新哨镇人民政府2023年度部门决算

监督索引号53250401055501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“新哨镇为民服务中心”的日常工作。

2、承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3、承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4、承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5、承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6、承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

7、承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

8、承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

9、承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

10、承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

11、组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

12、承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）努力增收争项，全面提升保障能力。一是加强财源建设。根据年初人代会下达的收入任务，结合镇情及税收政策的变化，充分进行税源调查，并明确财源建设的重点和方向。二是深挖非税收入增收潜力。认真梳理缴费清单，加强征缴管理，抓大不放小，及时足额征缴入库，2023年非税收入完成96.92万元。三是全力争取上级政策、资金、项目支持。2023年镇党政班子密切关注上级政策动向和发展导向，加强项目包装、申报和入库工作，全镇争取上级资金30.00万元。

（二）优化支出结构，保障重点民生支出。一是全力兜牢民生底线。健全完善从预算编制到执行、监督的全过程“三保”政策落实工作机制，将预算财力优先用于“三保”支出，保障财政“三保”支出需求。2023年全镇“三保”支出1,705.92万元，其中：保工资支出1,221.76万元、保运转支出40.35万元、保基本民生支出443.81万元。二是严格落实过“紧日子”要求。严格执行财经纪律、财务制度和其他相关规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性，严格执行厉行节约规定，严格控制“三公”经费等一般性支出。2023年“三公”经费支出13.47万元，年初预算数30.53万元，为年初预算数的44.12%。三是重点领域支出得到有力保障。农林水、社会保障和就业、卫生健康等重点领域支出1907.74万元。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，及时拨付各级财政衔接资金785.00万元，建成羊街社区砂罐韭黄生鲜冷链项目、火木龙社区农产品仓储服务设施建设项目、猴街社区畜禽交易中心建设项目、朗才果蔬气调库生鲜项目等一批产业增效、农民增收的优质项目，为乡村振兴注入新动能，探索出一条具有新哨特色的乡村振兴路径。严格落实惠民惠农财政补贴政策，通过财政“一折通”平台，全年发放耕地地力补贴429.16 万元、实际种粮农民一次性补贴40.91万元、草原生态保护奖补资金40.00万元、生态公益林补贴68.77万元、退耕还林补贴10.53万元。发挥保民生、救急难作用，全年共拨付临时救助13.00万元，及时有效地解决了困难群众的燃眉之急。

（三）深化改革创新，提升财政管理水平。一是推进预算绩效管理。严格按照有关规定，全面设置部门整体绩效目标和项目绩效目标，强化预算绩效目标管理；对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，及时对偏离目标情况进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益，做实绩效运行监控管理；定期开展预算绩效评价工作，依据设定的绩效目标，对项目开展单位自评，切实做好绩效评价结果的反馈、应用与公开工作。二是细化预算安排。认真贯彻执行政府支出按功能分类和经济分类安排的要求，规范部门日常预算执行行为，确保支出预算安排更加科学、精细、合理。三是全面推进财政信息公开。做好财政预决算公开、部门整体支出情况及项目支出情况公开工作，增强政府财政信息透明度，提升财政管理水平，主动接受社会各界监督。四是严格执行政府采购流程。以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管，2023年新哨镇发布采购意向9条，公开率达100%，全年完成政府采购项目37个，累计采购金额724.65万元。五是规范国有资产管理。严格执行行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准，落实资产配置审批流程，强化日常监督，规范资产处置行为，确保资产处置收入及时、足额上缴财政。2023年新增固定资产35.98万元，上缴处置收入0.16万元。六是有序推进财政电子票据改革。推行使用云南省非税电子票据平台，稳步推进全镇行政事业单位电子票据改革，有效提升财政票据“事前管控、事中监控、事后监管”管理水平。2023年累计开出电子票据62份，开票金额940.48万元。

（四）日常检查重监管，做好资金安全之道。一是加强内部控制管理。不断强化财政内控建设，梳理潜在风险因素，强化重点业务风险防控，落实不相容岗位分离机制，规范权责范围，层层传导压力、环环落实责任，提升财政治理能力。二是加强项目资金监管。严格按照项目资金管理办法执行，加强事前审查、事中巡查、事后监督检查，确保资金专款专用，确保资金按项目批复内容使用。三是严格资金支付管理。严格报账流程，资金支付材料不规范、手续不完整、资料不齐全的一律不予支付。严格执行所有资金支付全部通过银行转账方式直达收款单位或个人，简化支付环节，杜绝现金支付。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.新哨镇财政所

