中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53250400213101000

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重大决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委提出意见和建议。四是凝聚共识。广泛宣传党中央、省委、州委、市委的决策部署和对人民政协工作要求，努力把党的思想和主张转化为参加政协各人民团体和各族各界人士的思想共识和自觉追求。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。通过市政协党组理论学习中心组集中学习示范带头，深化第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度，引领全市广大政协委员、机关干部职工、政协工作者，全面学习中共二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最牢固的政治信念，坚定不移拥戴核心、维护核心、紧跟核心。

2.全面加强理论武装。通过“书香政协”、委员工作室、委员培训和委员履职临时党支部等载体，统一思想行动、融入履职实践，努力为弥勒高质量跨越式发展作出新贡献；与学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、全国和省州市“两会”精神相结合，不断加强理论武装，增强做好新时代政协工作的信心、底气和力量。

3.全力画大“同心圆”。深入开展以“话感恩、话团结、话心愿”“学理论、学政策、学经济、学科技、学法律、学文化”为主要内容的“三话六学”实践活动。在学习座谈、考察交流、协商议政等履职活动中，引领各人民团体、工商联和无党派人士始终“心向北京、拥护核心”，坚定不移做“两个确立”“两个维护”的忠诚拥护者和实践者。通过建言资政和凝聚共识双向发力、委员联系界别群众等工作，努力将政协打造成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。

4.助力“三区建设”。围绕建成绿色低碳示范区，就建设现代化、绿色低碳循环的绿色食品加工园，组织调研视察。围绕建成开发开放示范区，就弥勒一体化发展、弥勒工业园区与“五区”协作联动、弥勒绿色食品加工园区与中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）产业创新联动合作，开展区域协商、联动协商。围绕建成民族团结进步示范区，持续开展铸牢中华民族共同体意识活动，常态化走访宗教界人士、少数民族人士，做好协调关系、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作。

5.助力“七城同创”。聚焦创建健康城、绿美城、文明城、智慧城、幸福城、体育城、儿童友好城，围绕加快构建“吃住行、游购娱、医康养、体学智”全产业链，建设宜居、宜业、宜游、宜养城市，提升城市经营能力，激发城市活力，开展调查研究、协商议事，助力打造“庆来故里、福地弥勒”城市品牌。

6.助力“七做同抓”。聚焦做精城市、做优集镇、做美乡村、做强产业、做活开放、做好环境、做实保障，突出城市提品质、集镇创特色、乡村促发展、产业增动能、开放激活力、环境壮主体、保障强支撑，聚焦切口小、关注多、影响大，涉及人民群众切身利益“急难愁盼”的民生实事，尽力而为、量力而行，积极组织“协商在基层”协商议事，助推问题解决。

7.强化专门协商机构建设。着力构建每年至少举行 1 次政协全体会议协商、2 次以上专题议政性常委会协商、4 次以上专题协商和 N次提案办理协商、网络议政·远程协商、对口协商、界别协商、“协商在基层”等“1+2+4+N”的协商议政格局。在每个乡镇（街道）至少组织开展 1 次“协商在基层”议事活动，抓出一批具有代表性、创新性的“协商在基层”精品案例。搭建好“同心议政”平台，推进“双月协商”活动，适时组织协商“回头看”工作，不断提升政协协商的质量和实效。

8.强化民主监督工作。坚持协商式民主监督的定位，围绕补短板、强弱项、固底板、扬优势的党政重大决策部署的贯彻落实情况开展民主监督。围绕优化营商环境等重点工作，联合市纪委市监委开展好“点题式”监督。

9.强化联系服务界别群众工作。深入开展委员联系服务界别群众和委员工作室建设工作，以委员履职标兵、知名委员工作室“双优品牌”创建为抓手，推动委员履职触角前移、重心下沉，实现反映民意、服务民生、凝聚共识的全程融合。充分发挥委员在界别群众中的代表作用和影响力，真正让有影响力的人去影响人、引领人、凝聚人，协助党委、政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，让群众深切感受到“政协很近、委员很亲”。

10.实施党建提质增效行动。坚持党的一切工作到支部的鲜明导向，持续推进“政协党组—机关党组—机关党总支—机关党支部（委员履职临时党支部）”党组织建设，市政协机关党支部要深化标准化规范化建设，扎实开展分类定级，按照上级党委要求开展示范创建工作。

11.实施“担当实干 争先跨越”提质行动。落实落细“1234”履职思想，持之以恒加强政协委员、资智员、特聘艺术家、文史员、机关干部职工队伍建设、履职能力建设，组织开展专题培训、集中培训。

12.实施助推市场主体倍增“5+5”行动。持续深入开展助推市场主体倍增“5+5”行动，把培育农村市场主体、推进乡村产业振兴作为助推市场主体倍增的工作重点，落实一线工作法，搭建协商平台催生一批、发挥委员作用引进一批、落实链长责任助推一批、主动服务企业纾困帮扶一批，围绕产业链建设市场主体培育工作，优化联合助推市场主体倍增“5+5”行动“一线工作团”力量，助推“个转企”、农产品销售，助力市场主体多起来、大起来、强起来。

