弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53250400210101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效单位自评表

十五、2023年度项目支出绩效单位自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。召开本级人民代表大会，代表换届选举，组织代表视察，开展执法检查。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.监督工作：用好宪法法律赋予市人大及其常委会的监督权，实行正确监督、有效监督、依法监督。坚持围绕中心、服务大局、突出重点，健全人大对“一府一委两院”监督制度，综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调查、专题询问、工作评议等多种方式加大监督力度，增强监督工作针对性，寓支持于监督之中，不断增强监督实效。

2.讨论决定重大事项工作：认真贯彻落实中央《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》及省委、州委贯彻实施意见、《弥勒市人大常委会讨论、决定重大事项的规定》，依法行使重大事项决定权。

3.人事任免工作：坚持党管干部原则和人大依法行使选举任免相统一，严格按照有关法律法规和《弥勒市人民代表大会常务委员会人事任免与监督办法》的规定，正确行使人事任免权，确保市委推荐人选通过人大法定程序成为市级国家机关工作人员，为我市高质量发展提供组织保障。

4.代表工作：始终把代表工作作为基础性工作来抓，尊重代表主体地位，支持和保障代表依法履职，丰富代表联系群众的内容和形式，加强代表履职能力建设，保持人大代表同人民群众的密切联系，切实做到对人民负责、受人民监督。

5自身建设：把政治建设摆在首位，落实全面从严治党要求，持续加强人大及其常委会自身建设，成为自觉坚持中国共产党的领导政治机关，保障人民当家作主的国家权力机关，全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关，始终同人民群众保持密切联系的代表机关。适应新时代人大工作需要，打造政治坚定、服务人民、崇尚法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：市人大常委会办公室、市人大财经委、市人大监察司法委、市人大教科文卫委、市人大民外侨委、市人大农环委、市人大社会建设委、市人大常委会代表工委、市人大常委会预算工委。 所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：弥勒市人民代表大会常务委员会办公室。

纳入弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制5人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。 车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计13,017,846.12元。其中：财政拨款收入13,015,723.29元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2122.83元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少236056.67元，下降1.78%，主要原因是上年度省州补助换届选举经费。其中：财政拨款收入减少238179.5元，下降1.8%，主要原因是上年度省州补助换届选举经费；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2122.83元，增长100.00%，主要原因是本年度个税代收手续费列入其他收入核算，上年度未列入故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计13,017,723.29元。其中：基本支出12,626,619.29元，占总支出的97.00％；项目支出391,104.00元，占总支出的3.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少773,981.78元，下降5.61%，主要原因是人员变动及本年职工正常晋升工资、职级并行职务变动；上年度支付换届选举经费；上年度有医疗补助费、奖励金等支出；上年度购入速印机一台，加上换届选举工作需要购入桌椅及电脑，等等。其中：基本支出减少521683.5元，下降3.98%，主要原因是人员变动及本年职工正常晋升工资、职级并行职务变动等；项目支出减少250647.63元，下降39.06%，主要原因是上年度支付换届选举经费；上年度有医疗补助费、奖励金等支出；上年度购入速印机一台，加上换届选举工作需要购入桌椅及电脑，等等。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,626,619.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10455343.04元，占基本支出的82.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2171276.25元，占基本支出的17.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391104元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要是人大代表履职能力提升和代表工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出13,015,723.29元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少774331.13元，下降5.62%，主要原因是上年度换届选举各项开支比本年人代会开支大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,976,473.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.65%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、水电费、差旅费、工会费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,523,246.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%。主要用于退休人员公用支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出907,793.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于行政事业单位及退休人员的医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出608,209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于在职人员住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165000元，决算为79551.81元，完成年初预算的48.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为9995.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.57%，完成年初预算的66.64%；公务接待费支出年初预算为150000元，决算为69556元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.43%，完成年初预算的46.37%，具体是国内接待费支出决算69556.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165000元，支出决算为79551.81元，完成年初预算的48.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为9995.81元，完成年初预算的66.64%；公务接待费支出年初预算为150000元，决算为69556元，完成年初预算的46.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，控制“三公”经费支出；本年度外省、市县交流学习减少，接待费减少，等等。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,607.92元，下降7.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,874.08元，增长23.07%；公务接待费支出决算减少8,482.00元，下降10.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费增加是因为车辆老化，维修维护费增加；公务接待费支出减少是因为本年度外省、市县交流学习减少，接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次878人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、各县市来函调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第三部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出2169276.25元，比上年减少425314.28元，下降16.39%，主要原因是差旅费、公务交通补贴等支出减少。部门机关运行经费主要用于市三届四次会议费、市人大代表培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、办公费等各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市人民代表大会常务委员会办公室资产总额3180988.03元，其中，流动资产43217.42元，固定资产3128008.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9762.11元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少270467.51元，其中固定资产减少2872284.26元，减少原因是新增本年资产小于固定资产折旧计提数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额108,556.00元，其中：政府采购货物支出108,556.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额108,556.00元，其中：授予小微企业合同金额108,556.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400210101111