弥勒中华职业教育社2023年度部门决算

监督索引号53250400271701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中华职业教育社是中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体。是党和政府团结、联系国内外职业教育界有关人士的桥梁和纽带。本社的主要职责：（1）团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；（2）推进社办事业、企业的发展；发挥教育中介组织的相关作用；（3）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；（4）争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动；（5）开展与国内外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

（二）2023年度重点工作任务概述

弥勒中华职教社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央关于统一战线和职业教育的决策部署及总社、省、州社有关会议精神，在中共弥勒市委的领导下，在州中华职教社的指导和有关部门的支持下，不忘初心使命，积极履行工作职责，认真开展工作。

一是按照州社《关于举办乡村电子商务培训班的通知》《关于举办保育员培训班的通知》，积极组织人员参训。共选派4人参加培训，其中，乡村电子商务培训班2人，保育员培训班2人；自主培训8期800人次，内容涵盖厨师、养老院护工心理、种植养殖技术技能等。

二是按照州社有关部署，积极与市教体局协调联系，加强与市内各中学联系沟通，在应届初中毕业生中积极宣传、推荐招收“温暖工程班”170名学生到红河技师学院等上一级学校就读深造；

三是协调团体社员云南新北辰视光眼镜有限公司到弥阳中学、西二中学、长君实验中学、西一中心小学等学校，为32000多名学生开展了64000余人次的视力义务测试服务，并按省级教育部门相关要求，建立了规范的电子档案和纸质档案，深受师生好评。

四是牵头做好“科教兴国 乡村振兴”公益助学活动，与陶行知教育基金会、市委统战部、教体局积极对接联系、协调配合，11月1日开展捐赠仪式，陶行知教育基金会中教英才公益基金管委会向弥勒市80所学校捐赠了价值100万元的信息化教学设备，这将为弥勒城乡教育公平发展提供巨大助力，奠定坚实基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：弥勒中华职业教育社办公室。所属单位1个，分别是：

1.弥勒中华职业教育社

（二）决算单位构成

纳入中华职教社部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.弥勒中华职业教育社

纳入中华职教社部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中华职教社部门2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 弥勒中华职业教育社2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《 一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中华职教社部门2023年度收入合计376331.86元。其中：财政拨款收入376331.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加28085.74元，增长8.06%。其中：财政拨款收入增加28085.74元，增长8.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：有一位职工调入，工资福利收入增加。

二、支出决算情况说明

中华职教社部门2023年度支出合计376331.86元。其中：基本支出376331.86元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加28085.74元，增长8.06%。其中：基本支出增加28085.74元，增长8.06%；项目支出减少11200元，下降100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：有一位职工调入，工资福利支出增加。本年度财政资金紧张，所以无项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中华职业教育社机构正常运转的日常支出37，6331.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出295061.8元，占基本支出的78.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81270.06元，占基本支出的21.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中华职业教育社完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中华职教社部门2023年度一般公共预算财政拨款支付376331.86元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加28085.74元，增长8.06%。主要原因是：有一位职工调入，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出29.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。主要用于退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费、遗属补助支出等。

9.卫生健康（类）支出2.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于缴纳在职人员和退休人员的医疗保险、生育保险等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要是住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000元，决算为530元，完成年初预算的6.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8000元，决算为530元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.63%，完成年初预算的6.63%，具体是国内接待费支出决算530元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中华职教社部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000元，支出决算为530元，完成年初预算的6.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8000元，决算为530元，完成年初预算的6.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加530元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加530元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年没有“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待捐赠工作人员工作餐。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中华职教社部门2023年机关运行经费支出0元，与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中华职教社部门资产总额18834.72元，其中，流动资产540.18元，固定资产18294.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1448.56元，其中固定资产增加1463.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5980元，其中：政府采购货物支出5980元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250400271701111