弥勒市巡检司镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“巡检司镇为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

9.承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

10.承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

11.组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

12.承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

实现工农业总产值25.8亿元，同比增长2.8%；固定资产投资完成6.62亿元，超额完成1.62亿元；招商引资新签协议资金4.33亿元，同比增长7.4%；地方财政一般公共预算收入、支出分别为6071.16万元、2495万元；农村常住居民人均可支配收入15132元，同比增长7%。全年贡献地方税收1.05亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.巡检司镇财政所（非独立批复单位）

2.巡检司镇农业综合服务中心（非独立批复单位）

3.巡检司镇国土和村镇规划建设服务中心 （非独立批复单位）

4.巡检司镇文化广播电视服务中心 （非独立批复单位）

5.巡检司镇社会保障服务中心（非独立批复单位）

6.巡检司镇林业和水务服务中心 （非独立批复单位）

7.巡检司镇应急服务中心 （非独立批复单位）

（二）决算单位构成

纳入弥勒市巡检司镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.弥勒市巡检司镇人民政府

2.巡检司镇财政所（非独立批复单位）

3.巡检司镇农业综合服务中心（非独立批复单位）

4.巡检司镇国土和村镇规划建设服务中心 （非独立批复单位）

5.巡检司镇文化广播电视服务中心 （非独立批复单位）

6.巡检司镇社会保障服务中心（非独立批复单位）

7.巡检司镇林业和水务服务中心 （非独立批复单位）

8.巡检司镇应急服务中心 （非独立批复单位）

纳入巡检司镇部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市巡检司镇2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制11辆，在编实有车辆16辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因为我部门编制车辆数不能满足日常工作需要。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市巡检司镇2023年度收入合计2615.08万元。其中：财政拨款收入2574.74万元，占总收入的98.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入40.33万元，占总收入的1.54%。与上年相比，收入合计增加86.41万元，增长3.42%，主要原因是今年村委会工资实行“大岗位”调整，往年部分市级预算资金今年由乡镇预算。其中：财政拨款收入增加89.93万元，增长3.62%，主要原因是今年村委会工资实行“大岗位”调整，往年部分市级预算资金今年由乡镇预算；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3.53万元，下降8.04%，主要原因是2023年度其他收入资金较少。

二、支出决算情况说明

弥勒市巡检司镇2023年度支出合计2611.87万元。其中：基本支出1947.49万元，占总支出的74.56%；项目支出664.38万元，占总支出的25.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少134.71万元，下降4.90%，主要原因是财政衔接资金项目减少。其中：基本支出增加156.92万元，增长8.76%，主要原因是今年村委会工资实行“大岗位”调整，往年部分市级预算资金今年由乡镇预算；项目支出减少291.63万元，下降30.50%，主要原因是财政衔接资金项目减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市巡检司镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1947.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1533.91万元，占基本支出的78.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费413.58万元，占基本支出的21.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市巡检司镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出664.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：2023年钟山村委会道路建设项目资金30万元，该笔资金已使用完；巡检司镇教办幼儿园建盖设施资金29万元，该笔资金已使用完；乌崩村、德万村、拖谷村、己白村“多规合一”实用性村庄规划（2021至2035年）编制项目资金30万元，该笔资金已使用完；2023年“两烟”生产经营补助资金88.42万元，该笔资金已使用完；2022年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金0.48万元，该笔资金已使用完；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助（巡检司镇车站民族团结进步示范村）资金41万元，该笔资金已使用完；2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金2万元，该笔资金已使用完；国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1.49万元，该笔资金已使用完；2023年省级防汛应急救灾资金3.5万元，该笔资金已使用完；农村公益性公共基础设施建设资金30万元，该笔资金已使用完；乡镇纪委谈话室项目资金10万元，该笔资金已使用完；乡镇基层人民武装部规范化建设经费5万元，该笔资金已使用完；乡镇专职消防队2023年装备器材采购经费13.55万元，该笔资金已使用完；2023年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金0.8万元，该笔资金已使用完；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助拉里黑社区农产品分拣中心建设项目（一期）资金350万元，该笔资金已使用完；省级国有企业退休人员社会化管理补助资金0.03万元，该笔资金已使用完；2022年第一批州本级福利彩票公益金项目专项资金0.3万元，该笔资金已使用完；巡检司镇生态振兴专项工作经费16.82万元，该笔资金已使用完；2023年困难群众救助补助资金12万元，该笔资金已使用完。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市巡检司镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2540.96万元，占本年支出合计的97.28%。与上年相比增加114.65万元，增长4.73%，主要原因是今年村委会工资实行“大岗位”调整，往年部分市级预算资金今年由乡镇预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出626.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.67%。主要用于工资福利支出325.25万元，商品和服务支出242.45万元，对个人和家庭的补助33.33万元，资本性支出25.71万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于商品和服务支出5.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出36.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于工资福利支出36.33万元，商品和服务支出0.42万元；

8.社会保障和就业（类）支出311.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于工资福利支出215.97万元，商品和服务支出1.74万元，对个人和家庭的补助93.66万元；

9.卫生健康（类）支出86.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于工资福利支出76.62万元，商品和服务支出4.09万元，对个人和家庭的补助5.67万元；

10.节能环保（类）支出69.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于对个人和家庭的补助69.18万元；

11.城乡社区（类）支出54.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于工资福利支出51.93万元，商品和服务支出2.26万元；

12.农林水（类）支出1212.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.73%。主要用于工资福利支出178.22万元，商品和服务支出239.43万元，对个人和家庭的补助357.91万元，资本性支出437.23万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于商品和服务支出18万元；

19.住房保障（类）支出58.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于工资福利支出58.65万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出61.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于工资福利支出41.31万元，商品和服务支出13.08万元，对个人和家庭的补助2.69万元，资本性支出4.85万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69.50万元，决算为25.56万元，完成年初预算的36.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为32.00万元，决算为16.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.49%，完成年初预算的50.70%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.00万元，决算为8.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.01%，完成年初预算的36.68%；公务接待费支出年初预算为14.50万元，决算为0.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.50%，完成年初预算的6.17%，具体是国内接待费支出决算0.89万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市巡检司镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69.50万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的36.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为32.00万元，决算为16.22万元，完成年初预算的50.70%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.00万元，决算为8.44万元，完成年初预算的36.68%；公务接待费支出年初预算为14.50万元，决算为0.89万元，完成年初预算的6.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年工作经费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.72万元，增长7.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加1.87万元，增长13.03%；公务用车运行维护费支出决算减少0.69万元，下降7.56%；公务接待费支出决算增加0.52万元，增长140.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年购置公务用车费用比2022年高1.87万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因为我镇公务用车较少，不能满足日常办公需求，所以购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府日常运行、人居环境提升、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市巡检司镇2023年机关运行经费支出365.96万元，比上年增加30.60万元，增长9.12%，主要原因是收到乡村振兴工作经费35万元。单位机关运行经费主要用于2023年“两烟”生产经验补助、村社区办公经费、机关日常办公经费和相关业务工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市巡检司镇资产总额3642.72万元，其中，流动资产995.94万元，固定资产738.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程421万元，无形资产0.0004万元（净值），其他资产1486.84万元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加2267.78万元，其中固定资产增加380.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产29项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋180平方米，账面原值13.80万元，实现资产使用收入5.81万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额375.48万元，其中：政府采购货物支出19.38万元；政府采购工程支出350.00万元；政府采购服务支出6.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250401056101111