弥勒市西三镇2023年度部门决算

监督索引号53250401056401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

产业转型发展迈出坚实步伐。稳固传统产业。严守37000余亩耕地红线，实现粮食产量稳步增长，持续做好“稳烟区、稳烟田、稳烟农”工作，种植烤烟2.2万亩，兑付烟农款1亿元余元，财政收入创历年新高。培植新兴产业。推行“企业+合作社+农户”的模式，累计开展各类农业农村实用技术培训606次、2.4万人次，带动发展蔬菜种植2000余亩、特色水果7000余亩，发展“阿细紫衣”精品核桃12000亩，有效促进群众补产增收。畜牧产业提质增效。鼓励扶持到户养殖产业，巩固传统特色养殖，引进弥勒市思达农业开发有限公司、弥勒泉艺养殖场等规模养猪场，推进畜牧养殖规模化、标准化、生态化，畜牧业产值效益明显提高。科学合理开发石材资源。将石材产业作为“经济强镇”的主要途径，坚持科学和生态理念，合理开发利用波斯灰和米黄大理石等稀有石材资源，树立自有品牌，不断探索精细化深加工发展路子，节能减材、提高产值。农文旅深度融合发展。完成乡村全域旅游规划编制初步设计，在可邑小镇、锦屏山景区等地引进精品民宿、餐饮、旅游产品等旅游业态60余家，西三镇被评为“云南省旅游名镇”；花口村委会和可邑村先后被评为“云南省旅游名村”；蚂蚁村委会获评全国“一村一品”示范村镇。民生事业蓬勃发展。教育卫生稳步向好。尊师重教蔚然成风，控辍保学成效显著，适龄儿童入学率达100％，彻底消除因贫辍学失学现象；医疗卫生设施不断完善，城乡医保参保率和家庭医生签约服务率不断提高。文体事业繁荣发展，社会保障不断加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位1个，西三镇人民政府；参公管理事业单位1个，西三镇财政所；非参公管理事业单位6个，西三镇国土和村镇规划建设服务中心、西三镇应急服务中心、西三镇文化广播电视服务中心、西三镇社会保障服务中心、西三镇农业综合服务中心、西三镇林业和水务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市西三镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.西三镇人民政府

2.西三镇财政所（非独立核算、非独立批复单位）

3.西三镇国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

4.西三镇应急服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

5.西三镇文化广播电视服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

6.西三镇社会保障服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

7.西三镇农业综合服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

8.西三镇林业和水务服务中心（非独立核算、非独立批复单）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市西三镇2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西三镇2023年度收入合计4094.24万元。其中：财政拨款收入4094.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加834.92万元，增长25.62%。其中：财政拨款收入增加855.03万元，增长26.40%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少20.11万元，下降100.00%。主要原因是2022年上级拨入工作经费为20.11万元，2023年无上级拨入工作经费。

二、支出决算情况说明

弥勒市西三镇2023年度支出合计4094.24万元。其中：基本支出1372.90万元，占总支出的33.53%；项目支出2721.34万元，占总支出的66.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加734.09万元，增长21.85%。其中：基本支出减少190.53万元，下降12.19%；项目支出增加924.62万元，增长51.46%，主要原因是乡村振兴衔接资金增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市西三镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1372.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1258.61万元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.29万元，占基本支出的8.33％。

（二）项目支出情况

2023年度弥勒市西三镇项目支出为2721.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出情况如下：

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西三镇2023年度一般公共预算财政拨款支出3981.15万元，占本年支出合计的97.24%。与上年相比增加711.53万元，增长21.76%，主要原因是财政衔接乡村振兴项目支出增加，本年为1845万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出618.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.53%。主要用于，工资性福利支出、商品和服务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于乡镇人民武装部规范化建设项目资金；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出42.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于文化旅游体育事业相关工资性福利支出、商品和服务支出；

8.社会保障和就业（类）支出278.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于社会保障事业类工资性福利支出、商品和服务支出、行政事业单位养老保险支出、抚恤及临时救助支出；

9.卫生健康（类）支出98.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于工资性福利支出、商品和服务支出、行政事业单位工医保；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于商品和服务支出，基础设施修缮、维护支出；

11.城乡社区（类）支出119.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于商品和服务支出，基础设施修缮、维护支出；

12.农林水（类）支出2552.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.12%。主要用于农业、林业、水务事业支出、扶贫项目支出、对村民委员会和村党支部的补助；工资性福利支出、商品和服务支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于耕地流出问题排查整改工作。

19.住房保障（类）支出160.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出97.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于应急管理事务部门工资、公务费；其他消防救援事务支出；森林草原防灾减灾；自然灾害救灾补助等支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市西三镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的300%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因，公务用车运行维护费增加3万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.32万元，下降67.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.85万元，下降48.72%；公务接待费支出决算减少3.47万元，下降100.00%。主要原因是，厉行节约，严格落实上级过好紧日子的要求。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格落实上级过好紧日子的要求。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西三镇2023年机关运行经费支出90.56万元，比上年增加5.31万元，增长6.23%，主要原因是本年增加的社会捐赠支出列入非税收入，列支为政府公用经费导致支出增加。单位机关运行经费主要用于政府机关公用经费中的办公费、车辆运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市西三镇资产总额2470.35万元，其中，流动资产1575.72万元，固定资产894.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，上年资产总额为2153.53万元，增加316.82万元，其中上年固定资产（净值）964.69万元，减少70.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1204.32万元，其中：政府采购货物支出1.17万元；政府采购工程支出1201.57万元；政府采购服务支出1.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250401056401111