中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年度部门决算

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中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部 2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共弥勒市委统战部作为党委主管统战工作的职能部门，是党委统战工作的参谋机构，组织协调机构，具体执行机构，督促检查机构，其职能是了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结。积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，弥勒市统一战线在市委的正确领导和州委统战部的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、州委、市委工作要求，把握新时代统战工作主线，引领全市统一战线围绕中心、服务大局，着力构建大统战工作格局。深刻认识新时代统一战线的职责和使命，全力发挥新时代统一战线的优势力量，不断提高服务弥勒高质量发展的能力水平，全力彰显新时代统一战线的新作为。

1、深化政治引领，共同思想政治基础更加夯实：强化学习宣传教育；强化思想政治引领；强化凝聚人心共识。

2、发挥法宝作用，服务高质量发展更加有力：在优化营商环境上发力；在献计献策上出力。

3、紧扣中心大局，各领域统战工作成效更加明显：多措并举铸牢中华民族共同体意识；坚决维护宗教领域和顺稳定；促进“两

个健康”做实民营经济统战工作；稳步推进党外知识分子、新的社会阶层人士和港澳台侨统战工作。

4、加强党的领导，大统战工作格局更加完善。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：包括办公室、统战工作科、侨务工作科。

所属单位4个，全部是非独立核算单位，分别是；

1.中共弥勒市委台湾工作办公室和弥勒市人民政府台湾事务办公室；

2.弥勒市人民政府侨务办公室；

3.弥勒市统一战线信息服务中心；

4.弥勒市归国华侨联合会。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中共弥勒市委台湾工作办公室和弥勒市人民政府台湾事务办公室；

2.弥勒市人民政府侨务办公室；

3.弥勒市统一战线信息服务中心；

4.弥勒市归国华侨联合会。

纳入统战部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职实有16人，其中：在职在编实有行政人员11人（含公务员10人，行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年度收入合计327.82万元。其中：财政拨款收入327.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加58.62万元，增长21.77%。其中：财政拨款收入增加58.66万元，增长21.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.04万元，下降100.00%。2023年统战部其他收入0元。2022年统战部其他收入365.7元，是税局拨入手续费365.7元。2023年纳入单位预算管理的利息收入32.99元。我部无投资收益、捐赠收入、固定资产出租收入等情况。

2023年市委统战部年初预算指标283.08万元，后因工作需要共调增指标44.74万元，全年财政拨款收入327.82万元。其中：一是基本支出调增指标26.49万元，其中：1、2023年领导改非和成立弥勒市侨联新配两名领导，增加2名公务员和1名事业人员，相关的人员经费增加21.24万元；2、原部长调州级机关职业年金清算6.28万元；3、其它因遗属人员死亡等原因资金调减1.03万元；二是2023年市委统战部项目收入调增指标18.25万元，其中：乡村振兴工作经费支出4万元，主要用于制作《画好“同心圆”谱好“和顺曲”民族团结宗教和顺》宣传片；2022年度统战工作专项资金2.99万元，主要用于培训开支；省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费0.3万元，主要用于慰问困难归侨侨眷；2023年中央华侨事务经费4.14万元，主要用于开展侨联建设及暖侨敬老慰问活动；2023年省级统战专项资金5.21万元，主要用于开展各项培训；疫情防控中央财力补助资金1.61万元，用于支付2022年疫情期间组织志愿者开展疫情防控各项活动。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年度支出合计327.82万元。其中：基本支出309.57万元，占总支出的94.43%；项目支出18.25万元，占总支出的5.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加49.28万元，增长17.69%。其中：基本支出增加49.35万元，增长18.96%；项目支出减少0.07万元，下降0.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。支出增长的原因一是2023年领导改非和成立弥勒市侨联新配领导和工作人员，增加2名公务员和1名事业人员，相关的人员经费和工作经费增加；二是原部长调州级机关职业年金清算；三是因宗教督查整改等工作开展相关培训费、差旅费、公务租车费等相关支出增加。

在本年支出中，工资福利支出250.46万元，占总支出的76.41%，商品和服务支出69.21万元，占总支出的21.11%，对个人和家庭的补助支出0.89万元，占总支出的0.27%，设备购置费支出7.26万元，占总支出的2.21%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出309.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出250.75万元，占基本支出的81.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.82万元，占基本支出的19.00％，人均支出为42014元，人均支出较高的原因是今年因内网建设购置一批办公设备。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

