弥勒市西一镇2023年度部门决算

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弥勒市西一镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、部门整体支出绩效目标完成情况表

十四、部门整体支出绩效单位自评表

十五、项目支出绩效单位自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、扶贫、乡村振兴等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦产业转型升级，打造富强西一。培育壮大特色产业。养殖实现“小规模、大产业”。充分挖掘旅游潜力。

2.聚焦乡村振兴发展，打造样板西一。全力推动重点项目建设。持续抓好防返贫动态监测。强化典型示范引领。

3.聚焦民生实事保障，打造幸福西一。建设高质量教育体系。完善公共卫生服务体系。健全多层次社会保障体系。扎实推进文体事业繁荣发展。

4.聚焦生态文明建设，打造绿美西一。深入推进环境污染防治。全面加强生态环境保护。持续推进人居环境整治。

5.聚焦基层社会治理，打造和谐西一。防范化解重大风险。坚守安全生产底线。营造和谐社会环境。

6.聚焦服务效能提升，打造优质西一。全力建设忠诚型政府。着力提升政府效能。加强政府廉政建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，分别是：

1.西一镇人民政府

2.西一镇财政所

3.西一镇国土和村镇规划建设服务中心

4.西一镇林业和水务服务中心

5.西一镇农业综合服务中心

6.西一镇应急服务中心

7.西一镇文化广播电视服务中心

8.西一镇社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入弥勒市西一镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.西一镇人民政府

2.西一镇财政所

3.西一镇国土和村镇规划建设服务中心

4.西一镇林业和水务服务中心

5.西一镇农业综合服务中心

6.西一镇应急服务中心

7.西一镇文化广播电视服务中心

8.西一镇社会保障服务中心

纳入西一镇部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市西一镇2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西一镇2023年度收入合计3435.39万元。其中：财政拨款收入3390.39万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入45.00万元，占总收入的1.31%。与上年相比，收入合计增加1116.61万元，增长48.16%。其中：财政拨款收入增加1071.61万元，增长46.21%；上级补助收入0.00万元，无增减；事业收入0.00万元，无增减；经营收入0.00万元，无增减；附属单位上缴收入0.00万元，无增减；其他收入增加45.00万元，增长100%。

二、支出决算情况说明

弥勒市西一镇2023年度支出合计3435.69万元。其中：基本支出1479.31万元，占总支出的43.06%；项目支出1956.38万元，占总支出的56.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加917.07万元，增长36.41%。其中：基本支出减少3.57万元，下降0.24%；项目支出增加920.64万元，增长88.89%；上缴上级支出0.00万元，无增减；经营支出0.00万元，无增减；对附属单位补助支出0.00万元，无增减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市西一镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1479.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1314.70万元，占基本支出的88.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164.60万元，占基本支出的11.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市西一镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1956.38万元。其中：基本建设类项目支出939.3192万元。

1.西一镇油榨村委会油榨地小组农民农村综合性活动场所建设经费30万元；

2. 西一镇大额依村门球场地建设经费及乡镇体育事业补助经费10万元；

3. 弥勒市西一镇阿基村社区多功能运动场建设专项经费10万元；

4. 弥勒市西一镇区域养老服务中心建设补助项目191万元；5. 黑泥凹老年活动室建设项目20万元；

6. 西一镇2023年弥勒西山山货交易市场（二期）项目经费35万元；

7. 西一镇2023年弥勒市西山农副产品冷藏保鲜链建设项目100万元；

8. 西一镇2023年大额依小组产业道路建设项目10万元；

9. 西一镇2023年集镇公厕建设项目经费25万元；

10. 西一镇大云村委会农业产业配套机耕路建设项目（大云至蝙蝠洞）59万元；

11.西一镇2023年红万村内道路建设项目资金10万元；

12. 2023年黑泥凹小组进村道路提升改造项目资金42.4万元；

13. 弥勒西山山货交易市场（一期）建设项目投资398万元；

14. 西一镇大云村委会农业产业配套机耕路建设项目（莺歌塘村岔口至学大寨水库）41万元；

15.西一镇绿美集镇建设项目30万元；

16. 西一镇2022年州级民政事业资金大云村委会居家养老服务中心专项资金60万元；

17. 西一镇2022年州级民政资金西一镇农村区域性养老服务中心建设专项资金168.12万元；

18. 黑泥凹小组风雨篮球场建设项目38万元；

19. 乡镇纪委谈话室项目资金10万元；

20. 提升西一“红火”文化品牌影响力助推旅游强村资金10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西一镇2023年度一般公共预算财政拨款支出3116.99万元，占本年支出合计的90.72%。与上年相比增加696.98万元，增长28.80%，主要原因是衔接资金和居家养老服务项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出552.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%。主要用于党委、人大、政府、财政所等部门的人员经费和公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于征兵宣传及武装部基层规范建设；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出85.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于人员经费和黑泥凹小组风雨篮球场建设项目；

8.社会保障和就业（类）支出575.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.47%。主要用于人员经费和居家养老服务项目；

9.卫生健康（类）支出78.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于行政、事业单位的基本医疗、生育保险支出；

10.节能环保（类）支出28.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于村庄保洁员工资支付；

11.城乡社区（类）支出74.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于人员经费和西一镇绿美集镇建设项目；

12.农林水（类）支出1501.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.18%。主要用于人员经费和衔接乡村振兴项目；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于自然资源支出；

19.住房保障（类）支出165.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于住房保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出42.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于灾害防治及应急支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的4.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.00%；公务接待费支出年初预算为12.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市西一镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的4.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的12.00%；公务接待费支出年初预算为12.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因未购入新车，公务用车购置费未增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.33万元，下降70.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增减；公务用车购置费支出决算0.00万元，无增减；公务用车运行维护费支出决算减少7.24万元，下降70.69%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待活动减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西一镇2023年机关运行经费支出63.74万元，比上年减少13.59万元，下降17.57%，主要原因是减少人员、公用经费支出。部门机关运行经费主要用于行政单位、参公管理事业单位公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市西一镇资产总额873.49万元，其中，流动资产42万元，固定资产400.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程431.24万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产43.47万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少353.99万元，其中固定资产减少40.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1757.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出1749.47万元；政府采购服务支出7.78万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250401056201111