中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年度部门决算

监督索引号53250400228301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实党中央、国务院和省州市党委政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作；二是负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党弥勒市历史》等党史资料；三是负责地方志编纂工作，组织编纂出版《弥勒市志》，指导有条件的部门和乡镇编写出版部门志、专业志和乡镇（村）志，承担对乡镇（村）志、部门志、专业志的审查验收；四是负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》等史志资料；五是搜集、整理、保存地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门和社会各界提供查阅服务；六是负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务；七是负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动；八是开展史志业务培训，组织和参与党史、地方志学术研讨交流；九是完成市委、市政府和上级业务部门交办的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中共弥勒市委党史研究室（弥勒市地方志编纂委员会办公室）在弥勒市委、市政府的正确领导下，在州委党史研究室的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持以“存史、资政、育人”为根本任务，始终以贯彻实施《地方志工作条例》以及省、州党史工作的要求为重点，全力做好党史、志鉴的征集、研究、编纂、出版发行等各项工作。

一是坚持政治引领，把学习贯彻党的二十大精神和红河州史志工作会议精神的成效转化为推动工作的新思路新举措。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的根本任务，专题学习全省深化作风革命效能革命工作会议精神，大力倡导和树立“十种鲜明导向”，让“十种鲜明导向”成为全体干部职工的工作理念，着力将州委“337”工作思路、市委“1377”工作思路和红河州史志现代化建设“13610”行动落到实处。坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，同中华优秀传统文化相结合，深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律性认识，坚决反对和抵制历史虚无主义、文化虚无主义，努力营造风清气朗的历史文化意识形态。

二是聚焦主责主业，高质量完成《弥勒年鉴2023》《中共弥勒市委工作纪要2022》的编纂出版工作。围绕打造精品年鉴的目标，统筹做好《中共弥勒市委工作纪要（2022）》《弥勒年鉴（2023）》编辑出版工作。2023年3月将《弥勒年鉴（2023）》《中共弥勒市委工作纪要（2022）》征稿通知印发到各乡镇（街道）、市级全市各单位，明确征稿要求。按照年初制定的工作计划，细化工作任务落实完成组稿，以更高的标准促进编辑出版质量提高，促进编辑人才业务水平提高。

三是加强调查研究，提升史志服务大局的新高度。立足史志部门职能优势，做好史志服务大局工作。一是整理上报2022年红河州党政数据库弥勒资料78份（含书籍、荣誉资料、专题片、短视频等），《红河州年鉴（2022）》弥勒市篇稿件4万余字、《云南年鉴（2022）》弥勒市篇稿件4千余字；完成《回望走过的路 远眺前行的路——中国式现代化的红河实践》征稿和完成“明清弥勒进士”名录核实，报送州委党史研究室。报送《红河州版本资源集》相关资料；提供史志纪念设施和展馆内容审查6次，提供各单位史志资料查阅24人次；对全市红色革命遗址保护利用开展专题调研，针对马龙革命纪念碑红色文化墙设计提出意见；对西三镇诺糯村“一支人民军队”建立地革命遗址认定碑进行了调研，同意诺糯村提出的“一支人民军队”建立地革命遗址认定碑迁移新安置点，推动革命遗址的保护及开发利用；针对全市革命遗址展陈以及其他重要展陈中的党史内容开展专项排查，重点排查了弥勒市博物馆、朱家璧纪念馆、黑路丫弥勒县临时人民政府建立地、张冲故居、马龙民兵指挥部的展览陈列内容，对排查出来的问题督促完成整改。开展弥勒市内古代碑刻和摩崖题刻调查，统计上报碑刻和摩崖题刻159件，整理保护开发意见建议11份。

四是强化育人导向，开展好党史宣传教育工作。持续加强理想信念教育和“四史”宣传教育。创新党史宣传教育工作方式，整理编辑52个弥勒党史小故事，通过市应急广播、乡村“大喇叭”等方式每天一个故事定时循环播放，奏响“宣史之声”、传递“党史强音”，让红色革命故事传遍弥勒大地，让党史知识深入人心，在全市营造了党史学习教育的浓厚氛围，党史宣教覆盖群众53.9万人。联合市委组织部开展“追寻红色足迹·传承红色基因”红色文化学习体验活动，以红色文化学习传承、发展红色旅游、保护和利用革命历史文化遗产为抓手，推动党史学习教育常态化长效化，制作弥勒红色革命故事展，在弥勒“史志驿站”云上乡愁书院展出，展览通过前言、革命历程、红色革命故事三个单元再现了弥勒人民在党的领导下不懈抗争、浴血奋战的历史画卷，缅怀英烈，弘扬爱国主义精神，感恩当今幸福生活。拍摄弥勒红色故事系列微视频，用“记者”视角带领游客探访弥勒革命遗址，“亲身”体验弥勒人民艰苦卓绝的革命斗争历程，现场探访四头山“一支人民的军队”建立时的活动遗迹，再现了朱家璧和张冲将军在弥勒这片革命热土上作出的卓越贡献，讲述了小芹田战斗正面打响云南反蒋武装斗争第一枪的革命英雄感人事迹。