2023年市委统战部项目支出18.25万元，其中：1、本单位存在上年结转指标6.99万元，指标结转计入当年收入。其中：2013499款2022年度统战工作专项资金2.99万元，2130599款乡村振兴工作经费4万元。2、本年财政拨款资金支出11.26万元。

其中：乡村振兴工作经费支出4万元，主要用于制作《画好“同心圆”谱好“和顺曲”民族团结宗教和顺》宣传片；2022年度统战工作专项资金2.99万元，主要用于培训开支；省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费0.3万元，主要用于慰问困难归侨侨眷；2023年中央华侨事务经费4.14万元，主要用于开展侨联建设及暖侨敬老慰问活动；2023年省级统战专项资金5.21万元，主要用于开展各项培训；疫情防控中央财力补助资金1.61万元，用于支付2022年疫情期间组织志愿者开展疫情防控各项活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出327.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加49.31万元，增长17.71%，主要原因一是2023年领导改非和成立弥勒市侨联新配领导和工作人员，增加2名公务员和1名事业人员，相关的人员经费和工作经费增加；二是原部长调州级机关职业年金清算；三是因宗教督查整改等工作开展相关培训费、差旅费、公务租车费等相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出252.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、住房公积金等人员经费支出和办公费、物业管理费、电话费、培训费、会议费、公务接待费、公务租车费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。主要用于退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费、遗属补助支出等。

9.卫生健康（类）支出21.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于缴纳在职人员和退休人员的医疗保险、生育保险等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。乡村振兴工作经费支出4万元，主要用于制作《画好“同心圆”谱好“和顺曲”民族团结宗教和顺》宣传片。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要是住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

附表1： 收入支出与预算对比分析

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.88万元，完成年初预算的88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88%，具体是国内接待费支出决算0.88万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.88万元，完成年初预算的88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降4.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降4.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩开支，公务接待费支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.2023年安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他省市相关部门调研、检查等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年累计接待16批次共131人次，接待费用支出0.93万元。今年与上年相比减支0.05万元，下降5.4%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出58.82万元，比上年机关运行经费56.25万元增加2.57万元，增长4.56%。增长的原因一是成立弥勒市归国华侨联合会；二是我部2023年因宗教督查整改工作的推进，相应的培训费、差旅费、办公费等支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部资产总额23.63万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产23.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.41万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.41万元，其中固定资产增加1.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

附表2：

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出6.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

2023年市委统战部项目支出18.25万元，其中：1、本单位存在上年结转指标6.99万元，指标结转计入当年收入。其中：2013499款2022年度统战工作专项资金2.99万元，2130599款乡村振兴工作经费4万元。2、本年财政拨款资金支出11.26万元。其中：

乡村振兴工作经费支出4万元，主要用于制作《画好“同心圆”谱好“和顺曲”民族团结宗教和顺》宣传片；2022年度统战工作专项资金2.99万元，主要用于培训开支；省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费0.3万元，主要用于慰问困难归侨侨眷；2023年中央华侨事务经费4.14万元，主要用于开展侨联建设及暖侨敬老慰问活动；2023年省级统战专项资金5.21万元，主要用于开展各项培训；疫情防控中央财力补助资金1.61万元，用于支付2022年疫情期间组织志愿者开展疫情防控各项活动。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2023年市委统战部整体支出327.82万元，其中：财政拨款支出327.82万元，占总支出的100%；（其中：基本支出309.57万元，占财政拨款支出的94.43%；项目支出18.25万元，占财政拨款支出的5.57%）。其他支出0元，占总支出的0%。

在本年整体支出中，工资福利支出250.46万元，占总支出的76.41%，商品和服务支出69.21万元，占总支出的21.11%，对个人和家庭的补助支出0.89万元，占总支出的0.27%，设备购置费支出7.26万元，占总支出的2.21%。

绩效目标的实现情况：1、2023年统战部根据市财政局预算资金的安排，较好地完成了全年的支出。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，严格管理好预算编制、执行、监督全过程。2.经济效益：2023年统战部厉行节约，严格执行控制行政成本的相关政策，在把工作做好的基础上严格控制各项公务支出。3.社会效益：统战部在2023年的工作中牢牢把握大团结、大联合主题，进一步解放思想、坚定信心、克难攻坚，积极开拓创新，狠抓工作落实，充分发挥统战工作各领域的典型示范带动作用，有力地促进了全市经济发展、民族团结、宗教和顺、社会稳定。4.行政效能：2023年，弥勒市委统战部在中共弥勒市委的正确领导和中共红河州委统战部的指导下，全面提高统战工作科学化水平。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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