2.新哨镇国土和村镇规划建设服务中心

3.新哨镇应急服务中心

4.新哨镇文化广播电视服务中心

5.新哨镇社会保障服务中心

6.新哨镇农业综合服务中心

7.新哨镇林业和水务服务中心

（二）决算单位构成

纳入红河州弥勒市新哨镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.新哨镇人民政府

2.新哨镇财政所

3.新哨镇国土和村镇规划建设服务中心

4.新哨镇应急服务中心

5.新哨镇文化广播电视服务中心

6.新哨镇社会保障服务中心

7.新哨镇农业综合服务中心

8.新哨镇林业和水务服务中心

纳入红河州弥勒市新哨镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市新哨镇2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制13辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市新哨镇2023年度收入合计3,112.80万元。其中：财政拨款收入3,068.38万元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入44.42万元，占总收入的1.43%。与上年相比，收入合计减少20.11万元，下降0.64%。其中：财政拨款收入减少25.54万元，下降0.83%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加5.43万元，增长13.94%。主要原因是国有土地使用权出让金、疫情防控和彩票公益金项目安排的支出减少，自有资金和群众自筹款支出增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市新哨镇2023年度支出合计3,092.34万元。其中：基本支出1,432.78万元，占总支出的46.33%；项目支出1,659.55万元，占总支出的53.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少40.57万元，下降1.29%。其中：基本支出减少401.89万元，下降21.91%；项目支出增加361.33万元，增长27.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是单位实有人数减少，工资福利支出、绩效奖励考核部分支出减少；乡镇结算补助资金安排的支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市新哨镇单位机构正常运转的日常支出1,432.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,278.91万元，占基本支出的89.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153.87万元，占基本支出的10.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市新哨镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,659.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年猴街社区畜禽交易中心建设项目资金80.00万元；乡镇体育事业补助经费2.00万元；中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金2.50万元；第二批创建宗教示范点项目经费2.60万元；驻村工作队（第一书记）补助经费1.50万元；里方社区人居环境提升建设工作经费0.50万元；村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费3.94万元；弥勒市第五次经济普查资金1.00万元；村委会干部补贴、村小组干部补贴经费50.74万元；弥勒市2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费5.00万元；代表活动经费5.00万元；朗才社区果蔬气调库生鲜项目资金100.00万元；新哨社区大沙冲小组韭黄产业道路建设项目资金70.00万元；农村乱占耕地建房非住宅类专项整治工作经费2.00万元；新哨镇招纳社区下司居民小组乡村振兴经费5.00万元；猴街社区居委会乡村振兴工作经费5.00万元；调剂年初预算工作经费3.50万元；新哨镇2023年森林防火工作经费补助经费1.00万元；新哨镇2023年部门预算遗属补贴资金3.88万元；省级补助村级计生宣传员生活补助经费1.38万元；2023年村民小组活动场所建设经费85.00万元；好支书大比武奖励经费2.50万元；村（社区）干部离任定期生活补贴、村（社区）、社区党总支党建工作、社区工作人员教育培训经费113.85万元；火木龙社区农产品仓储服务设施建设项目资金10.00万元；2023年综治经费3.00万元；路体社区村集体经济发展项目补助资金40.00万元；省级防汛应急救灾资金2.00万元；村（社区）干部绩效考核经费15.77万元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金70.00万元；新哨镇清河村委会棕白小组农民农村综合性活动场所建设项目经费50.00万元；乡镇基础人民武装部规范化建设经费3.00万元；农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费1.10万元；新哨镇新哨社区大沙冲村民小组乡村振兴工作经费5.00万元；人大代表建议改造羊街社区跃进大沟到坝塘放水涵洞专项资金2.00万元；新哨镇老年体育活动室建设资金30.00万元；2023年两烟生产经营补助资金21.27万元；州级路域桉树替换改造项目资金25.00万元；2023年重点村（社区）社会治安整治经费4.00万元；则租小组抗旱补助资金3.00万元；新哨镇火木龙社区、清河村委会、布龙村委会“多规合一”实用性村庄规划2021至2023年编制项目经费25.00万元；新哨镇林业和水务服务中心公务用车保险购买资金1.08万元；困难群众救助补助资金13.00万元；2023年计划生育州级补助资金2.88万元；2023年新哨镇林业和水务服务中心公务用车加油资金0.50万元；新哨镇清河民族团结进步示范村建设项目资金100.00万元；新哨镇非税捐赠收入经费40.50万元；补缴2019年至2023年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险经费0.54万元；新哨镇业务工作经费12.25万元；2023年党员教育经费补助经费7.48万元；新哨镇农村公益性公墓建设经费14.76万元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金260.00万元；乡镇纪委谈话室项目资金6.05万元；里方社区小窝旧污水处理建设工作经费2.00万元；新哨镇老年人体育活动室建设配套资金5.00万元；国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.24万元；新哨镇2023年农村税费改革财政转移支付资金村社区办公经费16.02万元；2023年驻村第一书记工作经费4.00万元；2023年州级补助人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费0.52万元；平安建设工作经费2.00万元；新哨镇2023年农村税费改革财政转移支付资金社区、居民小组干部补贴资金228.50万元；新哨镇2023年火木龙社区大丫勒小组人居环境提升项目（二期）补助资金40.00万元；新哨镇2023年路体社区村集体经济发展项目资金5.00万元；乡镇专职消防队2023年装备器材采购经费13.55万元；2023年云南省卫片执法补助经费2.00万元；弥勒市耕地流出问题排查整改填报系统认定林地就地恢复已通过审核认定面积补助经费11.00万元；则租小组抗旱经费补助经费3.00万元；2023年核心烟区“156”示范工程村组工作经费1.26万元；2023年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费2.38万元；新哨镇非煤矿山私挖盗采整治工作经费5.00万元；市三届人大三次会议经费1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市新哨镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2,966.37万元，占本年支出合计的95.93%。与上年相比增加390.39万元，增长15.16%，主要原因是本年度政协提案办理专项经费、综治经费、纪检监察经费安排支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出633.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.37%。主要用于工资福利支出367.48万元、商品和服务支出182.11万元、对个人和家庭的补助36.29万元、资本性支出47.96万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于商品和服务支出3.00万元；

