弥勒市公安局2023年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

弥勒市公安局既是承担全市社会治安稳定和公安队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全市公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破各类案件、处置各类突发事件、治安灾害事故的实战部门。主要职责为：

1.贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律法规。
2.按照市委、市政府和州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草有关公安工作和公安队伍建设的工作意见或计划，并督促检查执行情况。
3.负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响和危害全市社会稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。
4.研究、贯彻全市公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度，督促和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守法律，并抓好指导、监督、检查落实工作。
5.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部、协助组织部门开展公安机关领导的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。
6.负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，承包警务保障服务工作。
7.指导、检查、督促全市公安机关的业务工作、法治建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
8.负责依法承担的公安机关刑罚执行工作；指导、督促全市看守所、治安拘留所的管理与执法活动。

9.承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务捍卫政治安全，要重点做好重大安保、扫黑除恶常态化、打击跨境违法犯罪、重点人口管理、社会治理创新、疫情防控、公安改革、教育整顿等方面的工作，全力打造发展动能更足、科技水平更高、基层基础更牢的新时代弥勒公安工作，为全市经济社会发展创造更加安全稳定的治安环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内部机构涉及保密不予公开。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市公安局人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

年末其他人员638人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员638人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属22人。

车辆编制73辆，在编实有车辆73辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市公安局2023年度收入合计145,793,582.72元。其中：财政拨款收入增加1,560,739.26元，增长1.08%；上级补助收入增加/减少0元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0元，增长/下降0X%；其他收入减少493,973.41元，下降87%。主要原因是增加了人员经费支出和项目支出预算。

二、支出决算情况说明

弥勒市公安局2023年度支出合计146,053,625.19元。其中：基本支出增加696,497.26元，增长0.56%；项目支出增加300,479.28元，增长1.42%；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0X%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。支出主要原因是增加了人员经费支出和项目支出预算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市公安局机关、派出所正常运转的日常支出124,550,426.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115,525,906.28元，占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,024,520.34元，占基本支出的7.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市公安局机关、派出所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,503,198.57元。其中：基本建设类项目支出2,572,400元。具体支出项目分类有涉密项目，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出145,626,252.81元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加991,527.54元，增长0.69%，主要原因是人员经费增加，2023年有补发的绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于公用经费、办公费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出125,362,398.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.09%。主要用于单位人员工资、运转公用经费、办案业务费、装备经费、基础设施建设支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出10,572,145.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于职工养老保险及职业年金缴费，死亡抚恤金发放；

9.卫生健康（类）支出5,414,909.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出4,256,799元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，主要用于在职人员的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,390,000元，决算为4,072,874.49元，完成年初预算的75.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为2,300,000元，决算为1,812,489.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.5%，完成年初预算的78.8%；公务用车运行维护费支出年初预算为3,020,000元，决算为2,243,279.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.08%，完成年初预算的74.28%；公务接待费支出年初预算为70,000元，决算为17,105.2元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.42%，完成年初预算的24.44%，具体是国内接待费支出决算17,105.2元（其中：外事接待费支出决算15，184元）。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,390,000元，支出决算为4,072,874.49元，完成年初预算的75.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为2,300,000元，决算为1,812,489.68元，完成年初预算的78.8%；公务用车运行维护费支出年初预算为3,020,000元，决算为2,243,279.61元，完成年初预算的74.28%；公务接待费支出年初预算为70,000元，决算为17,105.2元，完成年初预算的24.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格遵守中央八项规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,107,663.15元，增长37.36%。其中：公务用车购置费支出决算增加1,177,749.17元，增长185.55%；公务用车运行维护费支出决算减少85,191.22元，下降3.66%；公务接待费支出决算增加15,105.2元，增长755.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车购置费增加，因重大安保工作任务繁重，加之乡镇派出所公务用车严重老化且到达报废年限，已不能正常使用，新购置8辆公务用车；2.2023年度接待费有所增加是因工作需要产生了外事接待。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆8辆。因安保工作任务繁重，加之乡镇派出所公务用车严重老化且到达报废年限，已不能正常使用，新购置8辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为73辆。主要用于案件办理，重大安保活动、疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待2批次），接待人次83人（其中：外事接待人次38人）。主要用于因工作需要国内公务和相关业务部门检查指导产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市公安局2023年机关运行经费支出8,835,454.33元，比上年减少2,480,024.26元，降21.92%，主要原因是2022年预算将一部分临聘人员工资预算在公用经费，所以导致2023年比2022年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市公安局资产总额125,585,612.62元，其中，流动资产10,429,915.09元，固定资产107,989,492.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程7,016,372.52元，无形资产149,836.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87,561,163.78元，其中固定资产减少90,206,936.52元。原因是2022年资产总额为资产原值，2023年资产总额为资产净值。处置房屋建筑物659平方米，账面原值170,001元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产401项，账面原值1,692,147.5元，实现资产处置收入10,394元；出租房屋40平方米，账面原值265,626.66元，实现资产使用收入11,478.32元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6,324,392.44元，其中：政府采购货物支出2,166,256元；政府采购工程支出877,652元；政府采购服务支出3,280,484.44元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400231201111