中国共产党弥勒市委员会组织部2023年度部门决算

监督索引号53250400220301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（2）研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）协助上级部门做好公务员的录用工作；统一管理公务员调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员申诉控告等。

（4）研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（5）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导市委党校及其师资队伍建设工作。

（8）负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（9）指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

（10）指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

（11）研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

（12）完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是全面加强基层组织建设。按照党中央统一部署，落实省委、州委工作安排，精心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实有序做好主题教育各环节准备工作，将主题教育与中心工作融合，精心组织宣传报道、挖掘一批学做先进典型。持续规范基层党组织建设，加强基层队伍建设，提升基层党组织政治功能、发展能力，实施集体经济强村工程，落实好党建引领基层治理措施，切实补齐城市基层党建短板和弱项；发挥两新工委作用，探索园区、商圈党建工作有效模式，提升党在新兴领域的号召力、凝聚力；持续加强农村干部队伍建设，开展好村（社区）干部届中分析研判工作，注重加强开展村（社区）党组织书记培训和驻村队员全员轮训工作，组织开展好“擂台比武”活动。

二是建强堪当重任干部队伍。树立好选人用人导向，突出一线培养育强干部，坐实一线考察识别干部，坚持人岗相适，强化分析研判因岗择人，构建一类职位多位人选的优秀干部分类储备管理机制，把专业能力强、敢于担当作为的干部选拔到更适合的岗位上来。深入推进年轻干部、少数民族干部、专业干部“三大工程”；推动干部能上能下“常态化”，着力强化“躺平式”干部整治，健全严管与厚爱并重机制，完善负面行为掌握、研判、预警和处置工作链条，用好职务与职级并行制度，充分调动各方干事创业主动性。

三是切实增强人才队伍支撑。大力培养党政人才队伍，采取请下来挂、派上去学、送出去练、请进来教等方式，着力培养一批懂经济、懂产业、懂规划、懂金融、懂管理的干部人才队伍；创新市属国有企业引才方式，探索聘请职业经理人，提升市属国有企业管理水平和市场运营能力；用好“弥勒英才”“市管专家”，省级专家工作站、高层次人才学术休假基地等平台，充分发挥人才示范引领带动作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、干部科、组织一科、组织二科、干部监督教育科、调研室（新闻和网络宣传办公室）、人才办、公务员一科、公务员二科。

所属单位3个，分别是：

1.弥勒市党群服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

2.中国共产党弥勒市委员会组织部党员教育中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.弥勒市干部档案管理中心（非独立核算、非独立批复单位）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党弥勒市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党弥勒市委员会组织部

纳入中国共产党弥勒市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党弥勒市委员会组织部2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会组织部2023年度收入合计7776698.47元。其中：财政拨款收入7776698.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少538212.16元，下降6.47%。其中：财政拨款收入减少538212.16元，下降6.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，主要原因是落实过紧日子要求，减少预算经费指标。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会组织部2023年度支出合计7776698.47元。其中：基本支出5380110.86元，占总支出的69.18％；项目支出2396587.61元，占总支出的30.82％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少538212.16元，下降6.47%。其中：基本支出减少1713007.43元，下降24.15%；项目支出增加1174795.27元，增长96.15%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是落实过紧日子要求，减少预算经费指标。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党弥勒市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5380110.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4892593.56元，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费487517.3元，占基本支出的9.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党弥勒市委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2396587.61元。其中：基本建设类项目支出0元。公务员人事档案数字化建设经费199200元，选调生工作生活补助经费250000元，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费304591.35元，电子政务内网建设经费212270元，干部人事档案规范化建设经费220000元，乡村振兴主题培训班工作经费186000元，保运转经费100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出7776698.47元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少538212.16元，下降6.47%，主要原因是落实过紧日子要求，减少预算经费指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6398076.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.27%。主要用于职工工资，保运转开支，业务经费等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出709876.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于离退休人员工资，社会保险缴费等；

9.卫生健康（类）支出367527.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出301217.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116300元，决算为74396.3元，完成年初预算的63.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为116300元，决算为74396.3元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的63.96%，具体是国内接待费支出决算74396.3元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116300元，支出决算为74396.3元，完成年初预算的63.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为116300元，决算为74396.3元，完成年初预算的63.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待，节约公务接待开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4643.7元，下降5.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加/0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少4643.7元，下降5.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务接待，节约公务接待开支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会组织部2023年机关运行经费支出487517.3元，比上年减少499805.7元，下降50.62%，主要原因是落实过紧日子要求，减少预算经费指标。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、村组各项经费开支 。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党弥勒市委员会组织部资产总额416491.87元，其中，流动资产20,380.68元，固定资产378,914.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17196.74元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少612608.13元，其中固定资产增加79414.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额146190元，其中：政府采购货物支出146190元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

监督索引号53250400220301111