压实企业主体责任，保障运营安全；共出动检查人员317人次、130车次，深入15户城市客运企业，开展各类专项整治督查检查130户次，检查发现问题409个，整改409个，整改率100%；加快推进出租车行业新能源车推广应用，报废更新巡游出租车44辆，新增网约车33辆，出租汽车行业推广应用新能源车占比100%；严把审核关，完成351辆公交车、286辆巡游出租车、120辆网络预约出租车年度审验；严把考核关，完成7户巡游出租车、4户网约车2022年度质量信誉考核工作；完成巡游出租汽车驾驶员从业资格注册58人、注销20人，完成网络预约出租汽车注册登记35人、注销12人；稳步推进全市道路运输电子证照应用后续更新完善工作，努力实现全市道路运输“三类九证”电子证照线上服务。二是道路运输市场管理。与辖区客运、客运站、危货、普通货运、驾培企业签订安全生产责任书共102份；加大道路运输市场打非治违和行政执法力度，共出动执法人员910人次、出动执法车辆227辆次，共检查车辆1800余辆次，共查处道路运输违法违规行为193起；完成3011辆道路运输车辆年度审验工作，完成5756名道路运输从业人员诚信考核工作；共许可道路普通货物运输企业 5户，个体普通货物运输业户74户，完成新增及到期换证普货车辆811辆的道路运输证配发工作；在互联网道路运输便民服务系统共受理办结普通货运车辆年度审验事项2454项，道路运输从业人员诚信考核180项，通过指尖上的政务，实现了让信息多跑路，让群众少跑腿的目标。

7.行业安全生产管理方面。一是深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党的二十大精神，落实各级安全生产和防灾减灾工作决策部署，坚持不懈落实安全生产十五条硬措施，把安全发展理念贯穿到交通运输各领域和全过程，严格落实部门监管责任，督促企业落实主体责任，突出抓好《交通运输安全生产专项整治百日攻坚行动》《交通运输重大事故隐患专项排查整治2023行动》等专项治理，全力确保行业安全生产形势稳定。二是健全完善交通运输安全生产责任体系，严格执行《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，进一步完善安全生产“职责清单”，签订安全生产、道路交通安全和消防安全责任书28份；健全并落实全员安全生产责任制，督促重点监管企业构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，截至10月底，累计排查检查安全隐患问题438项，已按要求督促企业认真整改；加大重型货车源头企业监管，约谈货运企业15次；开展交通运输重大事故隐患专项排查整治2023行动，督促指导帮扶43户企业，对落实《中华人民共和国安全生产法》规定职责和6项主要工作开展自查自改，严格按照重大事故隐患行业判定标准，开展公路建设工程（高速公路、农村公路）、水上交通、道路运输和城市客运企业4个领域排查，暂未发现重大事故隐患；开展弥勒市机动车维修市场专项整治行动，查处非法改装货车维修企业2户。三是加大管养和路政检查巡查力度，加强农村公路临水临崖路段安全防护设施等的风险管控和隐患排查治理，及时处置发现的安全隐患确保路网运行安全，共排查治理县乡村道公路安全隐患329处（段）。四是开展水上交通安全整治，实施水上交通领域安全管控能力提升，已为22艘旅游客船配齐配全救生衣、救生圈，共计配备救生衣226件，救生圈22个，消防器材27件；每月组织开展一次安全检查，共检查出隐患问题11项。五是做好节假日重点时段安全防控工作，督促做好公路工程建设、道路运输、水上交通、路网管理4大领域安全生产防控工作，共发现隐患问题144个。六是做好汛期应急工作，加强应急值班值守，严格执行24小时值班制度；加强危险路段、灾害公路路段的巡查检查，加强对旅游船舶安全管控，加大重点库区水域安全巡查监管；督促客运企业加强安全源头监管和经营过程管控。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

弥勒市交通运输局为行政单位；市交通运输局设6个内设机构：办公室（财务科、组织人事科）、规划科、运输科、建设科（铁路科、民航科）、安全管理科（政策法规科、行政审批科）、管养科。

所属下属单位有7个，分别为：

1.弥勒市道路运输管理局；

2.弥勒市地方海事处；

3.弥勒市公路测设队；

4.弥勒市交通运输局运输安全管理监督大队；

5.弥勒市公路建设工程质量监督站；

6.弥勒市地方公路管理段；

7.弥勒市公路路政管理大队。

（二）决算单位构成

纳入2023年度弥勒市交通运输局部门决算编报的机构数共1个机构，包含8个单位，与上年数一致。具体包含：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：弥勒市交通运输局；