五是推进红色遗址提升、开展革命遗址保护项目申报工作。向省委党史研究室积极申报全省革命遗址纪念设施保护利用项目，2023年5月获得我市西一镇勒克村革命活动据点修缮和提升改造专项补助经费50万元，项目建成后将优化勒克村革命遗址和纪念设施的保护。

六是切实推动弥勒历史图片的收集保存和利用工作，提高史志资料工作电子化、网络化水平。联合弥勒市总工会、弥勒市摄影家协会于2023年8月举办弥勒市首届职工摄影培训及采风活动暨“弥勒记忆•劳动风采”职工主题摄影比赛，从采风活动所拍摄的摄影作品评选出优秀作品并在弥勒“史志驿站”云上乡愁书院进行为期一个月的主题摄影展。摄影培训和采风活动为弥勒编辑出版《弥勒图鉴》积蓄纪实摄影人才，丰富精品年鉴史实图片材料。市委党史研究室以摄影培训和采风活动探索新的图片收集保存机制，建立史志摄影人才库，召集专业人才、建立报送机制、组织交流讨论、引导精准收集图片，力争及时收集保存高质量图片资料，推动《弥勒图鉴》编辑出版。

七是加强队伍建设，打造高素质史志干部队伍。加强专业人才队伍建设，开展学习交流会、业务大讲堂等活动，通过史志编纂理论学习、以讲促学、以考促学等方式，促进党史研究室干部加强史志知识学习，提升史志工作能力，为即将启动的第三轮《弥勒市志》编修工作及《中国共产党弥勒县历史（第二卷）1978-2012》的整理编辑工作打好人才基础；重视做好退休史志人才的工作，争取身体情况允许的老同志支持参与一定量的史志工作，发挥好传、帮、带作用，指导帮助年轻一代史志人成长进步，打造一支“讲政治、守纪律、勤学习、业务精”的高素质史志干部队伍；结合史志工作特点，创新开展“日学周讲月共谈”廉文化“三个一”活动，不断夯实廉洁文化阵地、丰富廉洁文化形式，营造市委党史研究室风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括综合科、党史研究科、地方志编纂科。所属事业单位1个：弥勒市党史和地方志数据服务中心（非独立核算、非独立批复）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，分别是：

1.中国共产党弥勒市委员会党史研究室

2.弥勒市党史和地方志数据服务中心

纳入中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年度收入合计254.03万元。其中：财政拨款收入254.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加39.66万元，增长18.50%。其中：财政拨款收入增加39.70万元，增长18.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.03万元，下降100.00%。增长的主要原因是：2022年退休4人，2023人调入2人，人员经费相对减少，同时2023年年中又追加省级补助的项目经费50万元，2022年追加补助工作经费3万元，2023年没有工作经费，故同比上年各经费有增有减，但总呈增长趋势；其他收入减少的原因为2023年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年度支出合计254.03万元。其中：基本支出189.03万元，占总支出的74.41%；项目支出65.00万元，占总支出的25.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加39.66万元，增长18.50%。其中：基本支出减少22.38万元，下降10.58%；项目支出增加62.03万元，增长2092.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2022年退休4人，2023人调入2人，人员经费相对减少，同时2023年年中又追加省级补助的项目经费50万元，2022年追加补助工作经费3万元，2023年没有工作经费，故同比上年各经费有增有减，但总呈增长趋势。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党弥勒市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出189.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.54万元，占基本支出的89.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.49万元，占基本支出的10.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党弥勒市委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.00万元。其中：基本建设类项目支出50.00万元。具体项目开支及开展工作情况：编辑出版工作经费支出15万元；弥勒市勒克村革命活动据点修缮和提升改造项目补助资金支出50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出254.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加39.70万元，增长18.52%，主要原因是：2023年调入2人，2023年列入部门预算人员增加，2023年初安排项目经费。年中又追加人员经费及省级补助的项目经费50万元，2022年没上级补助经费，故比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出193.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.04%。主要用于人员经费、社会保障、办公设备购置及日常工作运转费用支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出38.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、抚恤金等对个人和家庭补助等支出；

9.卫生健康（类）支出13.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于职工基本医疗保险缴费等工资福利支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于住房公积金等工资福利支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.34万元，决算为0.06万元，完成年初预算的4.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.34万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.47%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.34万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的4.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.06万元，完成年初预算的4.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位坚持厉行节约原则，控制公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年下降0.04万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位坚持厉行节约原则，控制公务接待费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委党史研究室领导到我单位检查指导工作产生的费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年机关运行经费支出20.49万元，比上年减少2.60万元，下降14.50%，主要原因是坚持厉行节约原则，压减机关运行经费，因此机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、印刷费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党弥勒市委员会党史研究室资产总额56.81万元，其中，流动资产5.45万元，固定资产1.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程50万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值），与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

三、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

五、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250400228301111