13.实施“双助推”行动计划。落实中央农村工作会议关于全面推进乡村振兴、优先发展农业农村、加快建设农业强国的战略部署，统筹整合资源，精准对接需求，深入开展“五项助推”，切实办好“10件实事”，持续做好机关挂联的乡村振兴定点帮扶、领导干部规划家乡行动等工作，着力服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，倾力增进民生福祉。

14.实施典型引路行动。围绕整体工作上台阶、主要指标有突破、亮点工作创一流的要求，深入推进“一委一品”“一委多品”创建，在全市政协组织和政协委员中选树一批践行“三个重要”典型案例、履职先锋党支部、履职优秀党员委员、机关效能标兵、委员履职标兵、知名委员工作室各类先进典型。

15.实施专委“七个一”行动。开展以“召开一次全体专委会委员参加的集中学习；安排一次相关委员参加的视察调研；给市委、市政府报送一份高质量、可操作的调研报告；邀请专家、大家到市政协开展一次高水平的专题讲座；争取全国和省州政协对口专委会支持，开展一次水平高、针对性强的活动；指导各界别、委员活动组开展一次联动协商；与市政府或市政府相关部门开展一次专题协商”为主要内容的“七个一”行动，进一步发挥专门委员会在政协工作中具有基础性地位和作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，其中，市政协专门委员会7个：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室，下设事业单位1个“政协弥勒市委员会委员服务中心”。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2023年度收入合计14,908,761.96元。其中：财政拨款收入14,908,761.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加734,282.47元，增长5.18%。其中：财政拨款收入增加734,282.47元，增长5.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是增加死亡抚恤金；二是上调养老保险和公积金缴费基数；三是增加文史资料编撰费；四是增加培训费；五是增加上级补助的基层政协履职能力提升专项经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2023年度支出合计14,908,761.96元。其中：基本支出14,448,761.96元，占总支出的96.91%；项目支出460,000.00元，占总支出的3.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加734,282.47元，增长5.18%。其中：基本支出增加694,282.47元，增长5.05%，主要原因：一是增加死亡抚恤金；二是上调养老保险和公积金缴费基数；三是增加文史资料编撰费；四是增加培训费；项目支出增加40,000.00元，增长9.52%，原因是本年增加上级补助的基层政协履职能力提升专项经费；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,448,761.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,343,664.62元，占基本支出的71.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,105,097.34元，占基本支出的28.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。办公费、办公设备购置等公用经费460,000.00元，占项目支出的100.00％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出14,908,761.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加734,282.47元，增长5.18%，主要原因：一是增加死亡抚恤金；二是上调养老保险和公积金缴费基数；三是增加文史资料编撰费；四是增加培训费；五是增加上级补助的基层政协履职能力提升专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,855,780.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%。主要用于2010201（行政运行）8,143,584.00元、2010202（一般行政管理事务）1,050,000.00元、2010204（政协会议）497,444.00元、2010205（委员视察）1,763,506.34元、2010250（事业运行）201,245.92元、2010299（其他政协事务支出）200,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,544,204.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于2080501（行政单位离退休）24,200.00元、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,137,146.72元、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）139,149.77元、2080801（死亡抚恤）243,707.60元。

9.卫生健康（类）支出887,575.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于2101101（行政单位医疗）701,558.14元、2101102（事业单位医疗）20,458.32元、2101103（公务员医疗补助）145,706.35元、2101199（其他行政事业单位医疗支出）19,852.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出621,202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于2210201（住房公积金）621,202.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为80,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.50%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为70000.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.50%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算70000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为80,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为70,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,909.42元，增长19.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,033.42元，增长67.60%；公务接待费支出决算增加8,876.00元，增长14.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是车辆老化，维修保养支出增加。二是随着弥勒经济不断发展和知名度的提高，前来考察学习人数增加，接待费相应上升。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作的编制内1辆公务用车所需车辆保险、车辆检测费、日常维护费等。

3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次733人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、省内外政协系统调研视察等产生的接待批次及人次所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2023年机关运行经费支出4,105,097.34元，比上年增加460,565.59元，增长12.64%，主要原因：一是增加文史资料编撰费；二是增加培训费；三是2023年聘用人员工资无法调至人员经费的其他工资福利支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室资产总额498,876.79元，其中，流动资产28,023.96元，固定资产460,003.08元（净值）。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,849.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少62,254.53元，其中流动资产减少11,086.04元，固定资产减少62,018.24元，无形资产增加10,849.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额196,688.07元，其中：政府采购货物支出121,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75,038.07元。授予中小企业合同金额196,688.07元，其中：授予小微企业合同金额196,688.07元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 13－附表15）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400213101111