2.参照公务员管理的事业单位：弥勒市道路运输管理局；

3.其他事业单位：弥勒市地方海事处、弥勒市公路测设队、弥勒市交通运输局运输安全管理监督大队、弥勒市公路建设工程质量监督站、弥勒市地方公路管理段和弥勒市公路路政管理大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市交通运输局2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制73人（含参公管理事业编制39人）；年末在职在编实有人数70人，其中：在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员25人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市交通运输局2023年度收入合计114,241,046.98元。其中：财政拨款收入113,931,407.61元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入309,639.37元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加3,668,816.17元，增长3.32%。其中：财政拨款收入增加3,774,159.28元，增长3.43%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少105,343.11元，下降25.38%。财政拨款收入增加主要原因是本年度下达乡镇通三级公路项目及30户以上自然村通硬化路项目资金；其他收入减少原因是本年度其他项目指挥部补助的资金减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市交通运输局2023年度支出合计114,186,162.41元。其中：基本支出12,585,718.09元，占总支出的11.02%；项目支出101,600,444.32元，占总支出的88.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26,191,119.36元，增长29.76%。其中：基本支出减少269,912.73元，下降2.10%；项目支出增加26,461,032.09元，增长35.22%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。基本支出减少的主要原因是本年度下属单位弥勒市道路运输管理局罚没收入返还用于人员工资及办公经费减少；项目支出增加的主要原因是本年度下达乡镇通三级公路项目及30户以上自然村通硬化路项目资金较上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,585,718.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,605,403.54元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费980,314.55元，占基本支出的7.65％。人均公用经费支出14,004.49元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101,600,444.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出比上年增加26,461,032.09元，增长35.22%，主要原因是本年度下达乡镇通三级公路项目及30户以上自然村通硬化路项目资金较上年度增加。其中：2100410款突发公共事件应急处理支出876,047.5元，主要用于疫情防控补助资金；2130599款其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100，000.00元，主要用于补助乡镇巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；2140104款农村公路建设支出12,948,443.04元，主要用于农村公路建设项目；2140106款公路养护支出30,164,971.93元，主要用于全市农村公路养护小修及中修项目、农村公路安防项目资金；2140112款公路运输管理款支出146,781.85元，主要用于综合交通执法；2140602款车辆购置税用于农村公路建设支出38,757,300.00元，主要用于农村公路建设项目；214607款通用航空发展支出500,000.00元，主要是对通航航空企业补贴项目资金；2149999款其他交通运输支出18,106,900.00元，主要是对城市出租、城市公交及农村道路客运企业补贴项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出113,431,407.61元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加26,024,159.28元，增长29.77%，财政拨款支出增加主要原因是本年度中央补助的乡镇通三级公路项目及30户以上自然村通硬化路项目资金较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,740,781.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，其中：行政离退休支出6,340.00元，事业单位离退休支出6,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,301,489.12元，机关事业单位职业年金缴费支出71,787.15元，死亡抚恤355,165.2元。

2.卫生健康（类）支出1,833,506.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于疫情防控经费和行政事业单位及退休人员医疗保险的支出，其中：疫情防控经费876,047.5元，行政单位医疗439,372.76元，事业单位医疗392,167.35元，公务员医疗补助99,547.00元，其他行政事业单位医疗支出26,372.00元。

3.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于补助其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

4.交通运输（类）支出109,038,496.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.13%。主要用于公路水路运输、铁路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴和车辆购置税的支出；其中：公路水路运输支出52,174,296.53元（行政运行1,659,670.75元，一般事务管理0元，公路建设12,948,443.04元，公路养护30,164,971.93元，公路运输管理3,676,733.85元，其他公路水路运输支出3,724,476.96元）；车辆购置税支出38,757,300.00元（中央补助农村公路建设项目）；其他交通运输支出18,106,900.00元，（主要用于公交、出租企业补贴）。

5.住房改革（类）等支出718,623.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，主要用于职工单位部分住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,100.00元，决算为2,500.00元，完成年初预算的1.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为93,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为46,300.00元，决算为2,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.4%，具体是国内接待费支出决算2,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,100.00元，支出决算为2,500.00元，完成年初预算的1.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为93,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为46,300.00元，决算为2,500.00元，完成年初预算的5.4%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因预算安排不到位，再加上本部门牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央八项规定，故此“三公”经费支出决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,792.00元，增长253.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减数；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减数；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无增减数；公务接待费支出决算增加1,792.00元，增长253.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是近年来上级部门比较重视安全生产工作，到下级来检查督促安全生产工作次数较上年度增多，故此公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无支出数，开支一般公共预算财政拨款公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下来检查督促安全生产工作，产生的接待5批次25人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市交通运输局2023年机关运行经费支出725,559.75元，比上年减少193,111.25元，下降21.02%，机关运行经费主要用于机关办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、临聘人员工资等。下降主要原因是：一是牢固树立了过“紧日子”思想，严格贯彻落实中央八项规定精神、《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》和《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》等要求，从严从紧编制预算，优化支出结构；二是下属单位弥勒市道路运输管理局非税返还部分用于办公经费较上年度减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市交通运输局资产总额2,204,971,302.78元，其中，流动资产52,991,828.46元，固定资产3,570,941.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程126,887,800.00元，无形资产2元（净值），其他资产2,021,520,731.18元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,960,329,827.95元，其中固定资产减少3,292,510.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值159,228.00元；报废报损资产8项，账面原值1,431,006.00元，实现资产处置收入664,855.05元；出租房屋117.1平方米，账面原值98,335.15元，实现资产使用收入106,100.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4,889,442.34元，其中：政府采购货物支出12,816.00元；政府采购工程支出4,876,626.34元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,889,442.34元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13－附表15）

五、其他重要事项情况说明

无此项内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

弥勒市交通运输局

2024年10月15日

监督索引号53250400734801111