云南省弥勒市工商业联合会2023年度部门决算

监督索引号53250400271401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：弥勒市工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是市委和市人民政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能和任务是（1）加强和改进非公有制经济代表人士思想政治工作；（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；（3）协助政府管理和服务非公有制经济；（4）促进行业协会商会改革发展；（5）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；（7）依法加强会产管理和保护等七个方面的内容。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强制度建设，提升工作质效。

聚焦市委“1377”战略发展目标，工商联以制度建设为抓手，通过建立长效机制提升服务职能。一是下发《弥勒市工商联关于促进“两个健康”三年行动计划（2023—2025年）》《弥勒市工商业联合会（商会）2023年工作要点》，进一步明确工作目标和任务。二是出台《弥勒市工商联常务委员会议事规则》《弥勒市工商联执行委员会议事规则》《弥勒市工商联关于更好发挥企业家副主席（副会长）和执委作用的实施意见》《弥勒市工商联驻会班子、兼职副主席（副会长）联系执委分组活动工作制度》，不断规范议事程序，强化执、常委企业示范作用。三是制定《弥勒市民营企业诉求处理工作制度》《弥勒市工商联招商引资工作方案》《弥勒市“四好”商会创建工作实施方案》等，注重提升服务水平和能力，搭建交流平台，促进以商招商。

2.强化政治引领，凝聚思想共识。

工商联积极发挥思想政治建设引导作用，强化理想信念，增强发展信心。一是组织会员企业参加省、州关于党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想培训。推荐2名非公经济人士参加省工商联在西安交通大学举办的“云南省优强民营企业风险防范专题培训班”。推荐5名生物医药类企业家参加州工商联在厦门大学举办的“云南省生物医药大健康培训班”。推荐8名创业成功人员分别参加州工商联在西安交通大学、四川大学举办的创业就业专题培训。二是围绕“三话六学”主题活动，组织51家执委企业深入学习习近平总书记对新时代民营经济统战工作、工商联工作的重要指示并开展研讨交流。三是开展民营经济人士理想信念教育活动，组织民营企业家到红河州民营经济人士理想信念教育基地“朱家璧纪念馆”，以“红色丰碑凝聚奋斗力量”，牢固树立听党话、感党恩、跟党走的信念和决心。

3.转作风提效能，抓落实促发展。

一是筑牢转作风提效能思想基础。深入学习贯彻习近平总书记关于作风建设的重要论述以及省委、州委、市委关于加强作风效能建设的决策部署，将其作为党员干部教育培训必修课，将作风革命效能革命有机融入主题教育中。二是持续提升效率意识。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，持续增强“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以高站位、高标准、高质量、高效率推进各项工作，班子领导切实当好“施工队长”，领着大家干、带着大家干、教着大家干，做到任务一部署、马上抓落实，工作一部署，马上去推动，工作一完成、马上就反馈。三是深入践行“三法三化”。持续抓实一线工作法、用活项目工作法、强化典型引路法，坚持工作项目化、项目清单化、清单责任化，做到有目标、有标准、可量化、可操作、有人抓，用工作体现忠诚老实，用发展体现责任担当用解决问题体现落实成效。

4.持续优化服务，提升营商环境。

一是助力法治营商环境建设。围绕党建与业务工作，在七·一建党节来临前夕，以“‘党建+企业服务’双融共促”为主题开展微党课交流活动。组织餐饮、旅游、家居建材三家商会调解室参加“党旗领航 法护营商”民营经济纠纷诉调对接工作推进会暨商事纠纷特邀调解组织、特邀调解员聘任培训会，三家商会的调解员均取得特聘调解员证书，有效促进了商会调解组织规范化发展。二是与多家部门联动，建立多元纠纷调解机制，成立民营企业投诉中心，与市人民法院联合成立弥勒市餐饮商会、旅游商会、家居建材商会三个调解室，助力各企业（商会）矛盾纠纷化解，年内调解了家居建材商会商家与东方玉兰花园装修资质纠纷1件。三是与市人大联合召开优化营商环境工作情况调研座谈会，大家围绕土地、融资、交通、电力、环保、市场监管等与企业发展密切相关的问题，并就如何在政务环境、市场环境、法治环境、要素环境、创新环境等领域提升服务质量开展座谈。四是组织执委企业及乡镇商会观看第五届民营经济法治建设峰会，助力民营企业稳预期、强信心、促发展，不断优化民营企业法治服务。五是联合组织召开2023年协调劳动关系三方联席会议，对劳动关系风险企业进行情况分析、风险评估，为消除劳动关系风险及风险隐患进行各种部署。六是组织召开民营企业法律培训会，以现实案例论述了规范签订劳动合同、规范劳动合同变更程序、规范解除劳动合同的重要性、必要性，让企业对如何完善治理结构、防范法律风险、化解矛盾纠纷有了更深刻的认识，为企业长期发展提供坚实法律支持。

