红河州弥勒市五山乡2023年度部门决算

监督索引号53250401056501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护，落实本级人民代表大会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。

3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。

4、建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。

5、保护社会主义公民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、围绕新兴产业培植，继续深化产业结构调整。在加快一产结构调整上下功夫。在巩固发展好传统农业支柱产业的基础上，继续按照“万亩荒山变果园，再造秀美新五山”产业发展规划的部署，以“一花三果”为发展核心，进一步深化产业转型。发展五山旅游产业建设，打造箐口特色村庄，并加快小集镇建设步伐，努力开发其经济价值。

2、推动基础设施建设，全面提升经济社会发展硬实力。一是加快以治水、修路、建桥为重点的农村基础设施建设。二是全面推进“易地搬迁”建设行动，按照市委、市政府的安排部署，狠抓工作落实，确保完成任务。三是抓好集镇基础设施建设，做好农村环境综合整治工作。四是确保资金项目争取工作取得实效，集中力量办大事，提高资金使用效率，重点申报推进好各类扶贫开发项目。

3、构建和谐稳定社会，进一步提升公众幸福感。加快基础教育发展。不断推进文广事业发展。全面做好计生工作。加快发展农村卫生事业。进一步加强民政工作。推动好“农转城”工作。做好社会治安综合治理工作。抓好环保工作，构建全乡生态文明。继续抓好扶贫开发工作。强化安全生产工作。

4、强化政府执政能力建设，着力提升行政效能。坚持依法办事、为民做事、务实成事、团结共事、廉洁干事，全力打造“勤政为民、务实高效、团结奋进、清正廉洁”的政府。抓好作风建设，解决干部工作作风中的“庸、懒、散”，为政不廉的“私、奢、贪”等问题，努力促进干部清正、政府清廉、政治清明。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.五山乡财政所

2.五山乡文化广播电视服务中心

3.五山乡农业综合服务中心

4.五山乡社会保障服务中心

5.五山乡国土和村镇规划建设服务中心

6.五山乡应急服务中心

7.五山乡林业和水务服务中心

（二）决算单位构成

纳入红河州弥勒市五山乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.弥勒市五山乡人民政府

2.五山乡财政所

3.五山乡社会保障服务中心（非独立批复单位）

4.五山乡文化广播电视服务中心（非独立批复单位）

5.五山乡农业综合服务中心（非独立批复单位）

6.五山乡林业和水务服务中心（非独立批复单位）

7.五山乡国土和村镇规划建设服务中心（非独立批复单位）

8.五山乡应急服务中心（非独立批复单位）

纳入红河州弥勒市五山乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州弥勒市五山乡部门2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1071人。年末遗属8人。

车辆编制9辆，在编实有车辆12辆，实用车辆大于编制车辆的原因是增加了街道清洗清扫车。

第二部分 红河州弥勒市五山乡年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州弥勒市五山乡部门2023年度收入合计24282518.45元。其中：财政拨款收入24271818.45元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入10700元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加4982776.85元，增长25.82%。其中：财政拨款收入增加4972076.85元，增长25.76%；其他收入增加10700元，增长100%。主要原因是村委会、村小组干部补助经费、村民小组建设活动建设经费、道路交通安全管理事故预防工作经费、耕地流出问题排查整改工作经费、五山乡幼儿园改建捐款经费、武装建设经费、农房功能提升经费、纪委谈话室建设经费、村委会及村小组办公经费、第五次经济普查经费等收入安排支出增加。

