弥勒市残疾人联合会2023年度部门决算

监督索引号53250400476201000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市残疾人联合会是全市各类别残疾人的统一合法组织及残疾人事业的专门工作机构。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、开展各项业务活动、直接为残疾人服务、承担政府委托的部分行政职能、发展和管理残疾人事业，承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理残疾人群众组织，承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）党建引领助推残疾人工作全面发展。认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持以党的建设为统领，凝聚强大合力，为推动全市残疾人事业高质量发展提供坚强组织保证。积极构建以党组织为核心，以党员为骨干，市、乡镇（街道）、村（社区）残疾人组织服务网格建立健全，残工委成员单位、评残专家、社会公益人士共同参与的服务残疾人志愿助残工作机制，以“责任心”推动精准服务，争当服务保障“排头兵”，实现“残疾人需要我们做什么”和“我们能为残疾人做什么”的有机结合，营造扶残助残良好社会氛围。积极争创“先锋显模范，服务暖人心”党建品牌，引领残疾人工作新气象。

（2）强化残疾人办证服务。加强残疾评定（鉴定）专家的培训工作，采取政务服务窗口定点接待、网上跨省通办和组织专家送服务下基层上门服务等方式，开展残疾等级评定办证服务工作。组织残疾等级评定专家21次深入全市各乡镇（街道）、村（社区）和福利院、养老院，采取“集中+入户”，服务群众“零距离”的方式开展办（换）证工作，全年共受理办结残疾人证办（换）证申请11399份，其中：新办证523份、等级变更3854份、重新分配区划3086份、基本资料更新2167份、注销1716份、挂失47份、到期换证4份、注销恢复2份，按照办证自愿原则实现了应办尽办。截至2023年12月31日，全市持证残疾人共17309人。

（3）落实残疾人教育就业工作。一是积极助推残疾人教育工作。发放残疾人事业彩票公益金助学补助26人3.5万元。截至12月31日，全市共有残疾学生364人，其中：学前教育19人、义务教育阶段266人、高中阶段51人、大专及以上28人，义务教育阶段残疾学生入学率达98%以上。二是深入推进残疾人就业工作。贯彻落实云南省促进残疾人就业三年行动，完成新增残疾人就业219人，完成任务数117人的187.18%（其中：城镇新增残疾人就业15人为任务数11人的136.36%，农村新增残疾人就业204人为任务数106人的192.45%）。实施残疾人应届大学生就业帮扶行动。建立2023年应届大学毕业残疾学生“一生一策”就业服务档案10份，开展“一对一”岗位推荐、学习教育等精准服务，残疾人应届大学生就业率100%。发放应届高校残疾人毕业生一次性求职创业补贴6人、0.6万元。建立残疾人就业帮扶机制，转移残疾人省外就业41人，省内就业408人，开展“访企拓岗促就业”活动23次，拓展18个残疾人就业定向岗位，共招聘残疾人就业8人。投入资金21.45万元，开展农村残疾人实用技术培训2期3班，培训残疾人177人。发放残疾人创业就业补助资金30户13.9万元。完成用人单位按比例安排残疾人就业年审工作，90户用人单位共安排残疾人就业260人，其中：机关、事业单位安排残疾人就业40户65人，企业40户195人。协助完成残疾人就业保障金征收入库资金1527.17万元。

（4）推进残疾人精准康复服务。截至12月31日，全市共有4167名有康复需求的残疾人享受精准康复服务，服务率和辅具适配率均达到100%。其中：完成人工耳蜗植入术2例、肢体矫治手术1例、视力矫治手术2例、语言康复训练9例、助听器验配113例、免费装配假肢70例、装配矫形器2例、为54名残疾人免费发放辅助器具59件。落实《残疾儿童康复救助制度》，投入资金129.62万元为108名残疾儿童实施康复救助276人次。160名智力、精神和重度肢体残疾人享受“阳光家园计划”托养服务。

（5）落实残疾人社会保障政策。积极协助配合各相关部门，全面落实残疾人社会保障待遇。截至2023年12月31日，全市共有5088名残疾人享受困难生活补贴、5628名重度残疾人享受护理补贴，5245名残疾人享受城乡最低生活保障待遇、933名残疾人享受特困供养、118名残疾人享受临时救助和其他社会保障，7268名残疾人享受城乡居民基本养老保险补助、623名55-59周岁重度残疾人享受养老保险补助，做到了应保尽保、应补尽补。