5.助企纾困出实招，多措并举显实效。

一是积极开展民营企业线上调查工作，完成问卷180余份。二是持续开展“大调研、大走访、解难题”活动，深入企业（商会）宣传政策、解疑释惑，印发民营企业政策汇编60余册，完成调研报告三篇。三是连续7年开展民营企业评议政府职能部门工作，今年完成83户的评议任务。四是大力发展普惠金融，引导201户民营企业完成“融资信用服务平台”注册，有效缓解企业特别是中小微企业融资难融资贵问题。五是扎实开展贷免扶补工作，完成贷免扶补35户，小额担保贷款5户，贷款金额768万元。六是积极开展市场主体倍增“1+6”助力行动，召集市场监管、住建等部门协商，在锦绣花街培育市场主体255户，其中个体工商户250户，企业2户，合作社3个，积极助力打造巨人世纪广场夜市街，目前增加市场主体102户。

6.发挥“联”字优势，凝聚振兴合力。

扎实开展“万企兴万村”行动，动员全市49家民营企业与12个乡镇49个脱贫村开展“万企兴万村”结对帮扶，25家民营企业与12个乡镇25个行政村开展“万企兴万村”产业振兴示范点工作。一是组织各乡镇（街道）召开“万企兴万村”业务工作部署安排会，明确我市各乡镇街道要积极引导广大民营企业和商会组织促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强村企对接工作，实现群众增收、乡村振兴、企业发展多方共赢。截至目前，“万企兴万村”行动已有70家企业参与，实现帮扶村64个。二是积极引导企业履行社会责任，通过投资兴业、增岗促收、捐资捐物等形式，助力各村人居环境提升和集体经济发展，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，促进农业高质高效。2023年以来累计投入帮扶资金100余万元，购买农产品4400万元，解决就业岗位200余个，从产业、人才、文化、生态、教育等各个领域，建立村企共建共联机制，助推乡村产业振兴、农民生活富裕。

回顾一年来的工作，市工商联虽然取得了一定的成绩，但与当前发展形势相比，思想还需解放，观念还需更新，服务还要加强。一是促进商会规范化建设力度还不够，在推进乡镇（街道）商会建设方面，进度缓慢，部分乡镇还在观望状态，部分行业商会也并未履行登记注册手续。二是会员主动性、积极性和获得感有待进一步提高，主动服务会员的方式和力度有待加强，为企业铺路搭桥、靠前服务的思路和模式不多，仅限于座谈、调研等常规手段，服务领域和服务意识需不断增强。在今后的工作中，我们将再接再厉，巩固成果，克服不足，抢抓机遇，再创辉煌。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员管理和经济联络科，所属单位1个，分别是：民营企业投诉中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（二）决算单位构成

纳入云南省弥勒市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省弥勒市工商业联合会

纳入云南省弥勒市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省弥勒市工商业联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省弥勒市工商业联合会2023年度收入合计1297111.93元。其中：财政拨款收入1297111.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少18944.33元，下降1.44%。其中：财政拨款收入增加69726.55元，增长5.68%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少88,670.88元，主要原因是2022年收到2017年、2021年贷免扶补、创业担保工作经费。

二、支出决算情况说明

云南省弥勒市工商业联合会2023年度支出合计1354929.44元。其中：基本支出1336123.44元，占总支出的98.61％；项目支出18806元，占总支出的1.39％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加96690.69元，增长7.68%。其中：基本支出增加169954.49元，增长14.57%，主要原因是上年退休2人，今年根据弥人社发〔2023〕6号调入一名事业人员。项目支出减少73263.8元，下降79.57%，主要是用于就业补助和商品和服务支出，今年贷免扶补任务量减少，工作经费下降。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省弥勒市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1336123.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1044781.99元，占基本支出的78.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291341.45元，占基本支出的21.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省弥勒市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18806元。其中：基本建设类项目支出0元。2023年就业创业补助资金18806元，主要是用于就业补助和商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省弥勒市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1297111.93元，占本年支出合计的95.73%。与上年相比增加69726.55元，增长5.68%，主要原因是根据弥人社发〔2023〕6号调入一名事业人员，增加了经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出948162.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.10%。主要用于工商联行政运行和事务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出184957.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%。主要用于单位在职人员基本养老和离退休人员公用经费；

9.卫生健康（类）支出101868.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于单位在职人员基本医疗保险和单位行政退人员基本医疗保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出62123元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8100元，决算7405元，完成年初预算的91.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8100元，决算为7405元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的91.42%，具体是国内接待费支出决算7405元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省弥勒市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8100元，支出决算为7405元，完成年初预算的91.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8100元，决算为7405元，完成年初预算的91.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因今年接待人次较往年有所减少，下降幅度在正常范围内。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少777元，下降9.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少777元，下降9.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年接待人次较往年有所减少，下降幅度在正常范围内。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层大走访、曲靖沾益工商联、挂联村工作汇报等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省弥勒市工商业联合会2023年机关运行经费支出233523.94元，比上年增加131152.09元，增长128.11%，主要原因是支付往年换届会议费用、召开三届二次执委会、万企兴万村推进会等。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省弥勒市工商业联合会资产总额41882.37元，其中，流动资产1629.75元，固定资产40252.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75573.34元，其中固定资产减少1808.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值4900元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7500元，其中：政府采购货物支出7500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【财政拨款收入】是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53250400271401000