中国共产党弥勒市委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53250400220101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策及中央、省委、州委、市委的重大决策部署，市委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。负责市委重要会议的安排、组织和会务工作。负责市委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇各部门向市委的请示、报告。负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委办公室日常事务的统筹协调及对外联络；负责市委领导、市委办公室机关职工的后勤保障服务工作，负责行政事务和财务经费的管理工作。负责市委办公室及其所属事业单位的机构编制、干部人事管理工作。承担市委国安委办职责。承担市委深改委办职责。贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。负责统筹、协调市级四套领导班子办公室工作。完成市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是参谋助手作用有效发挥。围绕党的二十大等重大会议精神、习近平总书记对云南“三个定位”重要要求以及省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路，结合弥勒发展实际，牵头制定市委“1377”发展思路，组织起草领导讲话稿及各类汇报、致辞、典型经验材料200余篇，推动市委决策部署契合上级精神。二是督查督办精准有力。紧紧围绕市委中心工作，紧扣市委、市政府的重大决策和重要工作部署，组织开展决策督查、专项督查、调研督查和综合考评，切实发挥“查、导、督、办”工作职能。三是信息工作量质齐升。以报优常规信息、报准问题信息、报快紧急信息为目标，进一步加大党委信息业务培训力度，不断提升基层信息报送能力，科学安排目标任务，明确党委信息采用计分标准及相关规定，进一步压牢党委信息工作责任。2023年1—9月，组织集中培训4次，编呈、编报各类刊物206期，上报信息被省委、州委采用277条，在全州县市排名前列。四是调查研究广泛深入。围绕重大项目建设、乡村振兴、招商引资、农文旅融合、县域经济发展等工作，深入基层开展调查研究15次，组织撰写调研文章、经验案例10余篇，《数字赋能云南民营物流企业——云南运捷腾“云”驾“物”的经验做法》调研文章被省州政研室采用。五是文件传递高效运转。不断强化责任意识和主动精神，围绕文件管理，把好制度关、程序关和保密关，确保文件办理及时规范。2023年，收到中央、省级收文170余件，州级收文268件，市级收文105件，收到省级、州级其他单位和市级部门来文4800余件，收到市委领导批示件登记转办490余件，并做到及时分办转办到位。制发市委文件1015件，完成党内规范性文件报备共74件。对市委领导批示件，做好登记转办、督办落实，共转办市委领导批示529件。六是党管档案全面加强。狠抓档案政治体系、治理体系、资源体系、保障体系、利用体系和安全体系建设，补短板强弱项，强基础提质量，守正创新、真抓实干，全市档案事业健康持续发展。2023年，完成86家立档单位行政执法检查全覆盖，馆藏档案数字化率可达50%以上。七是作风效能持续提升。围绕省委十一届四次全会、州委九届五次全会提出的《意见》《决定》，牵头制定《中共弥勒市委关于深入践行“十种鲜明导向”做“十有干部”着力解难题促发展惠民生的行动方案》，提出47项任务、125条落实措施或支撑项目，明确牵头领导、牵头单位、责任单位，以推动工作落实的实际成效、亮眼成绩深入践行“十种鲜明导向”，增强“十种能力”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

因市委办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（根据相关法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党弥勒市委员会办公室部门2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个。 分别是：

1.中国共产党弥勒市委员会办公室

2.弥勒市档案馆

因中国共产党弥勒市委员会办公室“三定”方案涉密，内设机构情况不宜公开。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党弥勒市委员会办公室2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制5人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会办公室2023年度收入合计1221.01万元。其中：财政拨款收入1221.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加229.89万元，增长23.19%。其中：财政拨款收入增加229.89万元，增长23.19%；上级补助收入无变化，事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。主要原因是根据弥编发〔2023〕2号市委机要保密局合并划入，故收入合计增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会办公室2023年度支出合计1221.01万元。其中：基本支出1070.79万元，占总支出的87.70%；项目支出150.22万元，占总支出的12.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加229.52万元，增长23.15%。其中：基本支出增加204.29万元，增长23.58%；项目支出增加25.22万元，增长20.18%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因是根据弥编发〔2023〕2号市委机要保密局合并划入，故支出合计增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1070.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出869.27万元，占基本支出的81.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201.51万元，占基本支出的18.82％。

（三）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.22万元。其中：基本建设类项目支出50.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.弥勒市档案馆建设项目缺口资金50万元。弥勒市国家综合档案馆建设项目于2017年5月7日开工建设，2019年3月12日竣工，2020年1月验收合格投入使用。为地上五层，总用地面积3333.33平方米， 总建筑面积5835.39平方米，2023年末项目初步决算总投资2220.67万元，到位资金1901.39万元，现缺口资金319.28万元。

2.档案管护专项经费14.98万元。完成消防设备安全问题整改及消防定期维保，极大地提高档案保管安全，有效降低档案安全风险。完成档案馆库房恒温恒湿设备利旧改造工作，购置档案高效活性氧消毒设备1台、除湿机2台、档案除湿加湿净化一体机3台、臭氧消毒机3台、温湿度记录仪3台、档案杀虫药12箱，极大程度提高了档案库房安全管护，保障馆藏档案安全。

3.档案数字化经费85万元。完成馆藏清代档案、民国档案、革命历史档案、婚姻档案、土地确权档案、林权档案等部分纸质档案数字化234万页，馆藏档案数字化率达50%左右，有力推进了数字档案馆建设，进一步加大了电子文件归档和电子档案接收力度，为促进档案服务转型升级，确保档案信息化与社会信息化建设进程保持同步奠定了坚实基础。

4.2023年中央疫情防控财力补助资金0.24万元。完成了社会面公共管控组由市委办制作的疫情志愿马甲、工作证等支出，解决了疫情防控政府应付未付账款问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1221.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加229.52万元，增长23.15%，主要原因是根据弥编发〔2023〕2号市委机要保密局合并划入，故支出合计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出864.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.81%。主要用于中国共产党弥勒市委员会办公室机关及下属事业单位的机构正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务目标的业务工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出58.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于市委机要保密局正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务目标的业务工作经费支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出179.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于支付养老保险、职业年金、抚恤金、退休人员公用经费等开支；

9.卫生健康（类）支出69.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于支付基本医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出49.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于职工缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112.50万元，决算为10.14万元，完成年初预算的9.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为6.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.89%，完成年初预算的61.63%；公务接待费支出年初预算为101.50万元，决算为3.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.11%，完成年初预算的3.31%，具体是国内接待费支出决算3.36万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112.50万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的9.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11万元，决算为6.78万元，完成年初预算的61.63%；公务接待费支出年初预算为101.50万元，决算为3.36万元，完成年初预算的3.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持厉行节约，从严从简，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.06万元，下降33.29%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4.36万元，下降39.14%；公务接待费支出决算减少0.70万元，下降17.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：坚持厉行节约，从严从简，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严控“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展调研工作、执行公务活动工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我市调研、指导工作及其他县市有关部门人员到我市学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会办公室2023年机关运行经费支出201.51万元，比上年增加1万元，增长0.61%，主要原因是根据弥编发〔2023〕2号市委机要保密局合并划入，故机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党弥勒市委员会办公室资产总额1862.08万元，其中，流动资产7.9万元，固定资产1854.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加213.87万元，其中固定资产增加219.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额94.39万元，其中：政府采购货物支出7.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出86.76万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400220101111