（6）落实残疾人扶贫救助政策。一是投入30万元对52户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造建设。二是做好困难残疾人家庭返贫防范工作。截至12月31日，全市纳入建档立卡贫困户系统管理的残疾人2773户3258人，纳入动态监测“三类人员”的残疾人553户701人（其中：边缘易致贫户167户205人、突发严重困难户48户60人、脱贫不稳定户338户436人）。三是投入6.2万元在春节期间组织开展送温暖活动，走访慰问困难重度残疾人家庭110户，州、市麻风修养员24名，基层一线干部4名，基层残疾人联络员2名。四是认真落实包村联户职责，选派1名驻村工作队员落实驻村任务，9名挂联干部调整挂联西一镇阿基村委会阿基邑村60户贫困户。五是开展留守残疾儿童关爱工作，为全市26名留守残疾儿童建档立卡，建立帮扶工作机制，落实关爱措施。

（7）残疾人宣传文体维权工作。一是采编上报残疾人事业发展各类信息稿件64篇，17篇被省州残联采用，35篇被州市媒体采用。举办第三十三次“全国助残日”系列活动，其中文艺展演共吸引全市社会各界和残疾人代表共600人参加。二是选送4名残疾人运动员到红河州体育训练基地参加集训，集训后将参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会。三是重视舆情研判，化解矛盾。定期不定期开展残疾人矛盾纠纷排查，与云南颐高（弥勒）律师事务所签订法律顾问服务协议，该事务所免费为全市持证残疾人提供法律咨询及法律文书代写，减免法律诉讼律师代理费；四是畅通诉求渠道。受理办结残疾人来访来电8件次，未发生残疾人越级非正常上访事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业扶贫科。

所属单位1个，为：弥勒市残疾人服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市残疾人联合会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：弥勒市残疾人联合会，其他事业单位0个。

纳入弥勒市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市残疾人联合会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；

在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年不涉及国有资本经营预算财政拨款收入及支出，因此2023年度部门决算表中国有资本经营预算财政拨款收入表格为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市残疾人联合会2023年度收入合计4290363.91元。其中：财政拨款收入4290363.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加636407.57元，增长17.42%。其中：财政拨款收入增加636407.57元，增长17.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位增加人员1人，人员经费收入增加，疫情结束，各类项目正常进行，残疾人康复项目及对残疾人家庭和个人补助增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市残疾人联合会2023年度支出合计4421562.36元。其中：基本支出2143062.36元，占总支出的48.47%；项目支出2278500.00元，占总支出的51.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加527210.35元，增长13.54%。其中：基本支出增加136345.47元，增长6.79%；项目支出增加390864.88元，增长20.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是人员增加1人，人员经费增加，项目支出增加主要原因是上级安排项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2143062.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1780680.76元，占基本支出的83.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362381.60元，占基本支出的16.91％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2278500.00元，与去年对比增加390864.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。增加的主要原因是发放残疾人事业彩票公益金助学补助，全市共有4167名有康复需求的残疾人享受精准康复服务，服务率和辅具适配率均达到100%，困难重度残疾人家庭实施无障碍改造建设等项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出3632562.36元，占本年支出合计的82.16%。与上年相比增加280523.35元，增长8.37%，主要原因是单位人员增加1人，人员经费支出增加，上级项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3344451.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%。主要用于单位退休、在职人员工资和公用经费支出、残疾人康复训练、培训、治疗、居家托养等支出。

9.卫生健康（类）支出176236.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出111875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45600.00元，决算为14198.45元，完成年初预算的31.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28500.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.43%，完成年初预算的35.09%；公务接待费支出年初预算为17100.00元，决算为4198.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.57%，完成年初预算的24.55%，具体是国内接待费支出决算4198.45元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为14198.45元，完成年初预算的31.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的35.09%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4198.45元，完成年初预算的24.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待和公车运行费用的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3581.45元，增长33.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1203.00元，增长13.68%；公务接待费支出决算增加2378.45元，增长130.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆车况老化，维修成本和油耗增加，上级到我单位考察监督工作增加，导致公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10000.00元开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市残疾人联合会2023年机关运行经费支出362381.60元，比上年减少37707.78元，下降9.42%，主要原因是2023年减少了一位聘用人员，经费减少。主要用于单位办公费支出、差旅费支出、公务用车、公务接待、聘用人员工资支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市残疾人联合会资产总额2216040.58元，其中，流动资产254808.46元，固定资产911232.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1050000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249394.17元，其中固定资产减少140987.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1228.90平方米，账面原值1105444.27元，实现资产使用收入172114.31元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250400476201111