中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年度部门决算

监督索引号53250400271201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定弥勒市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；参与有关青少年事务法律法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务；做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）立足根本任务，不断加强青年思想政治引领

弥勒团市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入了解新时代青少年的所思、所想、所盼，与时俱进引领青年思想，以学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为抓手，切实加强青少年思想引领和理论武装，强化团组织作风效能建设，团组织的学习能力、凝聚力、战斗力、创造力不断得到增强。

（二）聚焦职能职责，不断提升团组织服务青年水平

认真履行巩固和扩大党执政的青年群众基础这一政治责任，紧扣服务青年的工作生命线，聚焦青年需求，依托党赋予的资源和渠道，为青年搭建平台、提供帮助。

（三）围绕工作主线，不断促进共青团助力发展全局

紧紧围绕服务中心大局的工作主线，建渠道、搭平台，不断强化对基层团队组织和团属社会组织的方向引领，盘活各级各类资源，促进共青团助力发展全局。

（四）牢记政治责任，不断夯实团组织影响力

聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性的目标方向，自觉对标全面从严治党经验做法，以改革创新精神和从严从实之风加强团的自身建设。

（五）坚持全团带队，不断推动新时代少先队工作

聚焦少先队主责主业，抓实全团带队，推动党、团、队育人链条衔接贯通，强化少年儿童的思想引领和政治启蒙教育，引领少年儿童成长始终朝着正确的方向前行，保证共产主义事业薪火相传、后继有人。

（六）坚持统筹推进，不断深化关工委工作实效

坚持党对关工委工作的领导，坚持服务党和国家工作大局，坚持把立德树人作为根本任务，坚持发挥“五老”的优势作用，坚持与时俱进、改革创新，深入推进新时代关心下一代工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织部、青年发展部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产主义青年团弥勒市委员会。

纳入中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年度收入合计277.41万元。其中：财政拨款收入277.41万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加79.31万元，增长40.03%。其中：财政拨款收入增加91.23万元，增长49.00%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少11.92万元，下降100.00%。主要原因是：上年非财政拨款结转结余形成。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年度支出合计284.92万元。其中：基本支出190.84万元，占总支出的66.98%；项目支出94.08万元，占总支出的33.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加95.06万元，增长50.06%。其中：基本支出增加66.40万元，增长53.36%；项目支出增加28.66万元，增长43.80%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是市关工委今年撤并入团市委及志愿者今年扩招30人支付生活补助形成。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团弥勒市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出190.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.56万元，占基本支出的86.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.28万元，占基本支出的13.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团弥勒市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。西部志愿者生活补助支出74.53万元，贷免扶补和创业担保贷款服务补助支出3.81万元，团市委自有资金支出7.52万元，团代会和青联换届工作会支出8.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出277.41万元，占本年支出合计的97.36%。与上年相比增加90.33万元，增长48.29%，主要原因是市关工委今年撤并入团市委及志愿者今年扩招30人支付生活补助形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出240.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。主要用于行政人员基本工资，机关运转所需的日常办公费、差旅费、物管费、公务用车运行费、印刷费、驻村队员工作经费、购置办案设备款等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于在职及退休人员社会保险费缴纳。

9.卫生健康（类）支出9.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于在职及退休人员医疗保险费缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.3万元，决算为0.30万元，完成年初预算的23.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.3万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.08%，具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.3万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的23.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.3万元，决算为0.30万元，完成年初预算的23.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降11.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降11.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展团市委工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年机关运行经费支出26.28万元，比上年增加14.15万元，增长116.66%，主要原因是市关工委今年撤并入团市委人员增加运行经费增加。部门机关运行经费主要用于报销差旅费、办公费、物管费、公务用车运行维护费、印刷费、驻村队员工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团弥勒市委员会资产总额30.37万元，其中，流动资产26.67万元，固定资产3.7万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.82万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

基本支出，指为保障我单位机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务而发生的各项开支。

机关运行经费，指为保障单位公务运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

监督索引号53250400271201111