弥勒市发展和改革局2023年度部门决算

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弥勒市发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。

2.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。

3.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

4.贯彻实施国家、省、州价格法律法规和政策；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

5.承担全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

6.承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。

7.组织承办国防动员有关命令、指示；负责组织相关部门制定国防动员计划和国防动员实施预案，组织国防动员准备、实施和复员；组织相关部门参加国防动员需求对接工作，拟制国防动员需求落实计划，组织落实国防动员需求。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济运行稳中有进。1-3季度，全市地区生产总值完成392.37亿元，同比增长4.1%，增速在全州排名第7位，占全州GDP总量的18.71%，对全州GDP贡献率为25.3%。1-11月，规上工业增加值同比增长6.7%，固定资产投资完成248.49亿元（体量居全州第二）、同比下降24.6%，社会消费品零售总额完成109.28亿元、同比增长6.8%，商品房销售面积完成39.05万平方米、同比下降21%，一般公共预算收入完成14.46亿元、自然口径同比增长8.7%，一般公共预算支出完成36.88亿元、同比增长16%。2023年，弥勒市GDP预计增长3%左右。

2.抓实固定资产投资。2023年1—11月弥勒市固定资产投资预计完成248.49亿元，绝对数占全州12.89%，由去年全州第3位跃居第2位，全年预计完成259亿元左右，同比下降27%左右。2023年，全市新增入库固定资产投资项目344个，总投资249.08亿元。目前，在库有投资余额项目126个，剩余投资93.94亿元，12月投资报完后，预计结转80亿元左右。

3.抓实抓细粮食安全工作。2023年1-12月，开展动态储备成品粮油轮换调度12次、地方政府储备粮轮换入库检查3次、地方政府储备粮轮换出库检查3次。组织发改、财政、粮食、农发行等开展联合检查4次，政策性粮油库存检查3次。2023年，开展安全生产和储粮安全检查12次，开展市级政策性储备粮定期扦样送检2次，出库扦样送检2次，入库扦样送检1次，检验均为合格。

4.抓好价格管理工作。截至12月22日，共办理司法和行政执法部门提出的各类价格认定261件认定金额650.74万元，办理案件中严格遵循价格认定规则规范，有效杜绝了复核裁定情况的发生。

5.强化国防动员建设。一是加强人防工程建设和管理。坚持“以建为主，以收促建”的原则，严格按要求对“结建”工程项目设计方案进行审批，1－12月，审批防空地下室建设项目2个，面积为8589.35平方米，竣工验收备案3个，面积为32919.12平方米。二是防空地下室易地建设审批，1－12月共发放《民用建筑防空地下室易地建设许可证》32份，收缴防空地下室易地建设费27.31万元。

6.搬迁安置工作稳步推进。一是高质量高效率推进移民后期扶持项目建设。争取移民后期扶持项目8个，计划总投资3208.0097万元，争取移民后期扶持移民资金3010万元，已到位2468.64万元，共惠及7个社区（村委会）27个村小组16539人（移民3048人），同步完成2022年13个移民项目验收工作。二是落实移民后期扶持直补资金发放工作。严格按照资金拨付工作流程，兑付移民后期扶持直补资金403.89万元，兑付移民技能培训补贴9.88万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、体制改革综合科（政策法规科、行政审批科）、国民经济综合科（经济运行调节科）、发展规划科、固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、地区经济科、农村经济科（经贸外资科）、产业发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格和收费管理科（成本调查监审科、价格认证科）、粮食和物资综合科、粮食和物资储备科、国防动员科（军民融合科）、市委财经办秘书科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.弥勒市发展和改革局；
2.弥勒市粮食和物资储备局；
3.弥勒市搬迁安置办公室；
4.弥勒市人民政府国防动员办公室；

5.弥勒市重点项目发展中心。

纳入弥勒市发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市发展和改革局2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市发展和改革局2023年度收入合计3931.42万元。其中：财政拨款收入3929.66万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.75万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少323.23万元，下降7.60%。其中：财政拨款收入减少322.80万元，下降7.59%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少0.43万元，下降19.74%。主要原因是本着厉行节约，本年财政预算收入减少，上级拨入资金减少，故本年实际收入相对减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市发展和改革局2023年度支出合计4132.77万元。其中：基本支出1017.37万元，占总支出的24.62%；项目支出3115.40万元，占总支出的75.38%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加313.84万元，增长8.22%。其中：基本支出减少57.10万元，下降5.31%；项目支出增加370.94万元，增长13.52%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是本年人员经费较上年减少，基本支出减少，项目支出资金相对上年增加，如本年有石漠化综合治理工程资金支出等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1017.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出805.68万元，占基本支出的79.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211.69万元，占基本支出的20.81％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3115.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况包含全市项目前期工作经费、中央水库移民扶持基金直补专项资金、能源保供财政引导专项资金、粮食物资储备等资金。与上年比增加的原因是本年项目收入相对上年增加，如增加能源保供财政引导专项资金、粮食物资保管支出资金增加等，故本年总支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出2243.79万元，占本年支出合计的54.29%。与上年相比增加153.74万元，增长7.36%，主要原因是本年项目资金支出相对上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出812.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.23%。主要用于工资福利、工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出13.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于老防空洞排水改造项目支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出154.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于机关事业单位养老保险费及职业年金；

9.卫生健康（类）支出124.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于行政、事业及退休人员的医疗补助；

10.节能环保（类）支出313.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。主要用于能源节约利用；

11.城乡社区（类）支出1.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于城乡社区建设；

12.农林水（类）支出425.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.94%。主要用于生态文明建设排头兵规划咨询费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出47.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出343.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%。主要用于粮油物资储备；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出7.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于救灾物资出库等相关费用；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.60万元，决算为3.73万元，完成年初预算的43.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为3.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.17%，完成年初预算的59.17%；公务接待费支出年初预算为2.60万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.83%，完成年初预算的7.05%，具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.60万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的43.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为3.55万元，完成年初预算的59.17%；公务接待费支出年初预算为2.60万元，决算为0.18万元，完成年初预算的7.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费比预算数减少，接待批次及人数相对预算数减少，总体看“三公经费”支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.40万元，下降27.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少1.46万元，下降29.11%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长44.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本年度，使用单位保留车辆出车次数减少，维修费用减少，故公务用车运行维护费减少；公务接待费次数相对去年有所减少，总体三公经费支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发改局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市发展和改革局2023年机关运行经费支出209.48万元，比上年减少74.77万元，下降26.30%，主要原因是本年人员发生变动，本着厉行节约，各种公用经费相对上年开支减少，部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、日常工作的公用经费。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市发展和改革局资产总额6955.29万元，其中，流动资产5706.43万元，固定资产748.84万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程500.02万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129.7万元，其中固定资产增加686.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额865.25万元，其中：政府采购货物支出4.25万元；政府采购工程支出858.34万元；政府采购服务支出2.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250400730301111