弥勒市大数据发展中心2023年度部门决算

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弥勒市大数据发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市大数据发展中心的主要职责是：编制全市数据发展规划；研究拟定弥勒市数据发展支持政策，推动大数据应用工作；组织推进弥勒市数据发展工作任务分解落实；编制全市电子政务建设总体规划，负责全市政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设运维；完成市委和市政府交办的其他任务。

2021年弥勒市大数据发展中心加挂“弥勒市智慧城市运营管理中心”牌子，新增工作职责为：建立和完善智慧城市运营管理体制、机制，拟订智慧城市运营管理发展规划，管理数据应用平台、城市运营管理指挥中心，负责数据中心设备日常维护管理，保障智慧城市综合调度指挥中心系统稳定可靠运行。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.多措并举，合力助推弥勒数字经济发展。认真抓好“数字红河”“数字弥勒”建设工作，汇总上报各类工作情况报告、报表、意见、建议等80余件，组织开展数字经济项目包装及固定资产投资统计业务等相关知识培训3次。推动数字经济发展三年行动贯彻落实。

2.对标对表，全力推进数字经济考评工作。积极推进数字经济核心产业企业纳规入统，使弥勒市在库数字经济核心产业达4家。

3.充分发挥智慧城市信息化项目工作专班技术优势，加快推进智慧城市项目一期建设。一是压实责任，抓实项目建设，根据要求，定人、定责、定岗，高效扎实推进智慧城市建设各项工作；二是积极协调，确保有序推进，组织召开项目工作例会、项目协调推进会、专题会议及现场办公会56次。推进工作40次。深入施工现场督促检查140余人次，提出意见、建议100余条次，协调解决问题380余件次。基建建设整体进度85％。三是主动研究，确保技术先进。智能化建设部分，通过集体研究子项目建设方案27个；各模块系统建设整体进度90%。四是借鉴经验，力求精益求精，参观学习市内外智慧城市建设先进经验52人次，通过学习调研，对标对表，查找不足，补齐短板，确保项目建设符合《新型智慧城市评价指标》及国家信创政策相关要求。

4.认真做好电子政务外网网络安全保障、视频会议系统和OA系统运维工作。认真做好电子政务外网维护管理工作，全力做好全市视频会议信号保障服务工作，持续做好全市OA系统和电子公章系统维护及应用保障工作，及时受理全市范围内各种应用申请、培训及故障处理工作，及时指导和解决存在问题，保障全市公文正常流转；对有公文网上内部流转需求的单位做好培训服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、数据发展规划科、智慧城市运管科、系统网络管理科。所属单位1个，分别是：

1.弥勒市大数据发展中心

（二）决算单位构成

纳入弥勒市大数据发展中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.弥勒市大数据发展中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市大数据发展中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，因此2023年度部门决算表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市大数据发展中心2023年度收入合计1549032.54元。其中：财政拨款收入1544932.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年984849.80元相比，收入合计增加564182.74元，增长57.29%。增加的主要原因：我单位2023年人员变动，增加人员工资、保险等各项预算以及智慧城市项目建设工作经费，导致本年收入较上年增长。其中：财政拨款收入增加564182.74元，增长57.29%；上级补助收入0.00元，与去年一样，无增减变动；事业收入0.00元，与去年一样，无增减变动；经营收入0.00元，与去年一样，无增减变动；附属单位上缴收0.00元，与去年一样，无增减变动；其他收入0.00元，与去年一样，无增减变动。

二、支出决算情况说明

弥勒市大数据发展中心2023年度支出合计1549032.54元。其中：基本支出1334741.53元，占总支出的86.17%；项目支出214291.01元，占总支出的13.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年984849.80元相比，支出合计增加564182.74元，增长57.29%。增加的原因：我单位2023年人员变动，增加人员工资、保险等各项预算以及智慧城市一期项目建设支出，导致本年支出较上年增长。其中：基本支出增加349891.73元，增长35.53%；项目支出增加214291.01元，增长100%；上缴上级支出0.00元，与上年一样，无增减变动；经营支出0.00元，与上年一样，无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年一样，无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市大数据发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1334741.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1155302.53元，占基本支出的86.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179439.00元，占基本支出的13.44％。与上年984849.80元相比，基本支出合计增加349891.73元，增长35.53%。增加的原因：我单位2023年人员变动，增加人员工资、保险等各项预算，导致本年支出较上年增长。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市大数据发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214291.01元，基本建设项目支出0.00元。与上年0.00元相比，项目支出增加214291.01元，增长100.00%。增加的原因：我单位2023年增加智慧城市项目建设、视频会议保障服务租赁费、中心党组经费等预算支出，导致本年支出较上年增长。具体项目开支及开展工作情况：

1、办公费支出94300.50元，主要用于智慧城市一期项目建设工作中产生的办公费支出；

2、差旅费支出38458.00元，主要用于智慧城市项目建设工作中产生的外出考察学习交流等支出。

3、租赁费支出53016.00元，主要用于保障州县（市）乡高清视频会议系统会议正常使用，2022年度视频会议系统租用费支出。

4、会议费支出4178.00元，主要用于华为公司及州电子信息制造产业链专班商务现场会议费支出。

5、劳务费支出20560.51元，主要用于智慧城市项目建设中工作人员劳务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市大数据发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1549032.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年984849.80元相比增加564182.74元，增长57.29%，主要原因是我单位2023年人员变动，增加人员工资、保险等各项预算以及智慧城市项目建设工作经费支出，导致我单位一般公共预算财政拨款支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1231704.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%。主要用于人员工资、智慧城市项目建设支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出140368.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于职工养老保险等缴费支出；

9.卫生健康（类）支出96069.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出80889.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为5135.00元，完成年初预算的51.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5135.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51.35%，具体是国内接待费支出决算5135.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市大数据发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为5135.00元，完成年初预算的51.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5135.00元，完成年初预算的51.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年到我市考察客商增加，我单位2023年增加了年初“三公”经费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4674.00元，增长1013.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年一样，无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一样，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年一样，无增减变动；公务接待费支出决算增加4674.00元，增长1013.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位2023年增加了客商到我市考察的接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，预算支出0.00元。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来客商到我市考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市大数据发展中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我部门属于事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市大数据发展中心资产总额31608.67元，其中，流动资产2744.85元，固定资产28863.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年39955.23元相比，本年资产总额减少8346.56元，其中固定资产净值减少10973.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表（附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事情情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53250400271901111