二、支出决算情况说明

红河州弥勒市五山乡部门2023年度支出合计24288061.54元。其中：基本支出10589832.90元，占总支出的43.60％；项目支出13698228.64元，占总支出的56.40％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4845513.82元，增长24.92%。其中：基本支出减少4268786.82元，下降28.73%；项目支出增加9114300.64元，增长198.83%。主要原因是村委会、村小组干部补助经费、村民小组建设活动建设经费、道路交通安全管理事故预防工作经费、耕地流出问题排查整改工作经费、五山乡幼儿园改建捐款经费、武装建设经费、农房功能提升经费、纪委谈话室建设经费、村委会及村小组办公经费、第五次经济普查经费等项目安排支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河州弥勒市五山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10589832.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9436528.64元，占基本支出的89.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1153304.26元，占基本支出的10.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河州弥勒市五山乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13698228.64元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：2023年州级补助人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费5200元；代表活动经费50000元；人大代表建议（立项实施五山乡通村道路安防工程项目）专项资金60000元；人大代表建议（帮助五山乡集镇易地搬迁点更换路灯）专项经费30000元；对王炽墓地及相关文物进行保护利用项目资金120000元；提案办理对王炽墓地及相关文物进行保护利用项目专项资金200000元；提案办理推进五山乡舍姑王炽墓—“乐善好施”坊历史文化名人遗址保护助推乡村振兴专项资金100000元；党员档案室建设经费10700元；道路交通安全管理事故预防工作经费80000元；返还非税收入工作经费78572.09元；五山乡箐口村委会和舍姑村委办公经费100000元；抗旱保供水及森林防火工作经费100000元；五山乡盖建幼儿园捐款经费290000元；弥勒市第五次经济普查经费10000元；五山乡纪委谈话室建设资金100000元；2023综治经费40000元；2023年综治经费30000元；2023年重点村（社区）社会治安整治经费20000元；2023年党员教育经费补助经费42500元；好支书大比武奖励经费20000元；村（社区）干部绩效考核经费170726.4元；2023年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费14750元；乡镇基层人民武装部规范化建设经费30000元；村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费197515.8元；农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费5000元；五山乡2023年部门预算遗嘱补助资金71500元；补缴2019年和2023年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险经费2662.2元；补缴2021年和2022年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险经费3965.32元；2023年困难群众救助补助资金200000元；2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金10000元；2023年核心烟区“156”示范工程项目村组工作经费47160元；烟叶生产收购补助经费3114元；2022年云产卷烟特需烟叶生产扶持资金170000元；2023年“两烟”生产经营补助资金718700元；2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金13000元；弥勒市五山乡人民政府2023年返还非税收入资金123800元；返还2023年非税收入工作经费45519.83元；州级2023年驻村工作队相关工作经费66000元；五山乡2023年箐口村农业灌溉供水管网延伸工程项目资金3100000元；五山乡舍姑小组污水管网铺设项目资金200000元；五山乡年舍姑、石头寨农产品交易市场建设项目资金500000元；2023年箐口村委会法果哨小组管网延伸工程项目经费400000元；2023年则居村委会新寨小组管网延伸工程项目资金200000元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金900000元；五山乡2023年驻村第一书记工作经费20000元；五山乡箐口村乡村振兴工作经费50000元；牛平村乌衣村则居村“多规合一”实用性村庄规划编制项目经费250000元；弥勒市农村税费改革财政转移支付资金（村委会及村小组）办公经费145600元；村委会、村小组干部补助经费1828780元；村（社区）干部离任定期生活补、村（社区）党建工作经费266676元；五山乡2023年村民小组活动场所建设经费300000元；弥勒市耕地流出问题排查整改填报系统认定林地就地恢复已通过审核认定面积补助经费280000元；2023年云南省卫片执法补助经费20000元；弥勒市2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费50000元；五山乡青口村委会大箐口村农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点项目资金1526000元；国有企业退休人员社会化管理中央补助资金2428元；2023年省级防汛应急救灾资金50000元；乡镇专职消防队2023年装备器材采购经费108359元；五山乡舍姑村委会居家养老服务中心设备配置补助资金100000元；2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州弥勒市五山乡部门2023年度一般公共预算财政拨款支出24149390.45元，占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加4899576.85元，增长25.45%，主要原因是一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、社会保障和就业支出（类）支出、农林水支出（类）支出、自然资源海洋气象等支出（类）支出、住房保障支出（类）支出、国有资本经营预算支出、其他支出（类）支出等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5733476.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.74%。主要用于党委、人大、政府、财政所等部门的人员经费、公用经费及项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于乡武装部规范化建设经费、征兵工作及办公经费；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出184955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于文化广播电视服务中心人员支出及正常运行费用；

8.社会保障和就业支出（类）支出2215720.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于社会保障服务中心人员支出和正常运行经费以及离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出、基层残疾人联络员补助等支出；

9.卫生健康支出（类）支出703619.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于医疗计生家庭补助等支出；

10.节能环保支出（类）支出327600元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于政府土地专管员及村庄保洁员工资等支出；

11.城乡社区支出（类）支出484461.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于国土中心运转及地质灾害演练等支出；

12.农林水支出（类）支出11446443.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.40%。主要用于农综及林水部门运转及财政扶贫专项资金开支；

13.交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出350000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于乡人工增雨防雹作业点的维护和人员经费；

19.住房保障支出（类）支出2044669元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于农房功能提升资金支出；

20.粮油物资储备支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出628443.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于应急服务中心人员经费和公用经费支出、村委会及村小组兼职消防员补助支出；

23.其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为767000元，决算为260982.61元，完成年初预算的34.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为400000元，决算为131165.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.26%，完成年初预算的32.79%；公务用车运行维护费支出年初预算为244000元，决算为129817.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.74%，完成年初预算的53.20%；公务接待费支出年初预算为123000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州弥勒市五山乡部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为767000元，支出决算为260982.61元，完成年初预算的34.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为400000元，决算为131165.17元，完成年初预算的32.79%；公务用车运行维护费支出年初预算为244000元，决算为129817.44元，完成年初预算的53.20%；公务接待费支出年初预算为123000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是工作经费减少；二是五山乡党委政府建设节约政府，严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，公务接待经费减少；公务用车运行维护费决算数小于年初预算数主要原因是严控车辆派出次数，降低油费、维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加172241.41元，增长194.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加131165.17元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加41076.24元，增长46.29%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年新购置一辆公务用车，同时2023年耕地流出图斑排查整改数量较多，用车辆次数增多，油费、维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。主要用于林业和水务服务中心森林消防工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于政府日常运转、乡村振兴、耕地流出图斑排查整改等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州弥勒市五山乡部门2023年机关运行经费支出902640元，比上年减少202375.93元，下降18.31%，主要原因是经费压缩，政府机关节约开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、维修维护费、培训费和会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河州弥勒市五山乡部门资产总额36987037.09元，其中，流动资产30942088.30元，固定资产6044946.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加170037.09元，其中固定资产减少42053.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值359570元；报废报损资产2项，账面原值359570元，实现资产处置收入2475.13元；出租房屋1046平方米，账面原值138.87万元，实现资产使用收入96041.07元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4293828.61元，其中：政府采购货物支出156646元；政府采购工程支出4000000元；政府采购服务支出137182.61元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250401056501111