弥勒市东风农场社区管理委员会2023年度部门决算

监督索引号53250400347601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市东风农场社区管理委员会为弥勒市人民政府授权承担农场区域内的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级，管委会承担公共管理职能，服务并指导好农场农工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场经济发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我单位在会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府及党工委的坚强领导下，在各级各部门的关心支持下，紧紧围绕市委“1377”发展思路，团结带领管委会上下守正创新、攻坚克难，扎实抓好经济发展、产业发展、乡村振兴、基层社会治理、农场企业化改革等方面工作，较好地完成了各项工作任务。经济指标平稳运行；产业发展持续优化，2023年辖区葡萄种植面积3.29万亩，产量3万余吨，产值2.4亿元，同比增长10%；乡村振兴扎实推进；生态环境持续改善；国土管理持续加强；民生福祉不断增进；基层治理持续巩固；农场改革全面推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位5个，均为非独立核算单位，分别是：

1.产业发展服务中心

2.社会保障服务中心

3.国土和规划建设服务中心

4.应急服务中心

5.财务管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市东风农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，参照公务员法管理的事业单位1个，无事业单位。

我部门所属单位均为非独立核算单位，不纳入弥勒市东风农场社区管理委员会2023年度部门决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市东风农场社区管理委员会2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人，事业编制60人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员22人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市东风农场社区管理委员会2023年度收入合计2339.10万元。其中：财政拨款收入2147.77万元，占总收入的91.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入191.33万元，占总收入的8.18%。与上年相比，收入合计增加256.95万元，增长12.34%，主要原因是：本年有鸡街铺社区二组和美乡村建设项目、地质灾害防治经费等大额资金项目，去年没有。其中：财政拨款收入增加288.47万元，增长15.52%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少31.52万元，下降14.14%。

二、支出决算情况说明

弥勒市东风农场社区管理委员会2023年度支出合计2505.00万元。其中：基本支出1528.86万元，占总支出的61.03%；项目支出976.14万元，占总支出的38.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加222.31万元，增长9.74%，主要原因是：本有年鸡街铺社区二组和美乡村建设项目、地质灾害防治经费等大额资金项目，去年没有。其中：基本支出减少211.65万元，下降12.16%；项目支出增加433.96万元，增长80.04%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市东风农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1528.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1307.74万元，占基本支出的85.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221.12万元，占基本支出的14.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市东风农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出976.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于修缮鸡街铺社区六组防洪沟渠专项资金，东风农场明以则社区精神文明建设推进文明村寨建设项目资金，调剂乡镇纪委谈话室项目资金，2023年第二批阿清真寺风貌改造补助资金，2023年重点村（社区）社会治安整治经费，村（社区）干部绩效考核经费，2023年第三批创建宗教示范点项目经费，省级国有企业退休人员社会化管理补助资金，项目建设经费，弥勒市2023年葡萄文化节补助经费，2023年宜居宜业和美乡村示范点（电力改造）项目资金，明以则社区2023年村内道路改造提升项目补助资金，弥勒市2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费，灾害防治及应急管理支出，地质灾害防治经费，东风农场社区管理委员会（黑泥凹）滑坡应急抢险治理项目专项资金等，所有项目均良好完成，取得项目预期收益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市东风农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2145.61万元，占本年支出合计的85.65%。与上年相比增加199.52万元，增长10.25%，主要原因是：今年人员变动及人员正常晋升职级晋升增加的工资，养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、失业保险、公积金等增加部分，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴增加部分，灾害防治及应急管理支出增加部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出56.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于制作广告宣传材料、报刊书籍订阅，组织、教育经费，民族团结建设，支付统计协管员劳动报酬，残疾人就业保障金等相关费用；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于武装部规划建设用办用品、五金配件等费用，宣传用广告牌、门牌等费用；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出172.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于人员正常工资、晋升职级晋升增加的养老保险增加部分，发放职业年金等相关费用。

9.卫生健康（类）支出101.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于基本医疗保险、生育保险等费用支出。

10.节能环保（类）支出22.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于发放土地规划建设专管员补贴。

11.城乡社区（类）支出51.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于社区工作经费，临时用工工资，相关机器设备采购费用。

12.农林水（类）支出1379.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.29%。主要用于今年人员变动及人员正常晋升职级晋升增加的工资，失业保险、工伤保险、失业保险、公积金，工会经费等增加部分，以及车辆维修费用、公务接待餐费、水电费、通信费，相关办公耗材采购费用，社区2023年村内道路硬化项目工程款，计划社区工作经费等相关必要支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于耕地流出问题图斑测绘费、划社区2021—2022年耕地流出问题排查整改工作经费、违建拆除费用。

19.住房保障（类）支出62.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于缴单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出288.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%。主要用于居民小组、社区兼职消防安全协管员补贴，普龙社区第六居民小组（黑泥凹）滑坡地灾点治理应急抢险工程项目相关费用，普龙社区二组（大井旁）滑坡地灾工程治理补助经费。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，决算为4.77万元，完成年初预算的68.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为1.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.11%，完成年初预算的44.25%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.89%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市东风农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的68.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为1.77万元，完成年初预算的44.25%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降3.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.09万元，下降38.08%；公务接待费支出决算增加0.94万元，增长45.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办理公务、处置突发事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次496人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察、调研、讲座学习情况等公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况弥勒市东风农场社区管理委员会2023年机关运行经费支出79.59万元，比上年减少62.27万元，下降43.89%，主要原因是单位人员数量减少， 单位日常水电费、通信费、设备与公车的维修维护费等费用开支均有所减少。2023年机关运行经费支出主要用于单位日常水电费、通信费、设备与公车的维修维护费、日常办公用品费等。二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市东风农场社区管理委员会资产总额33956698.82万元，其中，流动资产8633717.10万元，固定资产16719441.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8603540.59万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5566404.04万元，其中固定资产减少8917805.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额283.76万元，其中：政府采购货物支出7.94万元；政府采购工程支出275.05万元；政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额283.76万元，其中：授予小微企业合同金额283.76万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项内容

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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