4公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出38.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于工资福利支出37.19万元、商品和服务支出1.18万元；

8.社会保障和就业（类）支出249.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于工资和福利支出216.86万元、商品和服务支出4.88万元、对个人和家庭的补助28.16万元；

9.卫生健康（类）支出104.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于工资和福利支出92.9万元、商品和服务支出3.00万元、对个人和家庭的补助8.77万元；

10.节能环保（类）支出68.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于对个人和家庭的补助68.70万元；

11.城乡社区（类）支出131.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于工资福利支出44.6万元、商品和服务支出1.83万元，资本性支出85.00万元；

12.农林水（类）支出1,553.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.36%。主要用于工资福利支出253.34万元、商品和服务支出243.73万元、对个人和家庭的补助299.99万元、资本性支出760.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出23.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于商品和服务支出23.00万元；

19.住房保障（类）支出71.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于工资福利支出71.51万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出88.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于工资福利支出61.66万元、商品和服务支出14.60万元、对个人和家庭的补助9.46万元、资本性支出3.08万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.53万元，决算为11.89万元，完成年初预算的38.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为11.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.31%；公务接待费支出年初预算为14.53万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市新哨镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.53万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的38.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为11.89万元，完成年初预算的74.31%；公务接待费支出年初预算为14.53万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年厉行节约，严格把控公务用车运行维护费支出，本年我单位无公务接待，未产生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.84万元，增长18.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.84万元，增长18.31%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是入户核实、耕地流出图斑等工作增加，公车运行维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于日常下乡入户信息采集、耕地流出图斑核实及整改工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市新哨镇2023年机关运行经费支出117.29万元，比上年增加33.69万元，增长40.29%，主要原因是本年度非税收入增加，主要用于消防站建设及乡镇纪委谈话室建设，部门机关运行经费中维修（护）费增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市新哨镇资产总额2,584.76万元，其中，流动资产2,111.18万元，固定资产458.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14.76万元，无形资产0.14万元（净值），其他资产14.41万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54.46万元，其中固定资产减少53.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值3.11万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额724.65万元，其中：政府采购货物支出13.89万元；政府采购工程支出699.90万元；政府采购服务支出10.86万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250401055501111